第一部分 部门概况   1

一、部门职责  1

二、机构设置   3

第二部分 2023年度部门决算情况说明   4

一、 收入支出决算总体情况说明   4

二、 收入决算情况说明   4

三、 支出决算情况说明   5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   11

八、政府性基金预算支出决算情况说明   13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  13

十、 其他重要事项的情况说明  13

第三部分 名词解释  16

第四部分 附件   22

第五部分 附表   67

一、收入支出决算总表   67

二、收入决算表   67

三、支出决算表 67

四、财政拨款收入支出决算总表   67

五、财政拨款支出决算明细表  67

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 67

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 67

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   67

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   67

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 67

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  67

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  67

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  67

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

2.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

3.统筹推进全县信息化工作，制定相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

4.组织编制全县科技发展的中长期规划、计划；组织开展对全县重大科技计划项目进行方案讨论、综合平衡、评估验收和拟定相关配套政策；负责全县科普工作，牵头开展全县重大科普活动，负责科技知识、法律、法规的宣传普及和教育培训；建立健全农村科技服务体系；负责科技交流与合作；负责组织国家、省、市级科学技术奖的申报和县科学技术奖的评审工作；指导科技成果推广应用工作；负责民营科技企业的申报推荐工作。

5.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

6.贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；负责组织对城镇集体所有制企业履行监督、指导、管理、服务职能；指导民营经济发展。

7.组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全县有关盐业规范性文件；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全县盐行业发展规划，拟订产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县经济信息化和科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3929.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1671.59万元，增长74%。主要变动原因是离退休干部慰问金纳入预算及解决历史遗留问题项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3929.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3929.98万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3929.98万元，其中：基本支出799.73万元，占20.3%；项目支出3130.25万元，占79.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3929.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1671.59万元，增长74%。主要变动原因是离退休干部慰问金纳入预算及解决历史遗留问题项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3929.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1902.54万元，增长93.8%。主要变动原因是离退休干部慰问金纳入预算及解决历史遗留问题项目资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3929.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1113.78万元，占28.3%；科学技术支出1042.84万元，占26.6%；社会保障和就业支出381.94万元，占9.7%；卫生健康支出24.86万元，占0.6%；农林水支出52万元，占1.3%；资源勘探工业信息等支出1228.09万元，占31.3%；住房保障支出36.47万元，占0.9%；其他支出50万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3929.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为292.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为607.66万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为189.13万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为63.03万元，完成预算100%。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.36万元，完成预算100%。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为152万元，完成预算100%。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为788.45万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为131.52万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.24万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为187.57万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.73万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.14万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为827.6万元，完成预算100%。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为34.68万元，完成预算100%。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为219.8万元，完成预算100%。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为146万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.47万元，完成预算100%。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出799.73万元，其中：

人员经费727.07万元，主要包括：基本工资111.24万元、津贴补贴64.68万元、奖金159.49万元、绩效工资60.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.24万元、职工基本医疗保险缴费24.86万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金36.47万元、生活补助204.68万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出2.62万元。
　　公用经费72.66万元，主要包括：办公费19.98万元、印刷费2.02万元、咨询费0.5万元、水费0.84万元、电费1.31万元、邮电费2.05万元、差旅费7.85万元、维修（护）费0.6万元、培训费0.04万元、公务接待费11万元、工会经费2.5万元、福利费3.11万元、其他交通费用20.86万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，较上年度增加2.2万元，增长25%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.2万元，增长25%。主要原因是2023年接待省、市各级部门工作检查、调研等活动增加。其中：

国内公务接待支出11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待153批次，1223人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：接待省、市各级部门工作检查、调研等，共计11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出72.66万元，比2022年度增加14.78万元，增长25.5%。主要原因是2022年9-12月公务员车补在2023年度发放。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、工业企业报表补助经费、招商引资历史债务3个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成旺苍县经济信息化和科学技术局部门整体绩效自评报告、2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告。其中：旺苍县经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告绩效自评得分为92.3分，绩效自评综述：2023年部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。

