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当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县文化体育中心单位决算
2023年度旺苍县文化体育中心单位决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 单位概况…………………………………………………………4
一、主要职责………………………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………11
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11
第三部分 名词解释…………………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………………16
第五部分 附表………………………………………………………………27
一、收入支出决算总表……………………………………………………27
二、收入决算表……………………………………………………………27
三、支出决算表……………………………………………………………27
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………27
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………27
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施。
（二）研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。
（三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。
（四）配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。
（五）配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。
（六）组织开展与县外的体育交流与合作。
（七）承办县政府交办的其他任务。
二、机构设置
县文化体育中心属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、社会体育股、场馆管理股，下属非独立核算事业单位1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为682.99万元。与2022年度相比，收、支总计各减少61.82万元，下降8.3%。主要变动原因是2023年政府性基金预算项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计682.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.03万元，占94.7%；政府性基金预算财政拨款收入35.96万元，占5.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计682.99万元，其中：基本支出279.49万元，占40.9%；项目支出403.5万元，占59.1%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为682.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.82万元，下降8.3%。主要变动原因是2023年政府性基金预算项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出647.03万元，占本年支出合计的94.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.69万元，增长3.5%。主要变动原因是退休人员去世丧葬抚恤金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出647.03万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出563.17万元，占87%；社会保障和就业支出53.93万元，占8.3%；卫生健康支出10.71万元，占1.7%；住房保障支出19.22万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为647.03万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为140.92万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.41万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为107.33万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为228.34万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为79.17万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.51万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.6万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.02万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。
12.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.49万元，其中：
人员经费248.41万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费31.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降2.6%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年未安排因公出国（境）预算，较2022年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2023年未安排公务用车购置及运行维护费预算，较2022年无变化，主要原因是公车改革后本单位无保留车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降2.6%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于开展业务检查、工作调研、协会交流等餐费。国内公务接待14批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：上级单位调研、检查、选材及绩效评估1.12万元，协会交流0.28万元，赛事考察0.1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。主要原因是本单位无外事接待事务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出35.96万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县文化体育中心机关运行经费支出31.08万元，比2022年度增加14.79万元，增长90.8%。主要原因一是2023年调入一人；二是2023年支付上年度公务交通补贴及办公费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县文化体育中心政府采购支出总额69.7万元，其中：政府采购货物支出61.07万元、政府采购服务支出8.63万元。主要用于乡镇多功能运动场项目设备采购及公共体育场馆物业管理费。授予中小企业合同金额51.8万元，占政府采购支出总额的74.3%，其中：授予小微企业合同金额51.8万元，占政府采购支出总额的74.3%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县文化体育中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“公共体育场馆免费或低收费开放”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082122T000007006816-公共文化服务体系建设（全民健身补短板） |
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|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
有序推进全民健身，充分发挥体育场地设施的功能和作用，最大限度地满足居民体育健身需求。 |
完成8个多功能运动场项目建设和器材购置安装并交付使用。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
在8个乡镇实施多功能运动场项目建设和器材购置安装。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
100.00% |
10 |
10 |
追加多功能运动场项目经费61.06万元。 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装健身路径及器材 |
＝ |
8 |
条 |
8 |
10 |
10 |
|
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|
建设多功能运动场个数 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
健身器材及场地验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2022年12月底完成建设并投入使用 |
|
2022年12月底完 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共文化服务水平 |
定性 |
稳步提升 |
|
稳步提升 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目采购金额 |
