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2023年度旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门决算
目 录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置6
第二部分 2023年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明17
十、其他重要事项的情况说明17
第三部分 名词解释20
第四部分 附件24
附件124
附件233
附件340
附件448
第五部分 附表54
一、收入支出决算总表55
二、收入决算表56
三、支出决算表57
四、财政拨款收入支出决算总表58
五、财政拨款支出决算明细表59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表67
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。
2、组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
3、协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、自然资源管理工作。一是认真履行生态资源保护职责，加强生态环境监测保护，实施天然林保护工程7315.9公顷，维修防火线2万余平方米、巡护道30.75公里，完成了米仓山自然保护区卫星遥感监测拟似点位27个。二是加强基础设施建设。申办了周家湾至狮子坝防火公路行政许可的拐点坐标修改和外业调查，完成了周家湾至狮子坝等3条防火应急道路的可行性研究报告以及林地占用、林木采伐外业调查。三是加强保护宣传。通过召开护林联防会议、举办专题培训等方式，大力宣传《自然保护区条例》《环境保护法》等法律法规，在辖内召开群众会议6次，深入米仓山镇、檬子乡等乡镇组织开展“爱鸟周”“森林防火”“安全月宣传”“禁种铲毒”“生物多样性保护”“环境保护日”和“6.26国际禁毒日”大型主题宣传活动12次，举办专题培训2次，设立宣传标牌45个，制作知识读本1200册，印发宣传资料5000余份，切实营造了全社会关心、支持和参与自然保护的良好氛围。四是加强护林联防。年初与米仓山镇金竹村、古城村、回龙社区，檬子乡柏杨村签订了《禁种铲毒协议》《护林联防协议》和《社区共管协议》，与村民个户签订了《森林防灭火承诺书》950份；与陕西省南郑区黎坪国有林场、旺苍县国有林场、旺苍县林产品有限公司、檬子乡、米仓山镇、S301项目部签订森林防灭火联防联控协议；同时对辖区内痴、聋、傻、哑、低智能人员登记造册，特殊人群一对一地落实了监管责任人；与米仓山、檬子中心学校建立了老师包学生、家长包儿童的监管体制；今年11月，我中心在旺苍白云堡酒店组织召开了川陕鄂渝巴山地区护林联防委员会第十三支会第60届会议。五是加强森林防灭火工作。牢固树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的森林防火理念，开展宣传活动10余次，出动宣传车36台次，安装大型宣传标牌16个，森林防火语音播报器38个，发放宣传资料8000份，在保护区与米仓山镇、檬子乡、水磨镇联合召开森林防灭火扑救演练；升级了森林防火应急指挥中心森林防火软件，同时完善了保护站消防设施设备，在重点区域新增监测摄像头50个，购置灭火器200个，消防水管500米，消防泵2台，防火服100套，充电式钢锯50把，制定了《森林防火应急处置办法》，成立了五支共125人护林联防小组和应急小分队，筑牢了“森林防火墙”。
2、科研宣教工作。一是持续开展院校合作。继续加强院校合作，与西华师范大学生命科学学院完成了四川米仓山国家级自然保护区生物多样性调查与监测服务、水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设；与西华师范大学生命科学学院在保护区内开展自然教育公益活动，组织召开了米仓山森林长期固定监测大样地建设汇报暨生物多样性保护学术交流会；与西南大学地理科学学院、四川师范大学地理与资源科学学院开展了1000余人次的实习实践活动；二是持续改善基础设施。启动了四川米仓山国家级自然保护区标准化标牌增设及更新项目，完成了保护区生物多样性调查与监测服务，进一步增强了科普基地硬件建设，建成了一定体系和规模的科普宣教设施。三是持续加强能力建设。加强科普长廊建设，增强科普工作的针对性、趣味性，扩大影响力，增设专职科普工作人员2名，共接受巡护监测及信息化培训业务培训2次。
3、生态旅游工作。一是加强营销宣传。积极开拓广元周边市场，依据川陕甘结合部地理优势，参加了市旅发委组织的一元换购门票、国际女儿节女性同胞免门票等营销活动，参加了“文旅融合AI共营”2023文旅智慧化建设会议、2023四川省景区发展大会，全年旅游外宣3次，地方宣传2次，大型广告宣传2次，制作区内文化和安全警识宣传10处，电子标语8幅，发放宣传资料1000份，在各类媒体上发布信息50余条，并开通“四川米仓山自然保护区”抖音官方平台及微信视频号，浏览量达10万+，扩大了景区知名度。二是加强景区从业人员培训。抓好景区文明示范窗口建设，加强对员工素质培训，规范文明用语，强化讲解员、保安、保洁人员队伍建设。通过自主、交流、考察、集中等多形式学习方式，全年举办旅游标准化培训班2次，培训旅游从业人员和相关人员80人次。三是做好旅游市场监管。提高服务质量上档升级，完善各项应急预案制定，强化节假日和汛期安全管控，加强对观光车、食品、用电用气安全隐患排查和整改，确保全年无旅游安全责任事故发生，顺利通过AAAA级旅游景区复核工作，实现旅游“零投诉”。
4、项目实施和资金争取。一是资金争取。全年积极向上争取资金2997万元，其中国家重点功能区转移支付禁止开发区补助390万元，中央财政林业和草原生态保护恢复补助资金547万元，基础设施三期工程项目2060万元。二是项目实施。全面完成2021—2022年国家生态功能区转移支付禁止开发区补助资金、中央财政林业和草原生态保护恢复补助资金项目38个，实施率100%，继续推进2023年国家生态功能区转移支付禁止开发区补助资金、中央财政林业和草原生态保护恢复补助资金使用方案的编制并报送广元市林业局审批。三是项目谋划。完成了四川米仓山国家级自然保护区2024年林业和草原生态恢复资金方案申报、四川省米仓山国家级自然保护区创新管理打造亮点工作方案编制并报送省林业和草原局等工作。
5、全面从严治党。一是积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展集中学习20余次，专题研讨5次，悬挂宣传标语2条，查摆问题并整改销号1个，每位党员制定了个人问题清单并落实整改措施，干部职工的政治品质得以进一步优化。二是充分发挥党支部的领导核心作用。完成支委人选的调整补充，支部班子建设得到加强，积极开展支部“三会一课”，认真执行民主评议党员、组织生活会等各项制度，发展中共预备党员1名，积极开展“红色星期五”等主题党日活动，完成了党报党刊征订任务，主动参与党员志愿服务社区“双报到”活动，推进党建制度常态化、标准化。三是加强警示教育。认真贯彻中央八项规定精神，严格执行中央有关厉行节约、反对铺张浪费的规定，召开党风廉政建设专题会议4次，开展“酒驾醉驾”警示教育15人次，使干部职工时刻紧绷廉洁自律的红线，进一步增强干部职工依法履职、廉洁奉公的意识，本年度无违规发放津补贴和奖金、福利行为。四是强化意识形态。调整意识形态工作领导小组，建立健全意识形态工作研判机制，全年召开意识形态专题学习会4次，领导班子听取意识形态工作汇报2次，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，年内未发生不良舆论事件。
二、机构设置