2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：助力了企业健康发展，对地方经济增长贡献率持续提高。

2021年第一批省级工业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：促进企业生产成本降低，减少能源消耗，有效带动地方投资和就业，提升了我县工业经济发展质量和规模水平。

2021年第一批省级工业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：提升了企业防疫能力水平，同时保障了企业平稳运行，有效带动地方就业。

2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第一批)专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评综述：资金严格按照《广元市科技计划管理办法》规定使用，提升了企业创新能力。

基于心率变异性特征的香农熵分析结合深度神经网络预测麻醉深度的研究（人口健康）项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评综述：为研发基于心电与脑电结合的麻醉深度指数提供理论依据，为研发新一代麻醉深度监测仪提供新思路，减少麻醉相关并发症和加速患者术后快速康复。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

29.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县经济信息化和科学技术局

关于2023年度部门预算绩效评价的报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

根据中共旺苍县委办公室、旺苍县人民政府办公室《关于印发<旺苍县经济信息化和科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（旺委办函〔2019〕87号）文件规定，设立旺苍县经济信息化和科学技术局（简称县经济信息化和科学技术局）是旺苍县人民政府工作部门，为正科级单位。主要负责全县工业经济、信息化、科学技术等工作，内设12个股室。

根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于整合设立民营经济发展和科学技术创新服务机构的通知》（旺编办发〔2019〕73号）文件规定，县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）为县经济信息化和科学技术局管理的公益一类事业单位。主要负责县民营经济发展、科技服务等有关工作。

旺苍县经济信息化和科学技术局为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）机构职能

组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划，组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，负责全县科学技术普及申报、管理工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

旺苍县经济信息化和科学技术局总编制41名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制19名。截至2023年末,在职人员总数34人，其中公务员14人，机关工勤人员4人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员81人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

旺苍县经济信息化和科学技术局2023年年收入预算数8386516.00元，决算数39299847.81元，主要原因是解决历史遗留问题项目资金增加。

（二）支出情况

旺苍县经济信息化和科学技术局2023年年支出预算数8386516.00元，决算数39299847.81元，主要原因是解决历史遗留问题项目资金支出增加。

（三）结余分配和结转结余情况

旺苍县经济信息化和科学技术局2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门预算总体绩效满分65分，实际得分57.8分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

一是经济运行调度精准有力。全年实现规上工业增加值增长10%，超市定目标0.8个百分点。全年新培育吉翔食品、新生玻璃、旺鹏建材、兴一建材、白水兴旺煤业、润佳源矿业、熠辉建材、红宇建材8户规上工业企业。得5分。

二是科技创新能力持续提升。2023年入库国家科技型中小企业40家，四川科技兴村在线旺苍平台解决群众科技需求7289条。得5分。

三是党建引领提高工作质效。进一步完善相关学习制度，认真学习领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要论述，深入学习贯彻党的创新理论成果和中央、省、市、县各级决策部署精神，以《中国共产党章程》为镜，经常性开展党性教育、警示教育、革命传统教育和先进典型教育，不断提升整体素质，全年认真办理人大代表建议和政协提案，全年主办的3件人大建议得到圆满办理。得5分。

2.预算管理满分25分，得分19分。

（1）预算编制质量满分8分，得分4分。我单位严格按要求编制年初部门预算，2023年年初预算数8386516.00元，2023年预算执行数39299847.81元，财政拨款预算偏离度为368%，得0分；资产配置预算偏离度为0，得2分；政府采购预算偏离度为0，得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位无自有收入，此项指标不适用，不扣分。

（3）支出执行进度满分6分，得分6分。我单位1至6月预算执行数为22782247.12元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为34694487元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得3分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分3分。2022年和2023年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为11000元/人/年，未压减，得3分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分；财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分7.8分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分1.8分。我单位2023年初41人，资产总额1298816.28元；年末34人，资产总额1293315.28元，根据计算我单位人均资产变化率为20%,县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，得0.3分；根据计算我单位人均资产增长率为-0.4%，同期县级财政收入增长率为11.74%，得1.5分。

