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2023年度旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位决算
目 录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置6
第二部分2023年度单位决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明17
十、其他重要事项的情况说明17
第三部分 名词解释18
第四部分 附件23
第五部分 附表31
一、收入支出决算总表32
二、收入决算表33
三、支出决算表34
四、财政拨款收入支出决算总表35
五、财政拨款支出决算明细表35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表44
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。
2、组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
3、协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、自然资源管理工作。一是认真履行生态资源保护职责，加强生态环境监测保护，实施天然林保护工程7315.9公顷，维修防火线2万余平方米、巡护道30.75公里，完成了米仓山自然保护区卫星遥感监测拟似点位27个。二是加强基础设施建设。申办了周家湾至狮子坝防火公路行政许可的拐点坐标修改和外业调查，完成了周家湾至狮子坝等3条防火应急道路的可行性研究报告以及林地占用、林木采伐外业调查。三是加强保护宣传。通过召开护林联防会议、举办专题培训等方式，大力宣传《自然保护区条例》《环境保护法》等法律法规，在辖内召开群众会议6次，深入米仓山镇、檬子乡等乡镇组织开展“爱鸟周”“森林防火”“安全月宣传”“禁种铲毒”“生物多样性保护”“环境保护日”和“6.26国际禁毒日”大型主题宣传活动12次，举办专题培训2次，设立宣传标牌45个，制作知识读本1200册，印发宣传资料5000余份，切实营造了全社会关心、支持和参与自然保护的良好氛围。四是加强护林联防。年初与米仓山镇金竹村、古城村、回龙社区，檬子乡柏杨村签订了《禁种铲毒协议》《护林联防协议》和《社区共管协议》，与村民个户签订了《森林防灭火承诺书》950份；与陕西省南郑区黎坪国有林场、旺苍县国有林场、旺苍县林产品有限公司、檬子乡、米仓山镇、S301项目部签订森林防灭火联防联控协议；同时对辖区内痴、聋、傻、哑、低智能人员登记造册，特殊人群一对一地落实了监管责任人；与米仓山、檬子中心学校建立了老师包学生、家长包儿童的监管体制；今年11月，我中心在旺苍白云堡酒店组织召开了川陕鄂渝巴山地区护林联防委员会第十三支会第60届会议。五是加强森林防灭火工作。牢固树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的森林防火理念，开展宣传活动10余次，出动宣传车36台次，安装大型宣传标牌16个，森林防火语音播报器38个，发放宣传资料8000份，在保护区与米仓山镇、檬子乡、水磨镇联合召开森林防灭火扑救演练；升级了森林防火应急指挥中心森林防火软件，同时完善了保护站消防设施设备，在重点区域新增监测摄像头50个，购置灭火器200个，消防水管500米，消防泵2台，防火服100套，充电式钢锯50把，制定了《森林防火应急处置办法》，成立了五支共125人护林联防小组和应急小分队，筑牢了“森林防火墙”。
2、科研宣教工作。一是持续开展院校合作。继续加强院校合作，与西华师范大学生命科学学院完成了四川米仓山国家级自然保护区生物多样性调查与监测服务、水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设；与西华师范大学生命科学学院在保护区内开展自然教育公益活动，组织召开了米仓山森林长期固定监测大样地建设汇报暨生物多样性保护学术交流会；与西南大学地理科学学院、四川师范大学地理与资源科学学院开展了1000余人次的实习实践活动；二是持续改善基础设施。启动了四川米仓山国家级自然保护区标准化标牌增设及更新项目，完成了保护区生物多样性调查与监测服务，进一步增强了科普基地硬件建设，建成了一定体系和规模的科普宣教设施。三是持续加强能力建设。加强科普长廊建设，增强科普工作的针对性、趣味性，扩大影响力，增设专职科普工作人员2名，共接受巡护监测及信息化培训业务培训2次。
3、生态旅游工作。一是加强营销宣传。积极开拓广元周边市场，依据川陕甘结合部地理优势，参加了市旅发委组织的一元换购门票、国际女儿节女性同胞免门票等营销活动，参加了“文旅融合AI共营”2023文旅智慧化建设会议、2023四川省景区发展大会，全年旅游外宣3次，地方宣传2次，大型广告宣传2次，制作区内文化和安全警识宣传10处，电子标语8幅，发放宣传资料1000份，在各类媒体上发布信息50余条，并开通“四川米仓山自然保护区”抖音官方平台及微信视频号，浏览量达10万+，扩大了景区知名度。二是加强景区从业人员培训。抓好景区文明示范窗口建设，加强对员工素质培训，规范文明用语，强化讲解员、保安、保洁人员队伍建设。通过自主、交流、考察、集中等多形式学习方式，全年举办旅游标准化培训班2次，培训旅游从业人员和相关人员80人次。三是做好旅游市场监管。提高服务质量上档升级，完善各项应急预案制定，强化节假日和汛期安全管控，加强对观光车、食品、用电用气安全隐患排查和整改，确保全年无旅游安全责任事故发生，顺利通过AAAA级旅游景区复核工作，实现旅游“零投诉”。
4、项目实施和资金争取。一是资金争取。全年积极向上争取资金2997万元，其中国家重点功能区转移支付禁止开发区补助390万元，中央财政林业和草原生态保护恢复补助资金547万元，基础设施三期工程项目2060万元。二是项目实施。全面完成2021—2022年国家生态功能区转移支付禁止开发区补助资金、中央财政林业和草原生态保护恢复补助资金项目38个，实施率100%，继续推进2023年国家生态功能区转移支付禁止开发区补助资金、中央财政林业和草原生态保护恢复补助资金使用方案的编制并报送广元市林业局审批。三是项目谋划。完成了四川米仓山国家级自然保护区2024年林业和草原生态恢复资金方案申报、四川省米仓山国家级自然保护区创新管理打造亮点工作方案编制并报送省林业和草原局等工作。
5、全面从严治党。一是积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展集中学习20余次，专题研讨5次，悬挂宣传标语2条，查摆问题并整改销号1个，每位党员制定了个人问题清单并落实整改措施，干部职工的政治品质得以进一步优化。二是充分发挥党支部的领导核心作用。完成支委人选的调整补充，支部班子建设得到加强，积极开展支部“三会一课”，认真执行民主评议党员、组织生活会等各项制度，发展中共预备党员1名，积极开展“红色星期五”等主题党日活动，完成了党报党刊征订任务，主动参与党员志愿服务社区“双报到”活动，推进党建制度常态化、标准化。三是加强警示教育。认真贯彻中央八项规定精神，严格执行中央有关厉行节约、反对铺张浪费的规定，召开党风廉政建设专题会议4次，开展“酒驾醉驾”警示教育15人次，使干部职工时刻紧绷廉洁自律的红线，进一步增强干部职工依法履职、廉洁奉公的意识，本年度无违规发放津补贴和奖金、福利行为。四是强化意识形态。调整意识形态工作领导小组，建立健全意识形态工作研判机制，全年召开意识形态专题学习会4次，领导班子听取意识形态工作汇报2次，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，年内未发生不良舆论事件。
二、机构设置
