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2023年度四川省旺苍县黄洋镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年9月19 日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 20
第五部分 附表 24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
旺苍县黄洋镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县黄洋镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2002.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加440.26万元，增长28.2%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2002.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2002.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2002.23万元，其中：基本支出1760.28万元，占87.9%；项目支出241.95万元，占12.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2002.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.26万元，增长28.2%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.26万元，增长28.2%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出974.56万元，占48.7%；国防支出1.65万元，占0.1%；社会保障和就业支出255.04万元，占12.7%；卫生健康支出78.60万元，占3.9%；住房保障支出97.10万元，占4.8%；农林水支出588.23万元，占29.4%；城乡社区支出2.05万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2002.23万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为615.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为32.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为269.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为22.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为53.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为163.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为35.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为35.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为27.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为231.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为319.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收；
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为28.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为97.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算口径采用的是以支定收。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1760.28万元，其中：
人员经费1581.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费179.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，较上年度增加0.16万元，增长1.2%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。主要原因是无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长1.6%。主要原因是随着政府工作的推进，项目增多，产生更多的商务活动。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待193批次1538人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：日常市级餐饮费3.6万元、县区来检查、督导工作人员餐饮费6.4万元。
外事接待支出0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，黄洋镇人民政府机关运行经费支出179.13万元，比2022年度减少3.09万元，下降1.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，黄洋镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黄洋镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，，主要是用于政府垃圾清运及日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县级基本财力保障资金、物管组工作经费、项目工作经费、安全信访维稳工作经费、机关事业单位丧葬抚恤费（预留）、疫情防控财力补助资金、下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，其中，部门预算项目支出党建活动经费类绩效自评得分为95分；部门预算项目支出村（社区）公共运行维护经费类绩效自评得分为95分；部门预算项目支出安全信访维稳经费类绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 指兵役征集等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 指老龄卫生健康事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年黄洋镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构构成。旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，
其他事业单位0个。截至2023年末，共设置八办一所五中心：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、城乡规划建设办公室、重点项目建设办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、项目投资促进中心。
（二）机构职能。旺苍县黄洋镇人民政府基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。
（三）人员概况。截至2023年末，旺苍县黄洋镇人民政府总编制88名，其中行政编制34名，机关工勤编制2名，事业编制52名（其中：参照公务员法管理的事业编制2名）。在职人员总数79人，其中公务员30人，机关工勤人员4人，事业人员45人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员 33人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍县黄洋镇人民政府2023年年初预算收入数1680.85元、决算报表收入2002.23元。
（二）支出情况。旺苍县黄洋镇人民政府2023年年初预算支出数1680.85元、决算报表支出2002.23元。