（2）资产利用率满分3分，得分3分。截止2023年底，我单位办公家具类资产账面价值257133.04元，其中：78560元已提完折旧，根据计算我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为30.55%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%，得1.5分；办公设备类资产账面价值700370.37元，其中：430821.37元已提完折旧，根据计算我单位办公设备超最低使用年限资产利用率为61.51%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为44.84%，得1.5分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位近两年均无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

2023年我单位无政府采购项目支出，得6分。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目绩效满分35分，实际得分34.5分，具体如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额346800.00元，1—12月预算执行总体进度为100%，2023年年底无预算结余。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额12228312.00元，1—12月预算执行总体进度为84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分11.5分。

（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分，得分3.5分。2023年年底2个常年项目无预算结余，得2分；阶段（一次性）项目共计9个，其中：7个项目预算结余率小于10%，根据计算得1.5分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我单位项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我单位项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我单位项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

我单位2023年固定资产减少5501元，主要原因为：对外捐赠戴尔笔记本电脑1台、TCL65寸液晶电视1台。

（四）绩效结果应用情况。

1.绩效目标管理结果应用

年初要求各股室依据年度工作任务，认真梳理关键指标，重点工作任务，以定量和定性相结合的方式，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面认真开展事前绩效评估,设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。通过县财政审核后及时录入一体化系统。

2.事前绩效评估结果应用

坚持以结果应用为导向，不断深化事前评估结果应用，主要用于调整资金规模、支出方向、完善管理办法等，切实发挥预算绩效管理提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。

3.事中监控结果应用

对预算项目和资金的执行实行全程监控，对于存在预算执行进度缓慢、项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等情况，及时纠偏整改，对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化、调整，实现资金使用中的跟踪问效。

4.事后评价结果应用

根据单位自评情况和财政评价，对部门项目支出的效益性进行客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价以旺苍县财政局《关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（旺财绩〔2024〕6号）文件为基础，按照部门预算绩效评价指标体系规定，一级绩效评价指标名称设定为总体绩效、项目绩效两类，总分为100分，分数设定比重为65:35。根据自评情况实际得分92.3分。全年预算执行、项目完成情况良好。

（二）存在问题。

一是预算编制有待细化。预算编制不够明细化，预算编制的合理性需要提高。

二是部门整体支出在资金安排和使用上具有不可预见性，年中追加项目多，导致预决算偏离度大。

（三）改进建议。

一是细化预算编制。进一步加强单位内设机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，及时协调上级争取资金到位，保证各项预算绩效指标的顺利实施，使绩效评价更客观全面。

附件2

2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据省财政厅、省经济和信息化厅《关于下达2022年第二批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2023〕267号）、《关于下达2022年第三批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2023〕402号）精神，对符合2022年工业良好开局激励资金、冲刺全年工业稳增长的企业，完成目标任务下达激励资金。

（二）实施目的及支持方向

一是工业经济良好开局激励资金。主要用于对工业稳步开局作出支撑贡献的企业，重点支持1-2月份加班生产企业、对一季度增长作出较大贡献的企业等。二是冲刺全年工业稳增长目标任务激励资金(支持稳增长和让电于民企业部分)。三是用于支持对全年工业稳增长作出较大贡献的园区、企业等;四是用于补助8月份实施“让电于民”的规模以上工业企业，对8-10月份产值增速快于全市平均水平并作出较大贡献的给予支持。

（三）预算安排及分配管理

根据旺苍县财政局、旺苍县经济信息化和科学技术局《关于分配2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金请示》（旺财﹝2023﹞73号）文件，该笔资金一是用于支持旺苍川煤水泥有限责任公司，四川匡山水泥有限公司等4户对工业经济良好开局作出贡献的企业。二是支持四川省云雾水业有限责任公司发挥工业助推乡村振兴示范带动作用。三是支持四川能投旺苍焦化有限公司、四川他山石能源投资有限公司等8户对全年工业稳增长目标任务作出较大贡献的企业。四是用于支持旺苍县湘板河建耀石材有限公司、旺苍永盛建材有限公司等6户8-10月让电于民作出产值贡献的企业,具体明细如下：