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1196.13万元。与2022年度722.57万元相比，收、支总计各增加473.56万元，增长65.54%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1196.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.73万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入3.4万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1196.13万元，其中：基本支出358.38万元，占30%；项目支出837.74万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1196.13万元。与2022年度722.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加473.56万元，增长65.54%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.73万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度722.57万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.16万元，增长39.4%。主要变动原因是增加鼓道源资产购置支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.73万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3.82万元，占0.3%；卫生健康支出2.98万元，占0.2%；节能环保支出810.28万元，占68%；农林水支出371.1万元，占31.1%；住房保障支出4.55万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1192.73万元，支出决算数为1192.73万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:全年预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:全年预算为212.54万元，支出决算为212.54万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:全年预算为300万元，支出决算为300万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:全年预算为297.74万元，支出决算为297.74万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:全年预算为349.04万元，支出决算为349.04万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:全年预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.38万元，其中：
人员经费297.73万元，主要包括：基本工资81.4万元、津贴补贴20.99万元、奖金60.11万元、绩效工资63.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费0.98万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金4.55万元、生活补助12.85万元、奖励金0.01万元。
公用经费60.65万元，主要包括：办公费4.95万元、水费0.33万元、电费15.24万元、差旅费8.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.45万元、公务接待费2.20万元、工会经费1.03万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费8.15万元、其他商品和服务支出9.73万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，完成预算的100%；较上年8.24万元增加3.96万元，增长48.1%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2023年预算执行情况较好。决算数较上年增加主要原因是我单位公务车2022年为轿车，2023年更换为越野车，车辆运行经费由3万元每年升每5万元/年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占82%；公务接待费支出决算2.2万元，占18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为10万元,支出决算为10万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度6万元增加4万元，增长40%。主要原因是我单位2023年公务车配备由轿车变更为越野车，运行维护费增至5万。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于自然保护区生态环境修复与治理、专项调查、宣传教育等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度2.24万元减少0.04万元，下降1.8%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.2万元。主要用于上级部门来我单位开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次732人次，共计支出2.2万元，具体内容包括：上级部门检查指导、考察调研以及县外保护区学习交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出3.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心机关运行经费支出60.65万元，比2022年度25.14万元增加35.51万元，增长141.2%。主要原因是上年指标在本年支付。
（二）政府采购支出情况
2023年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心政府采购支出总额235.7万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出131.75万元、政府采购服务支出93.95万元。主要用于保护区生物多样性调查及监测、保护区红外相机监测技术应用与数据分析、保护区水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设、科普教育实习基地提升改造等项目。授予中小企业合同金额141.75万元，占政府采购支出总额的60.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县米仓山自然保护区事务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对鼓道源土地租金、党组织活动经费、机关公务用车运行维护等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县米仓山自然保护区事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金等5个专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县米仓山自然保护区事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.22分，绩效自评综述：2023 年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出 保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，我单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2023年各项目标任务，绩效自评报告详见附件1。