＝ |
137.82 |
万元 |
61.06 |
20 |
10 |
项目办理结算中 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
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|
评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成较好，该项目的实施有序推进了全民健身，充分发挥体育场地设施的功能和作用，最大限度地满足居民体育健身需求。 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
组织开展党员教育培训和主题党日活动，全面完成全年党建工作任务。 |
全年开展主题党日活动8次，开展党员教育培训4次，订阅党建学习资料（含党报党刊）8类，全面完成全年党建工作任务。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年开展主题党日活动8次，开展党员教育培训4次，订阅党建学习资料（含党报党刊）8类，全面完成全年党建工作任务。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
订阅党建学习资料 |
＝ |
8 |
类 |
8 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主题党日活动 |
＝ |
8 |
次 |
8 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展党员教育培训 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
党员干部积极参与，达到教育培训目的 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
规范开展党建活动 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问 |
定性 |
优 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提高党员能力素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
增强党组织凝聚力 |
定性 |
优 |
|
优 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作开展情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本单位党员及上级党组织满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
报刊、活动及慰问 |
＝ |
2.5 |
万元 |
2.5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成良好，项目的实施提高了党员干部素质，增强了党组织凝聚力。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
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|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
一是黄洋镇黄洋河社区和马家渡社区全民健身中心项目建设；二是完成一个乡镇多功能运动场项目建设；三是保障一名家庭经济困难学生运动员参加业余训练;四是开展全民健身赛事活动。 |
一是完成黄洋镇黄洋河社区和马家渡社区全民健身中心项目建设；二是完成英萃镇多功能运动场项目建设；三是完成一名家庭经济困难学生运动员参加业余训练助学金发放；四是完成全民健身赛事活动开展。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是完成黄洋镇黄洋河社区和马家渡社区全民健身中心项目建设；二是完成英萃镇多功能运动场项目建设；三是完成一名家庭经济困难学生运动员参加业余训练助学金发放；四是完成全民健身赛事活动开展。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
171.63 |
171.63 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目经费171.63万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
171.63 |
171.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健身中心项目个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
发放助学金人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
乡镇多功能运动场个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展全民健身活动赛事 |
≥ |
5 |
场次 |
5 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
助学金到位发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
部门总体完成时间 |
定性 |
2023年 |
|
2023年 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动全民健身 |
定性 |
满足群众健身需求，丰富体育生活 |
|
满足群众健身需求，丰富体育生活 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
助学发放对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设项目、开展赛事活动费用及助学金 |
≤ |
247.95 |
万元 |
171.63 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成较好，该项目的实施一是积极有序推进全民健身，充分发挥体育场设施的功能和作用，进一步完善全民健身服务体系，满足了人民的体育健身需求；二是开展全民健身活动，丰富群众体育生活；三是保障一名家庭经济困难学生运动员参加业余训练。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976860-大型体育场馆免费开放资金（县级配套） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成市县下达的民生工程任务，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。 |
完成市县下达的民生工程任务，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。开展体育技能培训1200人次。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成市县下达的民生工程任务，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。开展体育技能培训1200人次。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费对社会公众开放天数 |
≥ |
350 |
天 |
350 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
开展体育技能培训 |
≥ |
1000 |
人次 |
1200 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
免费对社会公众开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动体育消费 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推动全民健身 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
场馆运行维护费 |
＝ |
13.5 |
万元 |
13.5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成较好，该项目的实施保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆的正常运营，落实大型体育场馆免费或低收费的具体举措，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
积极向上争取资金，完成各项目标任务。 |
积极向上争取资金，完成各项目标任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
积极向上争取资金，完成各项目标任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
追加项目工作经费4万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
积极向上争取资金 |
≥ |
200 |
万元 |
867.67 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地方经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目工作经费 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成较好，该项目的实施为向上争取项目资金提供了后勤保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009448225-省级体育发展专项资金上级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一是完成省第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动暨2023年旺苍县正月十六迎新登高活动；二是完成2023年“中国体彩杯”米仓山大峡谷川渝陕定向越野精英邀请赛暨“全域天府”大蜀道定向越野赛活动；三是完成义务教育阶段或高中（含中职）阶段运动成绩优异、家庭经济相对困难的青少年运动员进行资助。 |