（四）项目绩效目标设置

设置建设罐装水厂生产线、支持农产品加工项目数量指标、完成电煤保供任务质量指标、资金到位及时时效指标、带动群众增收等效益指标，以及满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，进一步发挥专项资金效益。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该项目为事后补助项目，随机抽取部分已奖补的企业。

（四）评价方法

项目主要由行业主管部门采取实地勘察法和座谈调研法相结合的评价方式，结合项目支出事前绩效评价指标体系，对资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。

（五）评价组织

评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合省经信厅、市经信局有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

资金于2023年8月17日拨付至企业账户，预算执行率达100%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，2022年一季度实现规上工业增加值增速7.5%取得开门红，完成电煤保供任务。得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于民生保障，满分30分，实际得分30分，具体如下：

项目资金分配科学合理、均衡公平，得10分；资金支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分；资金补助标准符合规定，及时按标准兑现到位，得5分；通过调查访谈企业满意度高，得5分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金自评得分为100分。资金严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》《广元市工业发展专项资金项目管理办法》等规定使用，助力了企业健康发展，对地方经济增长贡献率持续提高。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

         2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附件2

2021年第一批省级工业发展专项资金

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

旺苍川煤水泥有限责任公司200万吨/年废弃石灰石资源综合利用技改项目的实施将有利于降低现有工厂生产成本，减少能源消耗，具有很好的社会效益和企业效益。通过本项目的实施，进一步适应市场需求，满足周边地区建设要求，发挥公司优势，促进当地经济发展，同时扩大自身规模，必将进一步提高企业经济效益。

该项目地址位于旺苍川煤水泥有限责任公司一线原煤预均化车间用地处，占地37亩，生产系统采用单段锤破+立轴破碎机+高速制砂机+两段筛分结合皮带机和提升机输送的生产工艺。购置立轴式破碎机、碎石环保振动筛、四层环保振动筛及颗粒物料散装机等主要设备20余台套，建设规模为年产200万吨废弃石灰石资源综合利用生产线。　

（二）实施目的及支持方向

根据四川省经济和信息化厅《关于组织开展2021年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资﹝2020﹞186号）的政策，本项目符合“产业化项目和技术改造项目征集指南”支持范围：聚焦电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工和数字经济“5+1”现代产业体系构建，加快培育“16+1”重点领域产业，兼顾传统产业技术改造升级，不断提升我省工业经济质量规模水平。

（三）预算安排及分配管理

该项目2020年11月成功申报四川省工业发展资金产业化项目和技术改造项目专项资金，2021年6月30日，四川省财政厅、四川省经济和信息化厅《关于下达2021年第一批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2021〕106号）下达项目建设资金243万元。

（四）项目绩效目标设置

设置企业生产成本、企业生产效率提升等项目产出指标，带动投资、带动就业、工业绿色低碳循环发展等项目效益指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，发挥专项资金效益，推动企业实施技术改造，不断提升我县工业经济发展质量和规模水平。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该资金补助企业为旺苍川煤水泥有限公司，评价选点为企业实际经营所在地，即旺苍县白水镇卢家坝川煤水泥厂。

（四）评价方法

根据项目建设实际情况和已设置指标评价体系，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法。

（五）评价组织

评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合省经信厅、市经信局有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

该笔专项资金已于2023年10月26日拨付企业专项资金100万元，剩余专项资金143万元于2023年11月15日全部拨付到位，预算执行率达100%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期建设内容，实施结果与绩效目标相匹配，得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于产业发展，满分30分，实际得分30分，具体如下：

项目实施符合县委、县政府重大决策部署，符合性得分10分。项目实施对企业成长性的促进作用，促进扩大投资、技术更新，成长性得分10分。项目实施预计2024年实现收入7464万元，利润2308万元，税收1081万元，带动就业100余人，经济性得分10分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