2022年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金专项预算项目绩效自评得分为74.63分，绩效自评综述：项目招标次数过多，资金支付缓慢。完成防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置3项，狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目等正在实施中。绩效自评报告详见附件2。
2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金专项预算项目绩效自评得分为87.85分，绩效自评综述：通过项目的实施，扩大了保护区的影响力，促进了生物多样性保护；提高了全民环保意识，增强了人们参与自然保护工作的积极性。同时社会效益和生态效益明显，有力推动了四川米仓山国家级自然保护区全面发展。绩效自评报告详见附件3。
疫情防控经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：自疫情隔离医学观察点项目按预期建设完成以来，累计接收密切接触者隔离人员400余人，有效防止了传染源的扩散，关键绩效目标全部圆满完成，有效保障了人民群众的身体健康和生命安全。绩效自评报告详见附件4。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出、生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）:反映用于退化草原生态修复治理、草种繁殖、草原边境防火隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。
十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
十七、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。
十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反应事业单的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中等附属事业单位的支出。
十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映其它用于林业和草原的支出。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年旺苍县米仓山自然保护区事务中心预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
旺苍县米仓山自然保护区事务中心属一级预算单位，下属二级单位0个。我单位设6个内设机构：办公室、财务股、保护管理股、科研宣教股、生态旅游股、多经项目股。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。
2、组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
3、协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作。
（三）人员概况。
截至2023年末，旺苍县米仓山自然保护区事务中心总编制19名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制19名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数17人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
旺苍县米仓山自然保护区事务中心2023年年初预算收入16609314元，其中：一般公共预算财政拨款收入16575314元；政府性基金预算财政拨款收入34000元；2023年年末决算收入11961269.61元，其中：一般公共预算财政拨款收入11927269.61元；政府性基金预算财政拨款收入34000元。
（二）支出情况。
旺苍县米仓山自然保护区事务中心2023年决算支出11961269.61元，其中按支出性质分类：基本支出3583820.30元；项目支出8377449.31元。
按支出经济分类：工资福利支出2848830.51元，商品和服务支出3158419.18元，对个人和家庭的补助128518元，资本性支出5825501.92元。
社会保障和就业支出38186.30元，卫生健康支出29778.98元，节能环保支出支出8102765.90元，城乡社区支出34000元，农林水支出支出3711038.43元，住房保障支出45500元。
（三）结余分配和结转结余情况。
旺苍县米仓山自然保护区事务中心2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。部门预算总体绩效满分65分，实际得分61.08分，具体如下：
1.履职效能满分15分，得分15分：
（1）基层党建履职效果，打造党建示范点，组织党员活动，开展党员义工，组织参观廉政教育基，打造党建和党风廉政建设文化走廊，得5分。
（2）巡护道路维护履职效果，维修保护区内巡护道路维护3公里，防火步道维护1.5公里，得5分。
（3）科普教育履职效果，与西华师范大学生命科学学院在保护区内开展自然教育公益活动，组织召开了米仓山森林长期固定监测大样地建设汇报暨生物多样性保护学术交流会；与西南大学地理科学学院、四川师范大学地理与资源科学学院开展了1000余人次的实习实践活动，得5分。
2.预算管理满分25分，得分23.48分：
（1）预算编制质量满分8分，得分6.88分。我单位严格按要求编制年初部门预算，我单位年初预算16609314元，2023年执行11961269.61元，根据计算得2.88分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。
（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我单位年初并未预算自有收入，景区门票收入全额上缴财政，自有收入全年执行为0元，此项不适用，不扣分。
（3）支出执行进度满分6分，得分5.6分。我单位1至6月预算执行数为4824154.3元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.61分；1至10月预算执行数为9904191.41元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元，根据计算得2.99分。
（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我单位2023年年末无结转结余资金，根据计算得2分。
（5）严控一般性支出满分5分，得分5分。一般性支出公用经费财政拨款年初预算17万元较上年20万元实现压减，得1分；一般性支出财政拨款预算执行7.84万较上年19.44万元实现压减，得1分；“三公”经费，差旅费等预算执行均压减，得3分。
3.财务管理满分10分，得分10分。
（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。
（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我单位合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。
（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定，得2分。