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍县黄洋镇人民政府2023年决算报表结转结余数为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。党风廉政履职效果：作风建设和宣传活动目标设定值超8次，而实际完成绩效值为10次；文化服务履职效果：全年开展文化活动目标设定值10场，实际完成绩效值38场；社会治理履职效果：全年调处矛盾纠纷目标设定值200件，实际完成绩效值251件；城乡环境综合治理履职效果：清理各类垃圾目标设定值900吨，实际完成绩效值1050吨；项目投资履职效果：目标设定值超3个，实际完成绩效值3个。以上履职效能均超量完成，自评得分15分。
2.预算管理。黄洋镇人民政府严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，预算编制质量自评得分为8分；统筹自有收入程度，都超出年初预算自有收入，单位收入统筹自评得分为4分；支出执行进度：1-6月预算执行数为1008.63元，部门预算数为2235.46元，1-10月预算执行数为15711954.11元，全年支出预警金额为0元，全年支出违规金额为0元，支出执行进度自评得分为5.49分；整体年终预算结余为0元，预算年终结余自评得分为2分；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出均较上年实现压减，严控一般性支出自评得分为5分，预算管理自评得分为24.49分。
3.财务管理。已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实，财务管理制度自评得分为4分；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，财务岗位设置自评得分为2分；资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范自评得分为4分，因此财务管理自评得分为10分。
4.资产管理。黄洋镇人民政府2023年人均资产变化率为-3.5%，人均资产变化率自评得分1.5分；办公家具超最低使用年限资产利用率达18.3%，资产利用率自评得分为1.5分；黄洋镇人民政府无闲置一年以上的资产，资产盘活率自评得分为3分，资产管理自评得分为6分。
5.采购管理。黄洋镇人民政府严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展自评得分为3分；我单位2023年无政府采购项目，采购执行率自评得分为3分，采购管理自评得分为6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额70.44万元，1—12月预算执行总体进度为81.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额9万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立是按规定履行评估论证、申报程序，决策程序自评得分为4分；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标设置自评得分为4分；部门预算项目是在规定时间完成项目入库，项目入库自评得分为4分，项目决策自评得分为12分。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同向自评得分为4分；部门预算项目采取对应调整措施，项目调整自评得分为4分；部门预算项目预算执行良好，执行结果自评得分为4分，项目执行自评得分为12分。
3.目标实现。完成绩效目标数量与部门预算阶段项目（含一次性项目）数量相符，目标完成自评得分为4分；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%以内，目标偏离自评得分4分；部门预算阶段项目（含一次性项目）均设立预算项目绩效目标效益指标，实施效果自评得分为3分，目标实现自评得分为11分。
（三）绩效结果应用情况。通过编制审核绩效目标，调整预算项目、资金规模、支出方向等，按审核意见及时整改录入一体化系统；根据事前绩效评估结果调整预算项目、资金规模、支出方向，管理办法未进行完善和更新；对偏离绩效目标和预算执行进度较差的情况及时整改，调整项目、资金规模、支出方向；将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。黄洋镇人民政府牢固树立绩效意识，切实加强绩效管理的主体责任，按质按量的完成全年的绩效工作。2023年黄洋镇人民政府财政支出绩效自评得分为96.49分。
（二）存在问题。一是财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；二是支出结构有待优化，预算绩效管理质量有待提高；三是财务管理制度虽建立但未及时更新。
（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强与县财政部门对接，提高财政支出执行进度；四是及时更新财务管理制度，确保财务管理有制度可依，有规章可循。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保政府办公正常运转 |
根据年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，对县级基本财力保障资金完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、劳务费和印刷费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
10 |
10 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
13.84 |
49.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
在职在编干部人数 |
≥ |
78 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
购买办公用品次数 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
8 |
|
||
|
数量指标 |
办公广告制作、印刷份数 |
≥ |
20 |
份 |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
办公用品使用率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
7 |
|
||
|
质量指标 |
办公用品合格率 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政府日常运转保证率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险经费 |
＝ |
280000 |
元/年 |
|
10 |
8 |
|
|
|
广告制作 |
≥ |
120 |
元/个 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“县级基本财力保障资金”项目自评得分97分，按照年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、劳务费和印刷费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
县级基本财力保障资金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时完善报账手续，加快办公费、劳务费、印刷费等财力保障费用的支付 。 |
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972601-物管组工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
原县办黄洋钢材厂退休干部及伤残工人管理服务费用及生活补助、遗嘱人员困难救助、医疗保险及医疗费用报销后补助、来访接待、信访维稳等方面经费开支， |
根据年初设定目标及物管组工作经费的使用指标说明，对物管组工作经费完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度遗属人员17人、伤残工人8人、退休管理人员1人，物管组工作经费中的劳务费、抚恤金支付率达到近100%，对个人和家庭补助费用未支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
10 |
10 |
报账手续不完善，报账不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.63 |
86.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
遗嘱 |
≥ |
17 |
人数 |
|
10 |