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1196.13万元。与2022年度722.57万元相比，收、支总计各增加473.56万元，增长65.54%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1196.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.73万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入3.4万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1196.13万元，其中：基本支出358.38万元，占30%；项目支出837.74万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1196.13万元。与2022年度722.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加473.56万元，增长65.54%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.73万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度722.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.16万元，增长39.4%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.73万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3.82万元，占0.3%；卫生健康支出2.98万元，占0.2%；节能环保支出810.28万元，占68%；农林水支出371.1万元，占31.1%；住房保障支出4.55万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1192.73万元，支出决算数为1192.73万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:全年预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:全年预算为212.54万元，支出决算为212.54万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:全年预算为300万元，支出决算为300万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:全年预算为297.74万元，支出决算为297.74万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:全年预算为349.04万元，支出决算为349.04万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:全年预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.38万元，其中：
人员经费297.73万元，主要包括：基本工资81.4万元、津贴补贴20.99万元、奖金60.11万元、绩效工资63.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费0.98万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金4.55万元、生活补助12.85万元、奖励金0.01万元。
公用经费60.65万元，主要包括：办公费4.95万元、水费0.33万元、电费15.24万元、差旅费8.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.45万元、公务接待费2.20万元、工会经费1.03万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费8.15万元、其他商品和服务支出9.73万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成预算的100%；较上年8.24万元增加3.96万元，增长48.1%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2023年预算执行情况较好。决算数较上年增加主要原因是我单位公务车2022年为轿车，2023年更换为越野车，车辆运行经费由3万元每年升每5万元/年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占82%；公务接待费支出决算2.2万元，占18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为10万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度6万元增加4万元，增长40%。主要原因是我单位2023年公务车配备由轿车变更为越野车，运行维护费增至5万。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度2.24万元减少0.04万元，下降1.8%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.2万元。主要用于上级部门来我单位开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次732人次，共计支出2.2万元，具体内容包括：上级部门检查指导、考察调研以及县外保护区学习交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出3.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心机关运行经费支出60.65万元，比2022年度25.14万元增加35.51万元，增长141.2%。主要原因是上年指标在本年支付。
（二）政府采购支出情况
2023年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心政府采购支出总额235.7万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出131.75万元、政府采购服务支出93.95万元。主要用于保护区生物多样性调查及监测、保护区红外相机监测技术应用与数据分析、保护区水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设、科普教育实习基地提升改造等项目。授予中小企业合同金额141.75万元，占政府采购支出总额的60.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县米仓山自然保护区事务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对鼓道源土地租金、党组织活动经费、机关公务用车运行维护等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:反映用于退化草原生态修复治理、草种繁殖、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反应事业单的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中等附属事业单位的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映其它用于林业和草原的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