4.资产管理满分9分，得分6.6分。
（1）人均资产变化率满分3分，得分1.8分。我单位2023年初资产总额42815896.37元，年末资产总额44253766.37元，我单位2023年人员无变化，为40人，根据计算我单位人均资产变化率为3.35%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，同期县级财政收入增长率为11.74%，根据比较得1.8分。
（2）资产利用率满分3分，得1.8分。根据计算我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为12.4%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得0.9分；根据计算我单位办公设备超最低使用年限资产利用率35.9%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%，得0.9分。
（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我单位无闲置资产，得3分。
5.采购管理满分6分，得分6分。
（1）支持中小企业发展满分3分，得分3分。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，得3分。
（2）采购执行率满分3分，得分3分。我单位2023年政府采购实际支付总金额1425509元，2023年政府采购总预算数1425509元，根据计算的3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
部门预算总体绩效满分35分，实际得分30.14分，具体如下：
1.项目决策满分12分，得分12分。
（1）决策程序满分4分，得分4分。我单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。
（2）目标设置满分4分，得分4分。我单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。
（3）项目入库满分4分，得分4分。我单位部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。
2.项目执行满分12分，得分9.34分。
（1）资金执行同向满分4分，得分4分。我单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。
（2）项目调整满分4分，得分4分。我单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施，得4分。
（3）执行结果满分4分，得分1.34分。我单位常年项目总数3个，涉及预算总金额810.44万元，1-12月预算执行总体进度为30.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。我单位阶段（一次性）项目总数6个，涉及预算总金额2102.5万元，1-12月预算执行总体进度为0.35%。其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。根据计算得1.34分。
3.目标实现满分11分，得分8.8分。
（1）目标完成满分4分，得分3.2分。我单位绩效目标数量指标5个，完成3个，根据计算得2.4分。
（2）目标偏离满分4分，得分3.2分。我单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况，根据计算得3.2分。
（3）实现效果满分3分，得分2.4分。我单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果，根据计算得2.4分。
（三）重点领域绩效分析。
我单位截止2023年12月31日，固定资产总额4425.38万元，累计折旧1517.23万元。其中房屋及构筑物3542.58万元，累计折旧1040.21万元；设备722.86万元，累计折旧405.19万元；家具和用具159.93万元，累计折旧71.83万元。我单位土地4处、面积24941.09平方米、金额170.85万元，未办理土地使用证；房屋9栋、面积8673.56平方米、金额3542.58万元，未办理土地使用证及房产证；公务车1辆、福特牌越野车、金额33.25万元。
我单位2023年通过政府集中采购2次，总计金额145.3万元，其中保护区标准化标牌增设及更新项目中标金额70.5万元，中标单位成都珠峰广告设计有限公司；保护区基础设施建设三期工程项目设计服务中标金额74.8万元，中标单位四川省林业和草原调查规划院。
（二）绩效结果应用情况。
根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，并对人员岗位进行调整。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2023年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分91.22分。2023年认真履行生态资源保护职责，加强生态环境监测保护，实施天然林保护工程7315.9公顷，维修防火线2万余平方米、巡护道30.75公里，完成了米仓山自然保护区卫星遥感监测拟似点位27个。一年来，管护区域内无森林火灾火情、无乱砍滥伐、乱捕滥猎、毁林开垦、罂粟种植等违法行为发生，做到全年无环保问题反弹及新增问题，森林资源得到了有效保护。申办了周家湾至狮子坝防火公路行政许可的拐点坐标修改和外业调查，完成了周家湾至狮子坝等3条防火应急道路的可行性研究报告以及林地占用、林木采伐外业调查。牢固树立“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”的森林防火理念，在保护区与米仓山镇、檬子乡、水磨镇联合召开森林防灭火扑救演练；升级了森林防火应急指挥中心森林防火软件，同时完善了保护站消防设施设备，制定了《森林防火应急处置办法》，成立了五支共125人护林联防小组和应急小分队，筑牢了“森林防火墙”。与西华师范大学生命科学学院完成了四川米仓山国家级自然保护区生物多样性调查与监测服务、水青冈属植物种质资源收集及种质资源圃建设；积极开拓广元周边市场，开通“四川米仓山自然保护区”抖音官方平台及微信视频号，扩大了保护区知名度。
（二）存在问题。
一是存在项目申报不及时，上报主管部门批复缓慢，导致项目实际进行时间滞后；二是政府采购流程复杂，业务人员对采购业务不精，导致项目流标；三是总体绩效目标设置不明确，绩效指标设置缺乏必要的量化；四是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制。
（三）改进建议。
一是督促项目申报进度，上报后持续跟进批复进程；二是加强采购人员业务培训；三是结合单位实际，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用。
附件2
2023年2022年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为加强四川米仓山国家级自然保护区的全面建设，更好地发挥其在嘉陵江生态屏障建设中的重大作用，根据《四川米仓山国家级自然保护区总体规划》、《财政厅关于印发<四川省重点生态功能区转移支付办法>的通知》（川财预〔2019〕58号）和《四川省财政厅关于下达2022年重点生态功能区转移支付的通知》（川财预〔2022〕76号）的有关规定，结合米仓山自然保护区实际，编制了《四川米仓山国家级自然保护区2022年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目实施方案》，以明确保护区生态转移支付补助资金发展使用的方向和目标，为保护区的建设、保护和发展提供可行性依据，最终达到野生动植物资源及其自然生态环境的有效保护与科学合理利用的协调统一和可持续发展。项目下达日期为2022年12月，结转至2023年实施。
