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当前位置：首页 财政资金 > 2023年度旺苍县妇女联合会单位决算
2023年度旺苍县妇女联合会单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
第一部分 单位概况............................................4
一、主要职责..............................................4
二、机构设置..............................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明............................6
一、收入支出决算总体情况说明..............................6
二、收入决算情况说明......................................6
三、支出决算情况说明......................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................13
十、其他重要事项的情况说明................................13
第三部分 名词解释.............................................15
第四部分 附件.................................................18
第五部分 附表.................................................23
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女发展的社会环境。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，增进友谊、加强合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。
9.完成县委县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
旺苍县妇女联合会总编制8名，其中行政编制5名，机关工勤编制0名，事业编制3名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为160.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.31万元，增长11.27%。主要变动原因是补发2022年3个月目标绩效、低收入妇女“两癌”救助专项资金、妇女儿童事业发展专项资金等经费纳入了财政预算以及政策性调资和妇儿活动、妇联、家庭建设等工作经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度收入合计160.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计160.98万元，其中：基本支出132.98万元，占82.61%；项目支出28万元，占17.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为160.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.31万元，增长11.27%。主要变动原因是补发2022年3个月目标绩效、低收入妇女“两癌”救助专项资金、妇女儿童事业发展专项资金等经费纳入了财政预算以及政策性调资和妇儿活动、妇联、家庭建设等工作经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出160.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.31万元，增长11.27%。主要变动原因是补发2022年3个月目标绩效、低收入妇女“两癌”救助专项资金、妇女儿童事业发展专项资金等经费纳入了财政预算以及政策性调资和妇儿活动、妇联、家庭建设等工作经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出160.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出130.77万元，占81.24%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.67万元，占9.11%；卫生健康支出5.73万元，占3.56；住房保障支出9.80万元，占6.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为160.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为73.26万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、一般行政管理事务（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、事业运行（项）: 支出决算为30.51万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、 其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
6.卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗 （款）重大公共卫生服务、行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.80万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.98万元，其中：
人员经费119.28万元，主要包括：基本工资32.35万元 、津贴补贴16.8万元、奖金23.99万元、绩效工资8.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金9.8万元、其他工资福利支出8.06万元、生活补助1.6万元、奖励金支出0.01万元。
公用经费13.7万元，主要包括：办公费1.02万元、手续费0.02万元、水费0.04万元、电费0.34万元、邮电费1.98万元、物业管理费0.6万元、差旅费2.93万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.76万元、工会经费1.49万元、福利费0.28万元、其他交通费4.13万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算95%，较上年度减少0.04万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降5.61%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。
国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，76人次（包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：市妇联、市妇儿工委办来旺指导调研工作和其他县区妇联交流调研妇联工作用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县妇女联合会机关运行经费支出13.7万元，比2022年度减少0.43万元，下降3%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2个项目（基层党组织活动经费 、妇儿工委两纲工作经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县妇联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括 被告公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）、 其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务、（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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|
主管部门 |
旺苍县妇女联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县妇女联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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抓好本部门党组织建设 、支部“三会一课”重要学习内容、宣传思想、精神文明，创新管理机制，不断强化妇联干部队伍建，积极发挥党员先锋模范作用 |