一是完成四川省第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动暨2023年旺苍县正月十六迎新登高活动，参与人数约1000名；二是完成2023年“中国体彩杯”米仓山大峡谷川渝陕定向越野精英邀请赛暨“全域天府”大蜀道定向越野赛活动，参与人数500人左右，其中精英组约80人，亲子组约40人，公开组80人，各部门工作人员、当地群众及游客300人；三是完成3名家庭经济困难学生运动员助学金发放。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
是完成四川省第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动暨2023年旺苍县正月十六迎新登高活动，参与人数约1000名；二是完成2023年“中国体彩杯”米仓山大峡谷川渝陕定向越野精英邀请赛暨“全域天府”大蜀道定向越野赛活动，参与人数500人左右，其中精英组约80人，亲子组约40人，公开组80人，各部门工作人员、当地群众及游客300人；三是完成3名家庭经济困难学生运动员助学金发放。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
13.08 |
13.08 |
100.00% |
10 |
10 |
追加全民健身活动经费和体育助学金13.08万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.08 |
13.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
9 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
参与人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1500 |
9 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
助学金发放 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
参与热情度 |
定性 |
高 |
|
高 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2023年12月 |
|
2023年12月 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高地方经济水平 |
定性 |
促进地方经济发展 |
|
促进地方经济发展 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
广泛宣传 |
定性 |
提高旺苍文体知名度 |
|
提高旺苍文体知名度 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
提升地方综合素质 |
定性 |
提高红色文化和体育传统项目的影响力，对外宣传及提高公民的文明程度 |
|
提高红色文化和体育传统项目的影响力，对外宣传及提高公民的文明程度 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制各项费用支出 |
≤ |
13.08 |
万元 |
13.08 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成较好，该项目的实施一是加强了我县优秀体育后备人才培养，持续推进青少年体育事业发展，确保义务教育阶段或高中（含中职）阶段运动成绩优异、家庭经济相对困难的青少年运动员能正常参加业余训练任务；二是加快推动全民健身与全民健康同频共振、竞技体育与群众体育同步发展、体育产业与文旅融合同向发力，不断完善公共体育服务体系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009538631-体育彩票公益金地方分成资金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展好全民健身和群众性体育活动赛事，丰富群众体育生活。 |
完成群众体育活动参赛和承办任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成群众体育活动参赛和承办任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
22.88 |
22.88 |
100.00% |
10 |
10 |
追加体彩分成资金22.8万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.88 |
22.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加赛事项目个数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
参加赛事人数 |
＝ |
88 |
人 |
88 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
承办赛事活动 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
参加赛事队伍数 |
＝ |
6 |
支 |
6 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
赛事项目参与率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升体育竞技水平 |
定性 |
体育竞技水平提升 |
|
体育竞技水平提升 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参赛队员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制各项费用支出 |
≤ |
39.24 |
万元 |
22.88 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成较好，该项目的实施大力推动了全民健身计划，丰富群众体育生活，满足了群众多元化健身需求，群众体育焕发蓬勃生机，增强人民群众获得感、安全感、幸福感。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009755337-公共体育场馆免费开放资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县文化体育中心部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县文化体育中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障3个中小型体育场馆向社会设施免费或低收费开放工作，提升体育公共服务水平。 |
全年免费对社会公众开放接待人数25.08万人次；举办各类比赛活动10场次。做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年免费对社会公众开放接待人数25.08万人次；举办各类比赛活动10场次。做好健身场地和设施（备）的维护更新，加强场馆安全管理，保障场馆有序运转。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
93.83 |
93.83 |
100.00% |
10 |
10 |
追加免费低收费开放经费93.83万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
93.83 |
93.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费对社会公众开放天数 |
≥ |
350 |
天 |
350 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
免费对社会公众开放接待人次 |
≥ |
22 |
万人次 |
25.08 |
9 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
举办体育赛事活动场次 |
≥ |
8 |
场次 |
10 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障场馆个数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
举办体育赛事活动完成情况 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
免费对社会公众开放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
部门总体完成时间 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
拉动体育消费 |
定性 |
促进地区经济发展 |
|
促进地区经济发展 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推动全民健身 |
定性 |
实施全民健身计划，增强全民健身意识，满足群众健身需求，丰富体育生活 |
|
实施全民健身计划，增强全民健身意识，满足群众健身需求，丰富体育生活 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
提升地方综合素质 |
定性 |
对外宣传及提高公民的文明程度 |
|
对外宣传及提高公民的文明程度 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
保障场馆日常运行能源、物业管理、维修护、赛事活动及培训，严格控制各项费用成本 |
≤ |
137 |
万元 |
93.83 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
项目整体支出绩效目标完成较好，该项目的实施保障体育场馆日常运行维修（护）和场馆的正常运营，落实大型体育场馆免费或低收费的具体举措，为广大人民群众日常锻炼提供良好的运动场所。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