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主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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加强生态系统保护恢复，做好生态保护设施建设、维护和改造；检测设备及装备购置和更新；严格专项调查与科学研究；加大宣传教育及人员技术技能培训。 |
加强生态系统保护恢复，做好生态保护设施建设、维护和改造；检测设备及装备购置和更新；严格专项调查与科学研究；加大宣传教育及人员技术技能培训。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
项目目标设置为保护四川米仓山国家级自然保护区生态系统，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。具体实施防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置、狮子坝保护站防火瞭望台维修改造、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
390.00 |
390.60 |
5.00 |
1.28% |
10 |
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资金未及时批复；招标流标较多 |
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其中：财政资金 |
390.00 |
390.60 |
5.00 |
1.28% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡护道路维护 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
6 |
6 |
|
|
|
防火线清理 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
6 |
6 |
|
|||
|
防火设备添置 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
6 |
6 |
|
|||
|
狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目 |
≥ |
1 |
项 |
正在实施 |
6 |
|
流标 |
|||
|
宣传教育中心（博物馆）陈列布展提升项目 |
≥ |
1 |
项 |
正在实施 |
6 |
|
流标 |
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
98 |
% |
未验收 |
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成率 |
≥ |
99 |
% |
60% |
5 |
|
2个项目未完工 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善保护区设施设备建设，带动经济发展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
生态保护得到全面提升，资源得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态系统和生物多样性得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
推动保护区的监测监管和宣传教育能力水平 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
巡护道路维护 |
≤ |
4.6 |
万元 |
4.6万元 |
5 |
5 |
|
|
|
防火线清理 |
≤ |
4.4 |
万元 |
4.4万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
防火设备添置 |
≤ |
5 |
万元 |
5万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目 |
≤ |
46 |
万元 |
46万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
宣传教育中心（博物馆）陈列布展提升项目 |
≤ |
330 |
万元 |
330万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金自评得分为74.63分。项目招标次数过多，资金支付缓慢。完成防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置3项，狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目等正在实施中 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是资金拨付太慢；二是受道路及资金拨付影响项目实施进度缓慢；三是影响省市林草部门对我单位项目资金支付年度考核，影响来年向上级争取资金申报。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是加强项目督导力度，协调相关业务部门配合。二是建议及时向上级申报实施方案，待批复后加快项目实施进度；三是建议与财政部门协调，加快资金拨付拨付力度，避免大量资金沉淀被财政存量资金收回。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000007158025-2022年第3批中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强四川米仓山国家级自然保护区生态系统；加强生物多样性保护；促进人与自然和谐共生。 |
进一步加强四川米仓山国家级自然保护区生态系统；加强生物多样性保护；促进人与自然和谐共生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是做好巡护监测后勤保障，建设稳定巡护监测队伍；二是以保护基础，继续修复和完善米仓自然保护区森林生态系统；三是与科研、院校等机构合作，全面推进保护区科研监测能力；四是以生态文明建设为中心，加大保护区宣传力度，进一步提升保护区在国际国内的影响力和知名度；五是通过培训学习，使保护区员工综合素质和业水平提高 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
418.00 |
243.82 |
58.33% |
10 |
|
资金未及时批复 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
418.00 |
243.82 |
58.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保护区大门、停车场车辆（含大门人员出入）及博物馆门禁管理系统 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|
|
保护区户外广告及宣传资料制作 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
保护区三期基础设施建设项目可性行研究报告编制 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
|
|