5 |
|
|
|
伤残工人 |
≥ |
8 |
人数 |
|
10 |
5 |
|
|||
|
退休管理人员 |
≥ |
1 |
人数 |
|
10 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
困难解决率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
伤残抚恤金 |
≥ |
50000 |
元/年 |
|
5 |
5 |
|
|
|
管理人员工资 |
≥ |
3000 |
元/月 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
困难救助 |
≥ |
10000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“物管组工作经费”项目自评得分95分，按照年初设定目标及物管组工作经费的使用指标说明，本年度县物管组工作经费的支付主要在抚恤金和劳务费，改善提高物管组人员生活水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
报账手续不完善，报账不及时，导致资金应支未支。 |
|||||||||
|
改进措施 |
及时完善报账手续，加快物管组工作经费的支出。 |
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目工作经费 |
根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了项目工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展项目工作 |
≥ |
1 |
次 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高为人民服务水平 |
≥ |
20 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投资控制达标率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“项目工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
安全信访维稳 |
根据年初设定目标及安全信访维稳工作经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了安全信访维稳工作的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了安全信访维稳工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
积极化解信访积案 |
≥ |
5 |
起 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
信访维稳事件办结率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
信访按期处理 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时处理矛盾纠纷，维护社会大稳定 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维稳工作经费 |
≤ |
80000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“安全信访维稳工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及安全信访维稳工作经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了安全信访维稳工作的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
丧葬抚恤费 |
丧葬抚恤费用支付率达到100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放丧葬抚恤费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.47 |
29.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬抚恤人数 |
≥ |
1 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保障生活 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
收入增长 |
≥ |
2 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
生活幸福指数提高 |
≥ |
10 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“丧葬抚恤费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及丧葬抚恤费的使用指标说明，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控经费 |
根据年初设定目标及疫情防控财力补助资金的使用指标说明，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了隔离点改造及运行（4万）、疫情防控定额补助（5万）资金支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
物资储备量 |
≥ |
30 |
工作日 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
医学观察者的日常监测 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金支出率 |
≥ |
95 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
疫情防控能力提高 |
≥ |
20 |
% |
|
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
≤ |
90000 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“疫情防控经费”项目自评得分100分，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
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项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
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主管部门 |
旺苍县黄洋镇人民政府部门 |
实施单位 |
旺苍县黄洋镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
助力群众增收 |
≥ |
15 |
万/年 |
|
15 |
13 |
|
|
|
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
10 |
户 |
|
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
组织农业技术培训 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
服务群众覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
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|
时效指标 |
工作完成时限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
2023年12月 |
10 |
5 |
|
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效益指标 |
可持续影响指标 |
建强基层组织，推动乡村治理 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
良好 |
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
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合计 |
100 |
91 |
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评价结论 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