（二）实施目的及支持方向。
四川米仓山国家级自然保护区2022年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金用于保护区内森林、草原、湿地、水资源等生态系统保护恢复，大气、水、土壤污染防治，水土流失治理，生物多样性保护等生态环境保护支出。旨在保护好四川米仓山国家级自然保护区内良好森林生态系统。同时，以保护区的资源优势打造全国科普教育示范基地和自然教育基地，强化对重点保护物种的保护和研究，有效保护该地区生态环境，促进自然保护与社区经济和谐发展，为保护区全面发展打下基础。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金390万元于2022年12月31日上平台，年末全额收回，2023年390万以存量资金上平台。
1、生态系统保护恢复9万元。其中：巡护道路维护4.6万元、防火线清理4.4万元。
2、生态环境保护支出381万元。其中：防火设备添置5万元、狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目46万元、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目330万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目目标设置为保护四川米仓山国家级自然保护区生态系统，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。具体实施防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置、狮子坝保护站防火瞭望台维修改造、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升等项目。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。
（二）预设问题及评价重点。
按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
按市林业局项目批复明细查阅项目资料和项目实际实施情况，财务室资金支付凭证开展项目绩效自评。
（四）评价方法。
采用实地勘察法和单位自评法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，查阅项目资料，项目实施地现场查验，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
通用指标绩效满分54分，实际得分49.63分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合市林业局相关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分7.03分。
截止2023年12月31日，预算执行4.8万，预算执行率1.23%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得4.03分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分3分。
4.项目结果满分9分，得分6.6分。
实际完成目标任务量3个，批复立项设定绩效目标任务总量5个，根据计算得3.6分。2个小项目在2023年内未完成，预计在2024年10月全面完成，项目实施期限为2023年1月-2024年12月。得分3分。
（二）专用指标绩效分析。
专用指标绩效属于基础设施，满分30分，实际得分9分，具体如下：
截止2023年年末，博物馆陈列布展提升项目项目第4次招标流标，防火瞭望台正在实施，其余项目实施完成，根据计算得9分。项目整体资金拨付1.23%，根据计算得0分。
（三）个性指标绩效分析。
此项目未单独设置个性指标，不扣分，得分16分。
四、评价结论
2022年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金自评得分为74.63分。项目招标次数过多，资金支付缓慢。完成防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置3项，狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目等正在实施中。
五、存在主要问题
一是资金拨付太慢；二是受道路及资金拨付影响项目实施进度缓慢；三是影响省市林草部门对我单位项目资金支付年度考核，影响来年向上级争取资金申报。
六、改进建议
一是加强项目督导力度，协调相关业务部门配合。二是建议及时向上级申报实施方案，待批复后加快项目实施进度；三是建议与财政部门协调，加快资金拨付拨付力度，避免大量资金沉淀被财政存量资金收回。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
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主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加强生态系统保护恢复，做好生态保护设施建设、维护和改造；检测设备及装备购置和更新；严格专项调查与科学研究；加大宣传教育及人员技术技能培训。 |
加强生态系统保护恢复，做好生态保护设施建设、维护和改造；检测设备及装备购置和更新；严格专项调查与科学研究；加大宣传教育及人员技术技能培训。 |
|||||||||
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2.项目实施内容及过程概述 |
项目目标设置为保护四川米仓山国家级自然保护区生态系统，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。具体实施防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置、狮子坝保护站防火瞭望台维修改造、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
390.00 |
390.60 |
5.00 |
1.28% |
10 |
|
资金未及时批复；招标流标较多 |
|||
|
其中：财政资金 |
390.00 |
390.60 |
5.00 |
1.28% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡护道路维护 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
6 |
6 |
|
|
|
防火线清理 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
6 |
6 |
|
|||
|
防火设备添置 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
6 |
6 |
|
|||
|
狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目 |
≥ |
1 |
项 |
正在实施 |
6 |
|
流标 |
|||
|
宣传教育中心（博物馆）陈列布展提升项目 |
≥ |
1 |
项 |
正在实施 |
6 |
|
流标 |
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
98 |
% |
未验收 |
5 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成率 |
≥ |
99 |
% |
60% |
5 |
|
2个项目未完工 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善保护区设施设备建设，带动经济发展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
