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2023年度四川省旺苍县黄洋镇人民政府单位决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 单位概况3
一、主要职责3
二、机构设置4
第二部分 2023年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释16
第四部分 附件22
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
旺苍县黄洋镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县黄洋镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2002.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加440.26万元，增长28.2%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2002.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2002.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2002.23万元，其中：基本支出1760.28万元，占87.9%；项目支出241.95万元，占12.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2002.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.26万元，增长28.2%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.26万元，增长28.2%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出974.56万元，占48.7%；国防支出1.65万元，占0.1%；社会保障和就业支出255.04万元，占12.7%；卫生健康支出78.60万元，占3.9%；住房保障支出97.10万元，占4.8%；农林水支出588.23万元，占29.4%；城乡社区支出2.05万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2002.23万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为615.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为269.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为22.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为53.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为163.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为35.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为35.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为27.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为231.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为319.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为28.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为97.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.28万元，其中：
人员经费1581.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费179.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，较上年度增加0.16万元，增长1.2%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。主要原因是无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长1.6%。主要原因是本年支付未完成。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待193批次1538人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：日常市级餐饮费3.6万元、县区来检查、督导工作人员餐饮费6.4万元。
外事接待支出0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，黄洋镇人民政府机关运行经费支出179.13万元，比2022年度减少3.09万元，下降1.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，黄洋镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黄洋镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府垃圾清运及日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对物管组工作经费、安全信访维稳工作经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指兵役征集等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
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|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
确保政府办公正常运转 |
根据年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，对县级基本财力保障资金完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、劳务费和印刷费，保证政府办公正常运转。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
10 |
10 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在职在编干部人数 |
≥ |
78 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
购买办公用品次数 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
8 |
|
||
|
数量指标 |
办公广告制作、印刷份数 |
≥ |
20 |
份 |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
办公用品使用率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
7 |
|
||
|
质量指标 |
办公用品合格率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政府日常运转保证率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险经费 |
＝ |
280000 |
元/年 |
|
10 |
8 |
|
|
|
广告制作 |
≥ |
120 |
元/个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“县级基本财力保障资金”项目自评得分97分，按照年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、劳务费和印刷费，保证政府办公正常运转。 |
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|
存在问题 |
县级基本财力保障资金支付率有待提高 |
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|
改进措施 |
及时完善报账手续，加快办公费、劳务费、印刷费等财力保障费用的支付 。 |
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|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008972601-物管组工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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原县办黄洋钢材厂退休干部及伤残工人管理服务费用及生活补助、遗嘱人员困难救助、医疗保险及医疗费用报销后补助、来访接待、信访维稳等方面经费开支， |
根据年初设定目标及物管组工作经费的使用指标说明，对物管组工作经费完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度遗属人员17人、伤残工人8人、退休管理人员1人，物管组工作经费中的劳务费、抚恤金支付率达到近100%，对个人和家庭补助费用未支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
10 |
10 |
报账手续不完善，报账不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
遗嘱 |
≥ |
17 |
人数 |
|
10 |
5 |
|
|
|
伤残工人 |
≥ |
8 |
人数 |
|
10 |
5 |
|
|||
|
退休管理人员 |
≥ |
1 |
人数 |
|
10 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
困难解决率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
伤残抚恤金 |
≥ |
50000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
|
|
|
管理人员工资 |
≥ |
3000 |
元/月 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
困难救助 |
≥ |
10000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“物管组工作经费”项目自评得分95分，按照年初设定目标及物管组工作经费的使用指标说明，本年度县物管组工作经费的支付主要在抚恤金和劳务费，改善提高物管组人员生活水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
报账手续不完善，报账不及时，导致资金应支未支。 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时完善报账手续，加快物管组工作经费的支出。 |
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目工作经费 |
根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了项目工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展项目工作 |
≥ |
1 |
次 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高为人民服务水平 |
≥ |
20 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投资控制达标率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“项目工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
安全信访维稳 |
根据年初设定目标及安全信访维稳工作经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了安全信访维稳工作的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了安全信访维稳工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
积极化解信访积案 |
≥ |
5 |
起 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
信访维稳事件办结率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
信访按期处理 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时处理矛盾纠纷，维护社会大稳定 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维稳工作经费 |
≤ |
80000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“安全信访维稳工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及安全信访维稳工作经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了安全信访维稳工作的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
丧葬抚恤费 |
丧葬抚恤费用支付率达到100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放丧葬抚恤费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬抚恤人数 |
≥ |
1 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障生活 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
收入增长 |
≥ |
2 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
生活幸福指数提高 |
≥ |
10 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“丧葬抚恤费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及丧葬抚恤费的使用指标说明，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控经费 |
根据年初设定目标及疫情防控财力补助资金的使用指标说明，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了隔离点改造及运行（4万）、疫情防控定额补助（5万）资金支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物资储备量 |
≥ |
30 |
工作日 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
医学观察者的日常监测 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金支出率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
疫情防控能力提高 |
≥ |
20 |
% |
|
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
90000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“疫情防控经费”项目自评得分100分，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
助力群众增收 |
≥ |
15 |
万/年 |
|
15 |
13 |
|
|
|
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
10 |
户 |
|
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
组织农业技术培训 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
服务群众覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
2023年12月 |
10 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建强基层组织，推动乡村治理 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
良好 |
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账速度及资金支付 |
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