认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，加强对党忠诚教育，在红军城妇女之家开展了党的二十大宣讲主题党日活动，并重温了入党誓词。组织全体党员干部围绕党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展专题讨论5次，讲专题党课4次，主题党日活动12次，党员民主评议1次。较好地完成了年度目标。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，加强对党忠诚教育，在红军城妇女之家开展了党的二十大宣讲主题党日活动，并重温了入党誓词。组织全体党员干部围绕党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展专题讨论5次，讲专题党课4次，主题党日活动12次，党员民主评议1次。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党员教育培训 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
主题党日活动 |
＝ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
及时开展三会一课活动 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强党员能力素质 |
定性 |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
8 |
人 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
订阅购买党建资料 |
≤ |
20 |
套 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
通过项目实施，健全了党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，增强党组织凝聚力，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，工作成效彰显。自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
党建工作思路、方法有待进一步开拓创新。 |
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|
改进措施 |
在今后的工作中，要敢于打破惯性思维，改变以往讨论、学习、作报告的组织生活固定形式，充分结合党员工作、生活、学习等实际情况，开展丰富多彩、形式多样的组织生活，增强其感染力和吸引力。 |
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|
项目负责人：万兆 |
财务负责人：唐清华 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008975219-两纲工作经费 |
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主管部门 |
旺苍县妇女联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县妇女联合会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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1.深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省委、市委、县委各类重要会议精神和决策部署。积极发挥政府及妇儿工委成员单位的主体作用，努力破解妇女儿童发展所面临的实际困难和突出问题，推动妇女儿童事业健康持续发展。2.系统宣传新《两纲》，强化男女平等基本国策意识。按照“坚持男女平等基本国策，保障妇女和未成年人权益”要求，大力宣传社会性别意识和儿童保护理念，促进营造妇女儿童发展的良好氛围3.强化保障、加强儿童之家阵地监管。指导乡镇妇联定期对硬件设施开展安全检查，完善相关管理规章制度，强化日常活动中的安全管理。紧紧围绕促进“童心向党 法护成长”这一核心，积极开展形式独特、内容有趣、贴近儿童生活的特色活动。 |
多种方式开展学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，举办巾帼大宣讲接力活动20余场次。深入广泛宣传新“两纲”，特别是男女平等基本国策和儿童优先原则，开展“两纲” 监测统计培训，完成2022年度“两纲”监测统计工作和男女性别平等评估工作，保障妇女合法权益和推动妇女全面发展。组织召开全县妇女儿童维权工作会，层层压紧压实“两纲”成员单位和乡镇责任，严格落实“五项机制”。走进白水镇大兴社区、儿童福利中心、博骏公学、水磨小学等乡镇、村、社区、学校，开展了“童心向党 法护成长”未成年人保护普法宣讲和慰问活动， |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
多种方式开展学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，举办巾帼大宣讲接力活动20余场次。深入广泛宣传新“两纲”，特别是男女平等基本国策和儿童优先原则，开展“两纲” 监测统计培训，完成2022年度“两纲”监测统计工作和男女性别平等评估工作，保障妇女合法权益和推动妇女全面发展。组织召开全县妇女儿童维权工作会，层层压紧压实“两纲”成员单位和乡镇责任，严格落实“五项机制”。走进白水镇大兴社区、儿童福利中心、博骏公学、水磨小学等乡镇、村、社区、学校，开展了“童心向党 法护成长”未成年人保护普法宣讲和慰问活动， |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
两纲业务培训人数 |
≥ |
80 |
人 |
85 |
5 |
5 |
|
|
|
“三八”节、“六一”节等重大节庆日 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
两纲工作督导次数 |
≥ |
2 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
法治宣传活动场次 |
≥ |
3 |
次 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
提升妇女儿童工作水平，增强干部素质 |
定性 |
100 |
人/次 |
120 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按时开展三八活动 |
定性 |
20 |
|
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效的保障妇女儿童的合法权益不受侵害 |
定性 |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女儿童满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训资料费 |
≤ |
45 |
元/户（套） |
40 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
督促“两纲”指标的落实，推进妇女儿童事业发展、开创了我县妇女儿童工作新局面。自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
农村留守儿童工作有待加强 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大政府和社会各界的支持力度,政府要加大财政投入，为留守儿童寄宿创造良好条件，同时争取更多社会爱心人士来帮扶困难家庭的留守儿童。学校、家庭、社会三位一体形成合力，促进农村留守儿童健康成长。 |
|||||||||
|
项目负责人：万兆 |
财务负责人：唐清华 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-妇儿、妇联平安家庭工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县妇女联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县妇女联合会 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
开展“三八”妇女节、“5.15”国际家庭日、“六一”儿童节、七夕节、女儿节等重点工作、纪念活动 |