生态保护得到全面提升，资源得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
生态系统和生物多样性得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
推动保护区的监测监管和宣传教育能力水平 |
定性 |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
巡护道路维护 |
≤ |
4.6 |
万元 |
4.6万元 |
5 |
5 |
|
|
|
防火线清理 |
≤ |
4.4 |
万元 |
4.4万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
防火设备添置 |
≤ |
5 |
万元 |
5万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目 |
≤ |
46 |
万元 |
46万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
宣传教育中心（博物馆）陈列布展提升项目 |
≤ |
330 |
万元 |
330万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年度国家重点生态功能区禁止开发区补助资金自评得分为74.63分。项目招标次数过多，资金支付缓慢。完成防火线清理、巡护道路维护、防火设备添置3项，狮子坝保护站防火瞭望台维修改造项目、四川米仓山国家级自然保护区宣传教育中心(博物馆)陈列布展提升项目等正在实施中 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是资金拨付太慢；二是受道路及资金拨付影响项目实施进度缓慢；三是影响省市林草部门对我单位项目资金支付年度考核，影响来年向上级争取资金申报。 |
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|
改进措施 |
一是加强项目督导力度，协调相关业务部门配合。二是建议及时向上级申报实施方案，待批复后加快项目实施进度；三是建议与财政部门协调，加快资金拨付拨付力度，避免大量资金沉淀被财政存量资金收回。 |
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项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
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附件3
2023年2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
四川米仓山国家级自然保护区位于四川盆地北部广元市旺苍县境内，介于东经106°24′—106°39′，北纬32°29′—32°41′之间，总面积23400公顷，其中核心区面积9203.1公顷，缓冲区面积4057.8公顷，实验区面积10139.1公顷。为中国南北自然分界线——秦岭至大巴山的重要组成部分。保护区始建于1997年，2006年2月被批准为国家级自然保护区。
保护区内有丰富的生物资源和珍稀自然遗迹，以亚热带与温带交汇地带的森林生态系统为主要保护对象，其中属国家I级保护植物有红豆杉、南方红豆杉、银杏和独叶草4种，属国家I级保护动物有扭角羚、林麝、豹、云豹、金雕5种。保护区不仅是水青冈属植物的起源中心，也是该属植物的现代分布中心，至今仍保存有7000余公顷水青冈原始林。为加强四川米仓山国家级自然保护区的全面建设，更好地发挥其在长江上游嘉陵江生态屏障建设中的重大作用，根据财政部、国家林业局关于《修订林业改革发展资金管理办法的通知》（财资环〔2021〕39号）和四川省林业和草原局《自然保护地管理处<关于做好2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金使用和管理工作的通知>》文件要求，我中心及时编制资金项目实施方案并上报市局审批《广元市林业局关于2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案的批复》（广林函〔2022〕248号），项目下达较晚，结转至2023年实施。
（二）实施目的及支持方向。
四川米仓山国家级自然保护区2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金主要建设目标：一是做好巡护监测后勤保障，建设稳定巡护监测队伍；二是以保护基础，继续修复和完善米仓自然保护区森林生态系统；三是与科研、院校等机构合作，全面推进保护区科研监测能力；四是以生态文明建设为中心，加大保护区宣传力度，进一步提升保护区在国际国内的影响力和知名度；五是通过培训学习，使保护区员工综合素质和业水平提高。
（三）预算安排及分配管理。
项目资金390万元于2022年9月上平台，年末全额收回，2023年418万元以存量资金上平台。
1、生态保护补偿和修复：保护区临聘管护人员野外巡护监测补助5万元，河道清淤4.3万元，古道源至狮子坝保护站公路及巡护步道生态恢复28.4万元。
2、保护设施设备购置维护与相关治理：宣传教育基地及博物馆设施设备维护、电费、网络费用20万元，森林防火智慧音视频太阳能宣传设备19.8万元，保护区大门、停车场车辆（含大门人员出入）及博物馆门禁管理系统29.5万元。
3、专项调查和监测：四川米仓山国家级自然保护区三期基础设施建设项目可行性研究报告编制18万元、四川米仓山国家级自然保护区翼手类专项调查25万元、生物多样性调查及监测95万元。
4、科普宣传教育：四川米仓山国家级自然保护区自然教育公益活动7.56万元、培训7.16万元、保护区户外广告及宣传资料制作9.28万元、四川米仓山国家级自然保护区标准化标牌增设及更新149万元。
（四）项目绩效目标设置。
2022年四川米仓山国家级自然保护区中央财政林业草原生态保护恢复资金（能力提升补助资金）绩效目标总体完成良好。其中：总资金418万元，项目13个，完成实施12个，正在实施1个，实施率100%，完成率92%。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。
（二）预设问题及评价重点。
按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
按市林业局项目批复明细查阅项目资料和项目实际实施情况，财务室资金支付凭证开展项目绩效自评。
（四）评价方法。
采用实地勘察法和单位自评法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，查阅项目资料，项目实施地现场查验，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
通用指标绩效满分54分，实际得分52.92分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合市林业局相关决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分8.38分。
截止2023年12月31日，预算执行287.49万元，预算执行率68.78%，项目不涉及单位资金和地方资金，根据计算得5.38分。资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分3分。
4.项目结果满分9分，得分8.54分。
实际完成目标任务量12个，批复立项设定绩效目标任务总量13个，根据计算得5.54分。1个小项目在2023年内未完成，预计在2024年10月全面完成。得分3分。
（二）专用指标绩效分析。
专用指标绩效属于基础设施，满分30分，实际得分18.93分，具体如下：