旺苍川煤水泥有限责任公司2021年第一批省级工业发展专项资金243万元自评得分为100分。资金严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》《广元市工业发展专项资金项目管理办法》等规定使用，促进企业生产成本降低，减少能源消耗，有效带动地方投资和就业，提升了我县工业经济发展质量和规模水平。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

         2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附件2

2021年第一批省级工业发展专项资金

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据省财政厅、省经济和信息化厅《关于下达2022年第一批工业发展应急资金的通知》(川财建﹝2022﹞256号)精神，对符合条件的第一批、第二批省级重点产业链供应链“白名单”企业，2022年在防疫设施建设、应急生活设施建设和设备购置、物流设施(设备)建设、防疫应急演练及其他疫情防控等方面产生的开支给予补助。

（二）实施目的及支持方向

主要支持重点产业链供应链“白名单”企业提升常态化疫情防控能力水平，保障重要物资供给，抓好疫情常态化防控的同时，做好极端条件下封闭运行、静态管理应急预案，抓好保产稳产工作，确保企业稳定运行。

（三）预算安排及分配管理

根据广元市财政局《关于下达2022年第一批工业发展应急资金（防疫能力建设）的通知》（广财建﹝2023﹞79号）文件，资金于2023年7月11日下达至我县。该项目为事后补助项目，补助企业为旺苍川煤水泥有限公司，补助资金为99800元。

（四）项目绩效目标设置

设置资金支付及时时效指标、支付合规质量指标、防疫能力提升、带动就业效益指标，以及增加产值、税收等数量指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，进一步发挥专项资金效益。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该项目为事后补助项目，补助企业为旺苍川煤水泥有限公司，评价选点为企业实际经营所在地，即旺苍县白水镇卢家坝川煤水泥厂。

（四）评价方法

项目主要由行业主管部门采取实地勘察法和座谈调研法相结合的评价方式，结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料和物资库存情况，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。

（五）评价组织

评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合省经信厅、市经信局有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

资金于2023年8月4日拨付至企业账户，预算执行率达100%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，公司2023年实现产值3.4亿元，税收0.2亿元，带动就业180余人。得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于民生保障，满分30分，实际得分30分，具体如下：

项目资金分配科学合理、均衡公平，得10分；资金支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分；资金补助标准符合规定，及时按标准兑现到位，得5分；通过调查访谈企业满意度高，得5分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

2022年第一批工业发展应急资金（防疫能力建设）自评得分为100分。资金严格按照《四川省工业发展专项资金管理办法》《广元市工业发展专项资金项目管理办法》等规定使用，提升了企业防疫能力水平，同时保障了企业平稳运行，有效带动地方就业。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

         2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附件2

2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第一批)

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据市财政局、市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第一批)预算的通知》(广财教﹝2023﹞140号)精神，对符合条件的研发投入后补助、科技创新券-购买科技服务的企业给予补助。

（二）实施目的及支持方向

主要支持企业开展科技创新、成果转化，提升企业创新能力，促进企业不断完善创新机制，增强企业体量。

（三）预算安排及分配管理

根据市财政局、市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第一批)预算的通知》(广财教﹝2023﹞140号)文件，资金于2023年12月7日下达至我县。该项目为事后补助项目，补助企业为雅化集团旺苍化工有限公司1.9万元，四川川煤石洞沟煤业有限责任公司9.3万元，四川枣林茶业有限公司3.6万元，广元同圣黄茶产业有限公司。

（四）项目绩效目标设置

设置资金支付及时时效指标、支付合规质量指标、促进企业创新能力效益指标，以及满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，进一步发挥专项资金效益。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该项目为事后补助项目，补助企业为雅化集团旺苍化工有限公司、四川川煤石洞沟煤业有限责任公司、四川枣林茶业有限公司、广元同圣黄茶产业有限公司，评价选点为企业实际经营所在地。

（四）评价方法

项目主要由行业主管部门采取实地勘察法和座谈调研法相结合的评价方式，结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料和物资库存情况，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。

（五）评价组织

评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，通过实地调研企业，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合市科技局有关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于省、市相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