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存在问题 |
财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。 |
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改进措施 |
加快报账速度及资金支付 |
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项目负责人：向飞 |
财务负责人：卓勇 |
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2023年预算项目绩效自评报告
（安全信访维稳经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．维护黄洋镇8个村2个社区人民群众安全稳定及时化解矛盾纠纷。
2．项目纳入年初财政预算8万元。
3．资金管理按黄洋镇财务管理制度要求执行。
4．信访工作的日常经费支出，如信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全等费用。
（二）项目绩效目标。
信访工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全等费用。该项资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评步骤。按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评价，通过组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
为信访工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全、来访接待、信访维稳等方面经费开支，年初严格按照预算编制口径申报工作经费预算8万元，旺苍县财政局批复我镇2023年度安全信访维稳经费8万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。
2．资金到位。资金纳入财政预算8万元，已经将预算入库一体化平台8万元。
3．资金使用。该项目资金已经部分支付用于安全信访维稳工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全、来访接待、信访维稳等方面经费开支。
（三）项目财务管理情况。
安全信访维稳经费采取授权支付形式，由镇财务人员严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
安全信访维稳经费是为信访工作的日常经费支出，信访办公用品、信访接待、信访处置、维护社会秩序、维护公共安全、来访接待、信访维稳等方面经费开支，过程中产生的各种费用8万元，将相关发票附件一并拿回并按财务审批程序签完字进行报账。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
（三）项目监管情况。
为确保安全信访维稳经费规范使用，安全信访维稳分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财务人员将该资金支付情况及时报告并接受监督。
安全信访维稳经费由镇财务人员具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1. 目标完成任务量
（1）接访人员10余人次，维稳时间90天左右。
（2）保障人民群众安全稳定及时化解矛盾纠纷，提供精细化服务，提高人民群众的满意度。
2. 目标完成质量
困难解决率≥99%，确保辖区内人民群众安全稳定及时化解矛盾纠纷。
3. 目标完成进度
截止2023年12 月31日，按照绩效目标，资金全部完成支付。
（二）项目效益情况。
1. 社会效益：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，基层社会治安能力明显提升。
2. 维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。
（二）存在的问题。
服务质量与水平还需提高。
（三）相关建议。
1.提高经费，强化监管确保资金使用安全。
2.优化服务，努力提高经费保障能力。
3.及时制定乡镇保障相关制度，完善相关流程，确保工作有序开展。
2023年预算项目绩效自评报告
（项目工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目工作经费上级拨付资金为4万元，在县委县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实省委、市委、县委全会精神和经济工作会议安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实县委“3691”重点工作布局，统筹经济社会发展和安全生产，全力稳增长、保就业、夯基础、惠民生，高质量完成各项既定目标任务。
（二）项目绩效目标。
一是经济运行稳中向好。坚持抓实经济建设，实现经济指标平稳健康发展。实现地区生产总值增长8.1%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%和9%。完成2023年社会固定资产投资9418万元，出库4740万元。完成2023年市外招商引资25154万元，省外招商引资1.5亿元，超任务完成16%。二是工业基础逐渐稳固。全力加快推进“西南绿色能源建材示范镇”建设。依托黄洋建材工业园区，完成建耀青石厂、龙强建材等7家骨料加工企业的产能提档升级，加强原材料、能源、运输、劳动力等各类生产要素供应协调工作，鼓励企业深加工，延伸骨料产业链，提升建筑产品附加值，预计规模以上企业实现工业产值2.4亿元。三是营造良好营商环境。全面推进黄洋镇工业聚集园区、35kv输变电工程、严家河石灰岩矿建设等重点工程项目建设的协调服务工作。目前，占地1015亩的黄洋工业集聚园区已完成场平工作，严家河石灰岩矿和35kv输变电工程已顺利开工建设。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。
（三）项目自评步骤及方法。
1.自评步骤。根据有关规定和工作安排,我单位开展自行评价，通过组织召开相关人员会议，安排布置支出绩效评价工作，明确责任，分工负责。要求各相关人员各尽其责，认真履职，按要求在规定的时间内做好支出绩效评价工作。
2.自评方法。成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初严格按照预算编制口径申报工作经费预算4万元，旺苍县财政局批复我镇2023年度项目工作经费4万元。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目属于财政预算内资金，没有其他来源。
2．资金到位。资金纳入财政预算4万元，已经将预算入库一体化平台4万元。
3．资金使用。项目工作中产生的费用。
（三）项目财务管理情况。
项目工作经费采取授权支付形式，由镇财务人员严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目工作经费是保障黄洋镇各项项目顺利实施过程中产生的办公费、劳务费、协调费等费用4万元，将相关发票附件一并拿回按财务审批程序签完字进行报账。
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目实施以及资金管理规范有序。
（三）项目监管情况。
为确保项目工作经费规范使用，主管项目办分管领导针对此项经费的开支使用情况开展定期或不定期督查，镇财务人员将该资金支付情况及时报告并接受监督。
项目工作经费由镇财务人员具体管理，按资金计划和项目资金管理要求，任何人不得挤占挪用此项资金，严格实行专账核算、专款专用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1. 目标完成任务
保障黄洋镇各项项目顺利实施
2. 目标完成质量
项目覆盖率≥99%，营造良好社会环境和营商环境。
3. 目标完成进度
截至2023年12月底该项目已实施完毕，任务完成率100%。
（二）项目效益情况。
为我镇全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
黄洋镇人民政府专项预算项目支出绩效自评结果为良好，全年专项项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。
（二）存在的问题。
经费保障有问题，希望县级财政能够及时拨付经费。
（三）相关建议。
认真做好预算编制工作。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