生态保护补偿和修复项目3个，完成实施3个；保护设施设备购置维护与相关治理；项目3个，完成实施3个；专项调查和监测；项目3个，完成实施3个；科普宣传教育项目4个，完成实施项目3个，正在实施1个，为四川米仓山国家级自然保护区标准化标牌增设及更新149万元。根据计算得13.93分。无资金拨付计划，按工程进度测算资金拨付应为344万元，项目实际拨付287.49万元。根据计算实际资金拨付进度达预先确定的资金拨付进度83.57%，得5分。
（三）个性指标绩效分析。
此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。
四、评价结论
2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金自评得分为87.85分。通过项目的实施，扩大了保护区的影响力，促进了生物多样性保护；提高了全民环保意识，增强了人们参与自然保护工作的积极性。同时社会效益和生态效益明显，有力推动了四川米仓山国家级自然保护区全面发展。
五、存在主要问题
一是保护区外部进入交通S301省道全线施工，建设所需的材料、设施设备等无法有效运入，导致项目实施缓慢。
二是县级财政紧张，导致资金拨付不及时，影响项目的进度。
六、改进建议
一是积极向县政府汇报，协调解决S301道路施工影响保护区建设项目所需设施设备、材料及运输和可进入性问题。
二是加强与县财政沟通，积极协调财政部门关系，做到资金专款专用，拨付及时，达到应拨尽拨。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000007158025-2022年第3批中央财政林业草原生态保护恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强四川米仓山国家级自然保护区生态系统；加强生物多样性保护；促进人与自然和谐共生。 |
进一步加强四川米仓山国家级自然保护区生态系统；加强生物多样性保护；促进人与自然和谐共生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是做好巡护监测后勤保障，建设稳定巡护监测队伍；二是以保护基础，继续修复和完善米仓自然保护区森林生态系统；三是与科研、院校等机构合作，全面推进保护区科研监测能力；四是以生态文明建设为中心，加大保护区宣传力度，进一步提升保护区在国际国内的影响力和知名度；五是通过培训学习，使保护区员工综合素质和业水平提高 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
418.00 |
243.82 |
58.33% |
10 |
|
资金未及时批复 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
418.00 |
243.82 |
58.33% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保护区大门、停车场车辆（含大门人员出入）及博物馆门禁管理系统 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|
|
保护区户外广告及宣传资料制作 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
保护区三期基础设施建设项目可性行研究报告编制 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
|
|
|||
|
保护区设施设备维护及运行费用 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
保护区标准化标牌增设及更新 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
3 |
|
|
|||
|
保护区自然教育公益活动 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
2 |
|
|
|||
|
保护区翼手类专项调查 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
培训 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
2 |
|
|
|||
|
保护区临聘管护人员野外巡护监测补助 |
≥ |
18 |
人 |
18人 |
5 |
|
|
|||
|
森林防火智慧音视频太阳能宣传设备 |
≥ |
1 |
项 |
1项 |
5 |
|
|
|||
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
项目未实施完成，暂未验收 |
||
|
时效指标 |
完成率 |
定性 |
100 |
% |
92% |
3 |
|
1个项目未完工 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完善保护区设施设备建设，带动经济发展 |
定性 |
95 |
% |
95% |
2 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
生态保护得到全面提升，资源得到有效保护 |
定性 |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
||
|
可持续发展指标 |
生态得到有效保护；项目后期管护延续性。 |
定性 |
90 |
% |
90% |
8 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施满意度；项目利用满意度 |
定性 |
90 |
% |
90% |
2 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保护区翼手类专项调查 |
≥ |
29.7 |
万元 |
29.7万元 |
2 |
|
|
|
|
保护区临聘管护人员野外巡护监测补助 |
≥ |
5 |
万元 |
5万元 |
2 |
|
|
|||
|
三期基础设施建设项目可性行研究报告编制 |
≥ |
15 |
万元 |
15万元 |
2 |
|
|
|||
|
培训 |
≥ |
7.16 |
万元 |
7.16万元 |
2 |
|
|
|||
|
门禁管理系统 |
≥ |
29.5 |
万元 |
29.5万元 |
2 |
|
|
|||
|
自然教育公益活动 |
≥ |
7.56 |
万元 |
7.56万元 |
2 |
|
|
|||
|
标准化标牌增设及更新 |
≥ |
95 |
万元 |
95万元 |
2 |
|
|
|||
|
森林防火智慧音视频太阳能宣传设备 |
≥ |
19.8 |
万元 |
19.8万元 |
2 |
|
|
|||
|
保护区设施设备维护及运行费用 |
≥ |
20 |
万元 |
20万元 |
2 |
|
|
|||
|
保护区户外广告及宣传资料制作 |
≥ |
9.28 |
万元 |
9.28万元 |
2 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年度中央财政林业草原生态保护恢复资金自评得分为87.85分。通过项目的实施，扩大了保护区的影响力，促进了生物多样性保护；提高了全民环保意识，增强了人们参与自然保护工作的积极性。同时社会效益和生态效益明显，有力推动了四川米仓山国家级自然保护区全面发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是保护区外部进入交通S301省道全线施工，建设所需的材料、设施设备等无法有效运入，导致项目实施缓慢。二是县级财政紧张，导致资金拨付不及时，影响项目的进度。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是积极向县政府汇报，协调解决S301道路施工影响保护区建设项目所需设施设备、材料及运输和可进入性问题。二是加强与县财政沟通，积极协调财政部门关系，做到资金专款专用，拨付及时，达到应拨尽拨。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