|||
|
保护区设施设备维护及运行费用 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
保护区标准化标牌增设及更新 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
|
|
|||
|
保护区自然教育公益活动 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
2 |
|
|
|||
|
保护区翼手类专项调查 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
培训 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
2 |
|
|
|||
|
保护区临聘管护人员野外巡护监测补助 |
≥ |
18 |
人 |
18人 |
5 |
|
|
|||
|
森林防火智慧音视频太阳能宣传设备 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
项目未实施完成，暂未验收 |
||
|
时效指标 |
完成率 |
定性 |
100 |
% |
92% |
3 |
|
1个项目未完工 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善保护区设施设备建设，带动经济发展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
2 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
生态保护得到全面提升，资源得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
||
|
可持续发展指标 |
生态得到有效保护；项目后期管护延续性。 |
定性 |
90 |
% |
90% |
8 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施满意度；项目利用满意度 |
定性 |
90 |
% |
90% |
2 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保护区翼手类专项调查 |
≥ |
29.7 |
万元 |
29.7万元 |
2 |
|
|
|
|
保护区临聘管护人员野外巡护监测补助 |
≥ |
5 |
万元 |
5万元 |
2 |
|
|
|||
|
三期基础设施建设项目可性行研究报告编制 |
≥ |
15 |
万元 |
15万元 |
2 |
|
|
|||
|
培训 |
≥ |
7.16 |
万元 |
7.16万元 |
2 |
|
|
|||
|
门禁管理系统 |
≥ |
29.5 |
万元 |
29.5万元 |
2 |
|
|
|||
|
自然教育公益活动 |
≥ |
7.56 |
万元 |
7.56万元 |
2 |
|
|
|||
|
标准化标牌增设及更新 |
≥ |
95 |
万元 |
95万元 |
2 |
|
|
|||
|
森林防火智慧音视频太阳能宣传设备 |
≥ |
19.8 |
万元 |
19.8万元 |
2 |
|
|
|||
|
保护区设施设备维护及运行费用 |
≥ |
20 |
万元 |
20万元 |
2 |
|
|
|||
|
保护区户外广告及宣传资料制作 |
≥ |
9.28 |
万元 |
9.28万元 |
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金自评得分为87.85分。通过项目的实施，扩大了保护区的影响力，促进了生物多样性保护；提高了全民环保意识，增强了人们参与自然保护工作的积极性。同时社会效益和生态效益明显，有力推动了四川米仓山国家级自然保护区全面发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是保护区外部进入交通S301省道全线施工，建设所需的材料、设施设备等无法有效运入，导致项目实施缓慢。二是县级财政紧张，导致资金拨付不及时，影响项目的进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是积极向县政府汇报，协调解决S301道路施工影响保护区建设项目所需设施设备、材料及运输和可进入性问题。二是加强与县财政沟通，积极协调财政部门关系，做到资金专款专用，拨付及时，达到应拨尽拨。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009465230-疫情防控经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。 |
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
古道庄园隔离点正常运行，防治风险人员外溢，危机群众安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立隔离点 |
= |
1 |
个 |
1个 |
6 |
6 |
|
|
|
隔离段 |
≥ |
60 |
平方米 |
64.32平方米 |
6 |
6 |
|
|||
|
监控安转 |
≥ |
5 |
个 |
5个 |
6 |
6 |
|
|||
|
硬盘 |
≥ |
1 |
个 |
1个 |
6 |
6 |
|
|||
|
监控安转人员 |
≥ |
2 |
人 |
2人 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
留观点改造合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
预算执行完成率 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防止疫情扩散 |
≥ |
98 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进企业防疫能力提升 |
定性 |
进一步提升 |
|
进一步提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
隔离人员 |
定性 |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
隔离段 |
≤ |
135 |
元/平方米 |
130元/平方米 |
5 |
5 |
|
|
|
监控摄像头 |
≤ |
620 |
元/个 |
3020 |
5 |
5 |
|
|||
|
监控安装费 |
≥ |
300 |
元/人 |
2人600元 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬盘录像机 |
≤ |
2500 |
元 |
2150元 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
疫情防控经费项目自评得分为100分，自疫情隔离医学观察点项目按预期建设完成以来，累计接收密切接触者隔离人员400余人，有效防止了传染源的扩散，关键绩效目标全部圆满完成，有效保障了人民群众的身体健康和生命安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是资金预算不足，因疫情形势严峻，隔离点维修后续资金缺口较大；二是资金指标到位不及时，拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是县财政能追加资金预算；二是积极协调财政部门关系，做到资金专款专用，按时拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：决算公开报表.xls
