2023年度旺苍县公安局交通管理大队单位决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县公安局交通管理大队单位决算

发布时间：2024-09-18 来源：县公安局点击量：347 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月19日

第一部分部门概况........................................ 第4页

一、部门职责 ......................................... 第4页

二、机构设置 ........................................ 第4页

第二部分 2023年度部门决算情况说明 .......................第5 页

一、收入支出决算总体情况说明 .........................第5页

二、收入决算情况说明 ..................................第5 页

三、支出决算情况说明 ......... .......................第6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............... 第7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............第8页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........第10页

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............第11页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................第13页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ............. 第13页

十、其他重要事项的情况说明 ......................... 第13页

第三部分名词解释 ...................................... 第15页

第四部分附件 .......................................... 第17页

第五部分附表 .......................................... 第23页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

1、管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。

2、负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。

3、负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。

4、参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。

二、机构设置

旺苍县公安局交通管理大队班子成员5名，设大队长1名、教导员1名、副大队长3名。直属5个中队1所1室7个部门，分别是事故中队、特勤中队、嘉川中队、东河中队、西城中队、车管所、办公室，在县局领导下牵头负责全县道路交通安全管理工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1452.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加301.82万元，增长26.22%。主要变动原因是一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1452.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1432.99万元，占98.62%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1452.99万元，其中：基本支出1255.69万元，占86.42%；项目支出197.3万元，占13.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1452.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加301.82万元，增长26.22%。主要变动原因是一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1432.99万元，占本年支出合计的98.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.82万元，增长24.48%。主要变动原因一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1432.99万元，主要用于以下方面:公共安全支出1259.58万元，占87.9%；社会保障和就业支出97.29万元，占6.79%；卫生健康支出24.88万元，占1.74%；住房保障支出51.26万元，占3.58%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1432.99，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1082.28万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为69.3万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为108万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为21.01万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为68.34万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.94万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.88万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.69万元，其中：

人员经费689.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费566.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.2万元，完成预算100%，较上年度增加6.2万元，增长7.47%。决算数与预算数持平的主要原因是是厉行节约，严格遵守中央“八项规定”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算86.2万元，占96.63%；公务接待费支出决算3万元，占3.36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出86.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.67万元，增长7.04%。主要原因是新增执法执勤车辆2辆。

其中：公务用车购置支出20.9万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额9.2万元，越野车0辆、金额0万元，皮卡车1辆、金额11.7万元，主要用于道路交通安全管理执法执勤。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车5辆、越野车4辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出65.3万元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.53万元，增长21.46%。主要原因是协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动较上年增加。

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待52批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县公安局交通管理大队机关运行经费支出566.68万元，比2022年度增加54.67万元，增长10.66%。主要原因是一是本年年初新增10人；二是警务辅助人员经费纳入部门决算；三是基础绩效奖和退休人员慰问金纳入部门决

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县公安局交通管理大队政府采购支出总额20.9万元，其中：政府采购货物支出20.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法执勤车辆更新购置车辆2辆。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县公安局交通管理大队共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执法执勤车辆12辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对车管所耗材经费项目、道路交通事故车辆检验和法医鉴定项目、道路交通安全宣传项目免费工作餐项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出-公安-执法办案:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县公安局交通管理大队部门					实施单位（盖章）	旺苍县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强党组织建设开展的各项活动					完成年度绩效目标任务，推进学习教育常态化、制度化，规范开展各项党组织活动。
	2.项目实施内容及过程概述	保障基层党组织正常开展各项活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.10	5.10	5.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.10	5.10	5.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各项党组织活动次数	≥	8	次/年	8	15	15
		质量指标	保障党组织活动开展率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	每月开展主题党日活动时间	≥	0.5	天	0.5	15	15
	效益指标	社会效益指标	健全党组织活动	定性	优良中差	年	良	15	15
	效益指标	可持续发展指标	增强党组织凝聚力	定性	优良中差	年	良	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	党组织活动经费	≤	5.1	万元	5.1	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分100分，完成年度绩效目标任务，推进学习教育常态化、制度化，规范开展各项党组织活动。
存在问题	绩效目标设定还需明细化。
改进措施	结合实际情况，精确、明细的制定年初绩效目标