资金于2024年4月7日拨付至企业账户，预算执行率达100%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于民生保障，满分30分，实际得分30分，具体如下：

项目资金分配科学合理、均衡公平，得10分；资金支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分；资金补助标准符合规定，及时按标准兑现到位，得5分；通过调查访谈企业满意度高，得5分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金(第一批)自评得分为100分。资金严格按照《广元市科技计划管理办法》规定使用，提升了企业创新能力。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

         2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附件2

基于心率变异性特征的香农熵分析结合深度神经网络预测麻醉深度的研究（人口健康）项目

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据四川省财政厅、四川省科技厅《关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕174号）、四川省科学技术厅《关于2022年省级科技计划专项因素法转移支付资金有关情况的函》（川科资函〔2022〕73号）要求，按照四川省财政厅、科技厅《关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕174号）文件要求，旺苍县人民医院申报立项2022年度四川省科技计划专项因素法转移支付资金人口健康项目科研，项目主要目的为：监测麻醉深度，预防手术患者术中全麻知晓、维持合适的麻醉深度，减少麻醉相关并发症和加速患者术后康复。反映麻醉深度的体征主要是中枢神经和自主神经体征。目前基于 ECG 信号的麻醉深度监测的准确性仍有待提高，同时将中枢神经和自主神经功能的监测结合起来共同反映麻醉深度，可以提升麻醉深度监测的准确性。本项目可以通过采用自制 ECG 采集软件收集患者全身麻醉期间的 HRV 数据，通过奇异谱结合香农熵的分析方法提取 HRV 特征；采用非线性分析方法研究 HRV 特征；探索基于 HRV 特征结合深度神经网络算法辅助判断麻醉深度的新方法，为 HRV 评估术中自主神经的平衡提供新方法，也为麻醉深度的评估提供新思路。

（二）实施目的及支持方向

支持开展重大疾病、常见病、多发病和地方病的早期预警、诊疗技术、诊疗规范（模式）与评价等研究；支持开展基础与临床紧密结合的转化医学研究及大规模、高质量临床医学研究协同创新网络搭建。

（三）预算安排及分配管理

根据四川省财政厅、科技厅《关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕174号）和广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教〔2023〕10号）文件，资金于2023年3月1日下达我县，该项目为因素法转移支付项目，资金300000元。

（四）项目绩效目标设置

设置资金支付及时时效指标、支付合规质量指标、促进企业创新能力及提升诊疗能力效益指标，以及满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的

规范资金使用，进一步发挥专项资金效益。

（二）预设问题及评价重点

按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

该项目为因素法转移支付项目，评价选点为项目实施所在地，即旺苍县人民医院。

（四）评价方法

项目主要由科技主管部门采取实地察看法和座谈汇报法相结合的评价方式，结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料和样本收集分析、成果等情况，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。

（五）评价组织

评价组人员由分管领导和业务股室工作人员构成，通过实地调研，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：

1.项目决策满分18分，得分18分。

项目决策程序规范。项目规划符合省科技厅有关转移支付项目决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。补助资金属于相关政策支持范围；资金投向与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。

2.项目管理满分18分，得分18分。

项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求。得分18分。

3.项目实施满分9分，得分9分。

资金于2023年12月30日拨付至企业账户，预算执行率达100%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。

4.项目结果满分9分，得分9分。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。

（二）专用指标绩效分析

专用指标绩效属于民生保障，满分30分，实际得分30分，具体如下：

项目资金分配科学合理、均衡公平，得10分；资金支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，得10分；资金补助标准符合规定，及时按标准兑现到位，得5分；通过调查访谈满意度高，得5分。

（三）个性指标绩效分析

此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。

四、评价结论

自评得分100分，资金严格按照四川省财政厅、科技厅《关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕174号）和广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教〔2023〕10号）等规定使用，为 HRV 评估术中自主神经的平衡提供新方法，为研发基于心电与脑电结合的麻醉深度指数提供理论依据，为研发新一代麻醉深度监测仪提供新思路，减少麻醉相关并发症和加速患者术后快速康复。

附件：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

         2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表