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公开时间：2024年9月 19 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

为国家建设和社会生活提供气象预报服务。承担气象行政和行业管理职能，组织开展气象业务服务、科技开发、气象产业、人工影响局部天气等工作、管理与气象有关的安全设施。

二、机构设置

旺苍县气象局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为89.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6.14万元，下降6.4%。主要变动原因是2023年度项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计89.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.85万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计89.85万元，其中：基本支出59.85万元，占66.6%；项目支出30万元，占33.4%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.14万元，下降6.4%。主要变动原因是2023年度项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.14万元，下降6.4%。主要变动原因是2023年度项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.44万元，占13.8%；卫生健康支出0.79万元，占0.9%；住房保障支出1.63万元，占1.8%；自然资源海洋气象等支出74.98万元，占83.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为89.85万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.81万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 支出决算为33.17万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）气象服务（项）: 支出决算为15.2万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）: 支出决算为14.8万元，完成预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.85万元，其中：

人员经费59.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度及2023年度均未预算“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位无公务用车保有量。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2022年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县气象局机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是2022年度及2023年度均未预算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县气象局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县气象局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人影弹药经费（气象）项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成旺苍县气象局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，旺苍县气象局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年，我局根据抗旱、防雹、降低森林火险等级、改善空气质量、保障重大活动等需要，及时、高效的抓准有利作业的天气过程，做好人工增雨、防雹森林防火等工作，圆满完成县委、县政府及市人影办下达的目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

11.一般公共服务（类）气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

12.一般公共服务（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

旺苍县气象局下属二级预算单位0个，纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

（二）机构职能。

为全县人工影响天气、防雷工作做好组织管理，为防灾减灾服务。

（1）主要承担全县范围内人工增雨（雪）、防雹、消雨、消雾、森林防（灭）火和消除公共污染等相关职责。

（2）负责全县范围内的雷电灾害风险评估、雷电事故调查和技术鉴定、防雷装置设计技术评价、防雷工程施工阶段性检测和竣工检测、防雷装置常规检测等防雷减灾工作。

（3）完成主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，旺苍县气象局总编制2名，归属于下属二级单位旺苍县人工影响天气事务中心，其中事业编制2名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数0人，其中：事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。旺苍县气象局2023年部门总体收入共计89.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入89.85万元。

（二）支出情况。旺苍县气象局2023年部门总体支出共计89.85万元，按基础性质，基本支出59.85万元，项目支出30万元；按支出经济分类，工资福利支出49.59万元，对个人和家庭的补助10.26万元，商品和服务支出30万元。

（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县气象局2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。本年度在县委、县政府的坚强领导下，做好全县人工影响天气工作，圆满完成县委、县政府及市人影办下达的目标任务，维持人工影响天气办公室的日常运转，并根据抗旱、防雹、降低森林火险等级、改善空气质量、保障重大活动等需要，及时、高效的抓准有利作业的天气过程，做好人工增雨、防雹、森林防火、改善空气质量等工作。

2.预算管理。本年度项目预算编制较合理，预算执行进度100%，预算资金按时进行支付，预算执行符合相关管理规定，项目预算无结转结余。

3.财务管理。本年度严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到了各项收支安排使用符合财政政策的要求。

4.资产管理。本部门本年度项目不涉及资产购置等。

5.采购管理。本部门本年度项目不涉及政府采购等。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策。本年度项目为人影弹药经费（气象）项目，年度主要目标为做好全县人工影响天气工作，完成县委、县政府及市人影办下达的目标任务，维持人工影响天气办公室的日常运转，适时开展人工影响天气作业。

2.项目执行。项目资金共10万元，2023年项目执行数为10万元，项目执行率100%。

3.目标实现。2023年我局根据抗旱、防雹、降低森林火险等级、改善空气质量、保障重大活动等需要，及时、高效的抓准有利作业的天气过程，做好人工增雨、防雹森林防火等工作，圆满完成县委、县政府及市人影办下达的目标任务。

（三）重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我局根据抗旱、防雹、降低森林火险等级、改善空气质量、保障重大活动等需要，及时、高效的抓准有利作业的天气过程，做好人工增雨、防雹森林防火等工作，圆满完成县委、县政府及市人影办下达的目标任务。

（二）存在问题。项目实施进度需要加强，加快预算执行情况。

（三）改进建议。科学编制预算，严格执行预算管理。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定执行预算编制，细化预算指标，提高预算科学性，推进预算编制的准确性，从而避免年中大幅度追加预算。同时严格规范执行规定预算，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表