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008975119-车管所耗材经费
主管部门		旺苍县公安局交通管理大队部门					实施单位	旺苍县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实“放管服”车管便民服务，方便办事群众“一站式”办理车驾业务。					基本完成既定目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	保障车辆管理工作的专用凭证供给，确保车管工作顺利开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机动车注册登记数量	≥	2000	套	6080	10	10
		质量指标	机动车号牌制作合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	机动车注册登记时限	≤	3	个工作日	3	15	15
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	100	万元	58.14	10	8	完成值为缴入本级财政，省级归集30%，实际完成值为83万元
		社会效益指标	提高服务效率	定性	优良中差	年	良	10	10
		可持续发展指标	促进车辆管理工作公平、公正、公开	定性	优良中差	年	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	80	%	85	10	10
	成本指标	经济成本指标	耗材工本费	≤	15	万元	5	10	8	财政调减年初预算
合计								100	96
评价结论	自评得分96分，基本保障车辆管理工作顺利开展。
存在问题	受车辆管理政策调整，未完成目标任务。
改进措施	加强研判，提高绩效目标设定工作，促进绩效目标精细化。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008975126-道路交通事故车辆检验和法医鉴定
主管部门		旺苍县公安局交通管理大队部门					实施单位（盖章）	旺苍县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为体现道路交通事故处理的公开、公平、公正原则，道路交通事故涉案车辆和受伤、死亡人员均需由有资质的第三方检验鉴定机构做出鉴定结论，为交通事故处理提供合法有效的证据。					基本完成既定目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	确保证据合法性，为交通事故处理提供有效证据。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉案车辆检验鉴定数量	≥	120	起	120	15	15
		质量指标	涉案车辆检验鉴定率	≥	90	%	90	15	15
		时效指标	检验鉴定报告出具时限	≤	30	日	30	15	15
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中差	起	良	10	10
	效益指标	可持续发展指标	规范执法程序	定性	优良中差	年	良	10	10
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥	90	起	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	车辆检验、法医鉴定费用	≤	15	万元	15	15	15
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成既定目标。
存在问题	绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。
改进措施	加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008975131-道路交通安全宣传
主管部门		旺苍县公安局交通管理大队部门					实施单位（盖章）	旺苍县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	广泛宣传道路交通安全常识，提高交通安全常识知晓率，预防重特大交通事故发生。					基本完成既定目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展宣传道路交通安全常识工作，提高交通参与者的交通安全常识知晓，预防重特大交通事故发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展“五进”宣传活动次数	≥	12	次/年	12	10	10
		质量指标	交通安全常识知晓率	≥	85	%	85	15	15
		时效指标	每次开展安全宣传时间	≥	1	天	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	引导交通参与者学法、懂法、守法	定性	优良中差	年	良	15	15
	效益指标	可持续发展指标	预防重特大交通事故发生	定性	优良中差	年	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	交通安全宣传经费	≤	5	万元	5	15	15
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成既定目标。
存在问题	绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。
改进措施	加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008975133-免费工作餐
主管部门		旺苍县公安局交通管理大队部门					实施单位（盖章）	旺苍县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障一线民辅警工作日一日三餐供给					基本完成既定目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	保障一线民辅警工作日一日三餐供给，确保民辅警无后顾之忧。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障民辅警人数	＝	125	人	125	10	10
		质量指标	执行饮食服务行业标准率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	按时保障率	≥	98	年	98	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作日一日三餐供给	定性	优良中差	年	良	25	25
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	总体保障免费工作餐经费	≤	20	万元	20	15	15
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成既定目标。
存在问题	绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。
改进措施	加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009074120-红绿灯运行维护费
主管部门		旺苍县公安局交通管理大队部门					实施单位（盖章）	旺苍县公安局交通管理大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	规范城市道路交通行车秩序和行车安全，提升我县城市交通形象，对已建成的红绿灯系统进行维护确保平稳运行为城市道路交通安全管理发挥重要作用。					基本完成既定目标，保障红绿灯系统正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	保障红绿灯系统正常运行，为城市道路交通安全管理发挥重要作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护维修测速卡口数量	＝	8	处	8	10	10
		数量指标	维护维修红绿灯数量	＝	15	处	15	10	10
		质量指标	设备完好率	≥	85	%	85	10	10
		时效指标	按时维修维护完工率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	规范城市道路交通秩序	定性	优良中差	年	良	15	15
	效益指标	可持续发展指标	提高交通参与者的交通安全意识	定性	高中低	年	中	15	15
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	保障运行维护	≤	20	万元	20	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成既定目标。
存在问题	绩效指标设定明细化不够，实际操作中量化不足。
改进措施	加强绩效目标设定，促进绩效量化工作进程。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：（公开附表）2023年单位决算公开报表 .xls

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