目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 部门概况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

一、部门职责－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

二、机构设置－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－5

第二部分 2023年度部门决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－6

一、收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－6

二、收入决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－6

三、支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－－7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明－－－－－－－－－－12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－13

八、政府性基金预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－15

十、其他重要事项的情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－15

第三部分 名词解释－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－16

第四部分 附件－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－21

第五部分 附表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

一、收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

二、收入决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

三、支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

四、财政拨款收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

五、财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表－－－－－－－－－－－32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表－－－－－－－－－－－－－32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－－－32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表－－－－－－－－－－－－－－32

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，营造良好农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

二、机构设置

旺苍县龙凤镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县龙凤镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1282.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加371.19万元，增长40.71%。主要变动原因是2023年退休干部慰问金纳入预算，导致经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1282.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.93万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1282.93万元，其中：基本支出1206.51万元，占94.04%；项目支出76.42万元，占5.96%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1282.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加371.19万元，增长40.71%。主要变动原因是2023年人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1282.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.19万元，增长40.72%。主要变动原因是2023年退休干部慰问金纳入预算，导致经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1282.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出565.77万元，占44.10%；社会保障和就业支出124.23万元，占9.68%；卫生健康支出39.20万元，占3.06%；农林水支出488.99万元，占38.11%；交通运输支出1.56万元，占0.12%；住房保障支出57.88万元，占4.51%；灾害防治及应急管理支出5.3万元，占0.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1282.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为406.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为124.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为17.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为21.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为172.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为286.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.51万元，其中：

人员经费1058.81万元，主要包括：基本工资219.16万元、津贴补贴97.76万元、奖金202.22万元、绩效工资74.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.81万元、职工基本医疗缴费32.02万元，其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金57.88万元、生活补助279.58万元，其他对个人和家庭的补助14.73万元。

公用经费147.70万元，主要包括：办公费38.51万元、印刷费5.14万元、电费6.39万元、邮电费11.94万元、差旅费24.84万元、会议费0.5万元、培训费0.08万元、公务接待费5万元、劳务费21.5万元、工会经费2.64万元、福利费1.46万元、其他交通费19.35万元、其他商品和服务支出6.76万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年度增加0.7万元，增长16.28%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.7万元，增长16.28%。主要原因是上级检查增多。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待151批次，1351人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作78批次，679人次，共计2.5万元；招商引资32批次，163人次共计0.6万元、高标准农田建设41批次，509人次共计1.9万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县龙凤镇人民政府机关运行经费支出147.70万元，比2022年度减少2.19万元，下降1.46%。主要原因是缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县龙凤镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县龙凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成旺苍县龙凤镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，旺苍县龙凤镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.15分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在以下问题：资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

25.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

龙凤镇人民政府2023年部门预算绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

龙凤镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。总编制58名，其中行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制33名（其中参照公务员法管理的事业编制0名）。

（二）机构职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

旺苍县龙凤镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。中共旺苍县龙凤镇委员会、旺苍县龙凤镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（三）人员概况

截至2023年末，旺苍县龙凤镇人民政府（以下简称我镇）一般公共预算财政拨款收入开支人数年初49人，其中行政编制17人，事业编制32人。年末实有人数52人，其中行政编制20人，事业编制32人。变动原因为2023新进公务员5人，事业编1人，调出公务员1人，调出事业编1人，退休1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我镇2023年年初预算收入为10,382,413.00元（一般公共预算财政拨款收入10,382,413.00元），全年预算数为12,829,260.85元（一般公共预算财政拨款收入12,829,260.85元），本年收入为12,829,260.85元（其中一般公共预算财政拨款收入12,829,260.85元）。

（二）支出情况

本单位2023年度部门预算总额为12,829,260.85元。实际支出12,829,260.85元，总体执行进度为100%，其中：基本支出预算数为12,065,061.21元，实际支出数为12,065,061.21元，执行进度为100%；项目支出预算数为764,199.64元，实际支出数为764,199.64元，执行进度为100%。

（三）结余分配和结转结余情况

我镇2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。我镇本年党建工作开展良好，发展党员9名，较目标值增加1名，开展主题教育活动5次（4次大研讨，1次总结），较目标值增加1次；项目实施方面，道路硬化（包括入户路）11.8公里，较目标值增加10.2公里，新建污水处理厂1座，完成本年目标；农业生产方面，全面完成年初制定出栏目标数，新增黄精（果树套种）种植超100亩，完成本年目标；依法治县方面，全年宣传次数超4次；因此预算管理自评得分为15分。

2.预算管理。我镇严格按照要求编制单位预算，年初预算批复数为10,382,413.00元，追加后的预算数为13,377,159.12元，本年支出12,829,260.85元，支出执行进度为95.90%，预算年终结余547,898.27元，其主要原因为2023年运维资金和驻村工作经费未及时结算；本年人员较上年有增加，预算较上年也有增加，支出相对也有所增加，但人均支出有所下降，因此预算管理自评得分为21.65分。

3.财务管理。按照相关规定，我镇已制定了财务管理制度，对财务岗位执行分岗、轮岗管理；资金的使用按照财务制度执行，大额度支出根据大额度资金支出制度执行，因此财务管理自评得分为10分。

4.资产管理。我镇本年未新增固定资产，人员较上年有所增加，本年人均资产变化率为-4.65%，小于县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%；较上年比较，收入增加，人员增加，财政收入增长率为32.59%,大于同期县级财政收入增长率11.74%；闲置资产已经划转到旺苍兴旺国投公司，由旺苍兴旺国投公司盘活使用，因此资产管理自评得分为7.5分。

5.采购管理。我镇本年无政府采购，但留有预留采购份额专门面向中小企业，未在采购预算中单独列示，因此采购管理自评得分为3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额1313.72万元，1—12月预算执行总体进度为96.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额24万元，1—12月预算执行总体进度为72.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。我镇对项目决策程序、目标设置、项目入库的确定，由镇党委集体开会决定，因此项目决策自评得分为12分。

2.项目执行。我镇项目支出严格按照目标设定执行，整个期间未对项目进行调整，年末部门项目有少量结余，主要为2023年运维项目及驻村工作经费未完成报账，资金未及时支付，因此项目执行自评得分为11.85分。

3.目标实现。我镇基本完成全年目标，目标偏离较小，主要偏离项目在2023年运维项目及驻村工作经费，各项目基本完成当年目标，达到预期效果。因此目标实现自评得分为10.15分

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用。我镇内部绩效结果与预算挂钩情况总体较好。

2.信息公开。我镇按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.整改反馈。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题已基本整改到位；我镇在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇认真开展自评，按时保质完成绩效自评工作，确保自评结果准确、客观，自评报告填写真实、齐全，自评得分符合实际。故我镇整体支出自评得分为91.15分。

存在问题

资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

（三）改进建议

1.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

2.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省市县各项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。合理、高效、节俭的利用资金。

3.充分与上级沟通，力争科学安排预算项目，做好预算编制，积极加强绩效管理；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

附表

附件2

专项预算项目绩效评价报告（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表