附件4
2023年疫情防控经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为有效防范新型冠状病毒感染肺炎疫情输入,全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全，县委县政府在米仓山自然保护区设立古道庄园疫情隔离医学观察点，为保证隔离点正常运行，提供经费保障。项目资金严格按照预算进行分配，用于疫情疫情留观点整改做隔离段、安电及监控安装。
（二）实施目的及支持方向。
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。
（三）预算安排及分配管理。
根据旺财资环追加〔2023〕55号，于2023年8月21日财政追加疫情防控经费资金14000元。
（四）项目绩效目标设置。
项目设置古道庄园隔离点正常运行，防治风险人员外溢，危机群众安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。根据自评项目按目标完成。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评全面回顾项目执行过程，评估项目成果与预期目标的达成情况，总结经验教训，识别存在的问题和不足之处，并为未来项目实施提供参考和改进方向。
（二）预设问题及评价重点。
按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
抽取项目实施人、古道庄园隔离点实地查验以及财务室资金支付凭证开展项目绩效自评。
（四）评价方法。
采用单位自评法。结合项目支出事前绩效评价指标体系，现场查阅财务资料，对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等方面做出评价。
（五）评价组织。
成立评价工作小组，评价组人员由业务分管领导和股室工作人员构成，按照已设置的绩效评价指标体系对资金使用情况进行综合评价，确保资金使用合理合规。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
项通用指标绩效满分54分，实际得分54分，具体如下：
1.项目决策满分18分，得分18分。
项目决策程序规范。项目规划符合基层党建决策部署安排；项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。资金使用与项目总体规划相匹配，严格按照文件要求规范使用资金。得分18分。
2.项目管理满分18分，得分18分。
项目资金管理办法健全；资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求；按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。得分18分。
3.项目实施满分9分，得分9分。
截止2023年12月31日，预算执行率达100%，资金拨付符合单位内部财务管理制度和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分9分。
4.项目结果满分9分，得分9分。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。得分9分。
（二）专用指标绩效分析。
疫情防控经费专用指标绩效属于行政运转，满分30分，实际得分30分，具体如下：
资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分；资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分；资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
此项目不适用个性指标，未单独设置，不扣分，得分16分。
四、评价结论
疫情防控经费项目自评得分为100分，自疫情隔离医学观察点项目按预期建设完成以来，累计接收密切接触者隔离人员400余人，有效防止了传染源的扩散，关键绩效目标全部圆满完成，有效保障了人民群众的身体健康和生命安全。
五、存在主要问题
一是资金预算不足，因疫情形势严峻，隔离点维修后续资金缺口较大；二是资金指标到位不及时，拨付滞后。
六、改进建议
一是县财政能追加资金预算；二是积极协调财政部门关系，做到资金专款专用，按时拨付。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009465230-疫情防控经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县米仓山自然保护区事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。 |
严格控制疫情蔓延，做到疫情防控不扩散。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
古道庄园隔离点正常运行，防治风险人员外溢，危机群众安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立隔离点 |
= |
1 |
个 |
1个 |
6 |
6 |
|
|
|
隔离段 |
≥ |
60 |
平方米 |
64.32平方米 |
6 |
6 |
|
|||
|
监控安转 |
≥ |
5 |
个 |
5个 |
6 |
6 |
|
|||
|
硬盘 |
≥ |
1 |
个 |
1个 |
6 |
6 |
|
|||
|
监控安转人员 |
≥ |
2 |
人 |
2人 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
留观点改造合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
预算执行完成率 |
= |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防止疫情扩散 |
≥ |
98 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
促进企业防疫能力提升 |
定性 |
进一步提升 |
|
进一步提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
隔离人员 |
定性 |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
隔离段 |
≤ |
135 |
元/平方米 |
130元/平方米 |
5 |
5 |
|
|
|
监控摄像头 |
≤ |
620 |
元/个 |
3020 |
5 |
5 |
|
|||
|
监控安装费 |
≥ |
300 |
元/人 |
2人600元 |
5 |
5 |
|
|||
|
硬盘录像机 |
≤ |
2500 |
元 |
2150元 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
疫情防控经费项目自评得分为100分，自疫情隔离医学观察点项目按预期建设完成以来，累计接收密切接触者隔离人员400余人，有效防止了传染源的扩散，关键绩效目标全部圆满完成，有效保障了人民群众的身体健康和生命安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是资金预算不足，因疫情形势严峻，隔离点维修后续资金缺口较大；二是资金指标到位不及时，拨付滞后。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是县财政能追加资金预算；二是积极协调财政部门关系，做到资金专款专用，按时拨付。 |
|||||||||
|
项目负责人：昝玺 |
财务负责人：张天国 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：决算公开报表.xls