举办了庆祝第113个“三八”国际劳动妇女节暨“拼经济 比发展”红城巾帼特色产品消费促进活动；举办了读书分享及最美家风故事交流会、书写家风家训等形式多样的国际家庭日活动；联合检察院、教育局等部门开展“六一”儿童关爱服务活动3场次；“七夕节”引领新婚夫妇签定“婚前幸福之约”；组织各界妇女代表积极参加女儿节开幕式、凤舟赛、美食嘉年华等各项活动，展示了红城巾帼风采。较好地完成了年度目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
举办了庆祝第113个“三八”国际劳动妇女节暨“拼经济 比发展”红城巾帼特色产品消费促进活动；举办了读书分享及最美家风故事交流会、书写家风家训等形式多样的国际家庭日活动；联合检察院、教育局等部门开展“六一”儿童关爱服务活动3场次；“七夕节”引领新婚夫妇签定“婚前幸福之约”；组织各界妇女代表积极参加女儿节开幕式、凤舟赛、美食嘉年华等各项活动，展示了红城巾帼风采。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“红城创女”特色产品展销活动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
开展“红城茶韵”茶艺培训 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
开展“三八”维权周宣传活动 |
≥ |
7 |
天 |
7 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
全力推进新时代妇女工作高质量发展引导广大妇女听党话跟党走 |
≥ |
10 |
万人次 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
开展“三八”妇女节、“5.15”国际家庭日、“六一”儿童节、七夕节、女儿节等活动 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
12月底前完成 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动更多妇女在各行各业建新功，创佳业 |
≥ |
10 |
万人次 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务妇女儿童满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展“三八”妇女节、“5.15”国际家庭日、“六一”儿童节、七夕节、女儿节等活动 |
≥ |
32 |
万元 |
32 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
密切联系妇女群众，持续关心妇女工作生活以及就业发展，带领广大妇女儿童、家庭不忘初心跟党走、立足岗位建新功。引领社会主义文明新风的形成，助力基层社会治理。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：青罗英 |
财务负责人：唐清华 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009775324-下达2023年度妇女儿童事业发展专项资金 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县妇女联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县妇女联合会 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||
|
依托旺苍县白水镇大兴社区阵地资源建立妇女儿童维权站1个，成立妇女议事会1个；开展“建设法治旺苍 巾帼在行动”等普法宣传和妇女议事活动，及时为妇女儿童提供维权服务，引领妇女参与基层自治法治德治；维权队伍积极发挥作用，妇女的法治意识和依法维权能力得到提升，阵地的组织机构和制度健全，举措有力，实现服务妇女儿童“零距离”。 |
整合大兴社区阵地资源，建成妇女儿童维权站1个，成立妇女议事会1个，组建维权队伍1支，联动相关部门和社会力量积极为社区妇女儿童提供维权服务，搭建了“一站式”化解矛盾纠纷的平台，年度目标任务全面完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
大兴社区提出申请，经现场踏勘和主席办公会议研究，决定申报“妇女儿童维权站示范点”建设项目。项目执行及活动开展严格按照妇女儿童维权站示范点的申报内容进行，维权站设施采买、广告宣传资料设计、制作等采用询价方式确定供应商，项目资金使用按照项目预算严格执行，专款专用，妇女群众对阵地的维权服务满意度达到95%以上。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整合资源，新建妇女儿童维 权点，成立妇女议事会。 |
＝ |
1 |
个（台、套、件、辆） |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目期内开展“建设法治旺苍 巾帼在行动”普法宣传和妇女议事活动。 |
＝ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
阵地的组织机构和制度健全。 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
维权队伍积极发挥作用，维权能力明显提升。 |
≥ |
50 |
人数 |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
婚姻家庭纠纷得到有效化解，妇女儿童权益得到有效维护 |
≥ |
50 |
户 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
妇女儿童法治观念和维权能力明显提升 |
≥ |
50 |
人 |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
家庭团结和谐，社区平安稳定，妇联基层组织活力进一步增强。 |
≥ |
50 |
户 |
60 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
社区巾帼维权队伍积极发挥作用，维权能力明显提升，进一步拓宽了妇女儿童诉求表达渠道，促进了家庭和睦幸福、社会和谐稳定。妇女在围绕中心、服务大局及各项维权活动参与中，能够充分展示自己服务社会、传递爱心的良好形象和自尊、自信、自立、自强的精神风采，进一步扩大了基层妇联组织的影响力、服务力和吸引力。自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：青罗英 |
财务负责人：唐清华 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011173526-下达2023年度低收入妇女“两癌”救助专项资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县妇女联合会部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县妇女联合会 |
||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
|
对符合条件的低收入“两癌”患病妇女给予每人一次性救助一万元 |
给予1名低保对象一次性壹万元“两癌”救助专项资金 |
||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照四川省低收入妇女“两癌”救助项目资金分配数，征求县民政局、乡村振兴局、卫健局等部门意见，经妇联主席办公会研究决定，确定名单上报上级妇联，在规定时间将资金通过转账方式给予患者。 |
||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助“两癌”妇女 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
25 |
25 |
|
||||
|
时效指标 |
12月底前完成资金支付 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让更多妇女群众感受到党和政府的关心关爱 |
≧ |
100 |
人 |
120 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被救助对象满意度 |
≧ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助资金 |
＝ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
评价结论 |
缓解低收入妇女因病致贫、因病返贫，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。自评得分100分。 |
||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||
|
项目负责人：赵洪香 |
财务负责人：唐清华 |
||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
