2023年度旺苍县龙凤镇人民政府单位决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县龙凤镇人民政府单位决算

发布时间：2024-09-18 来源：龙凤镇点击量：411 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月18日

第一部分单位概况－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

一、主要职责－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4

二、机构设置－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－5

第二部分 2023年度单位决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－6

一、收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－6

二、收入决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－6

三、支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明－－－－－－－－－－－－－7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明－－－－－－－－－－－8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明－－－－－－－－－12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明－－－－－－－－－－－13

八、政府性基金预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－－15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明－－－－－－－－－－－－－15

十、其他重要事项的情况说明－－－－－－－－－－－－－－－－－－15

第三部分名词解释－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－16

第四部分附件－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－21

第五部分附表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

一、收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

二、收入决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

三、支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

四、财政拨款收入支出决算总表－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

五、财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－－－－32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表－－－－－－－－－－－－－32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表－－－－－－－－－－－32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表－－－－－－－－－－－－－32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－－－32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表－－－－－－－－－－32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表－－－－－－－－－－－－32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表－－－－－－－－－－－－－－32

第一部分单位概况

一、主要职责

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，营造良好农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

二、机构设置

旺苍县龙凤镇人民政府为行政单位，纳入2023年度单位决算编报范围。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1282.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加371.19万元，增长40.71%。主要变动原因是2023年退休干部慰问金纳入预算，导致经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1282.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.93万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1282.93万元，其中：基本支出1206.51万元，占94.04%；项目支出76.42万元，占5.96%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1282.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加371.19万元，增长40.71%。主要变动原因是2023年人员增加，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1282.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.19万元，增长40.72%。主要变动原因是2023年退休干部慰问金纳入预算，导致经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1282.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出565.77万元，占44.10%；社会保障和就业支出124.23万元，占9.68%；卫生健康支出39.20万元，占3.06%；农林水支出488.99万元，占38.11%；交通运输支出1.56万元，占0.12%；住房保障支出57.88万元，占4.51%；灾害防治及应急管理支出5.3万元，占0.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1282.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为406.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为124.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为17.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为21.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为172.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为286.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.51万元，其中：

人员经费1058.81万元，主要包括：基本工资219.16万元、津贴补贴97.76万元、奖金202.22万元、绩效工资74.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.81万元、职工基本医疗缴费32.02万元，其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金57.88万元、生活补助279.58万元，其他对个人和家庭的补助14.73万元。

公用经费147.70万元，主要包括：办公费38.51万元、印刷费5.14万元、电费6.39万元、邮电费11.94万元、差旅费24.84万元、会议费0.5万元、培训费0.08万元、公务接待费5万元、劳务费21.5万元、工会经费2.64万元、福利费1.46万元、其他交通费19.35万元、其他商品和服务支出6.76万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年度增加0.7万元，增长16.28%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.7万元，增长16.28%。主要原因是上级检查增多。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待151批次，1351人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：招待各级单位指导工作78批次，679人次，共计2.5万元；招商引资32批次，163人次共计0.6万元、高标准农田建设41批次，509人次共计1.9万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县龙凤镇人民政府机关运行经费支出147.70万元，比2022年度减少2.19万元，下降1.46%。主要原因是缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县龙凤镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县龙凤镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织单位的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

25.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织党员教育培训4次，组织开展主题党员活动4次，慰问党员20个，全面完成全年党建工作任务。					党员兜底培训4次，发展党员培训1次，入党积极分子培训1次，开展党组织活动5次，慰问老党员20个及其他党建工作，全面完成全年党建工作任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.85			97.50%	10		对方账号有误，退回
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.85			97.50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展主题党课	≥	4	次	5	10
			慰问党员	≥	20	人	20	10
			订阅报刊	≥	20	套	订阅报刊20份	10
		质量指标	党员干部参与率	≥	95	%	参与度较高	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	10
	效益指标	社会效益指标	增强党员能力素质	≥	90	%	党员思想政治觉悟增强	10
	效益指标	可持续发展指标	改善机关形象	≥	95	%	机关氛围良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级党组织满意度	≥	95	%	上级满意度较高	10
	成本指标	社会成本指标	经费标准	＝	60000	元/年	58500	10		本年支出58500（1500因账号误差被退回）
合计								100
评价结论	思想政治教育得到强化，党的建设不断加强，基层组织建设不断提升；干部作风纪律优良，党风廉政建设增强，持续强化意识形态，全面完成本年党组织活动（含纪检工作）。
存在问题	部分支部落实组织生活制度不严格。
改进措施	严格按照上级转发的《“三会一课”规程》《主题党日规章》《民主生活会规章》等通知，抓好落实。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年年未支付金额，财政收回，2023年年初下达，包含人员经费，2022年驻村帮扶干部工作经费等。					2023年全部支付完工。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	213.96	213.96			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	213.96	213.96			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	上年结转资金全部支付完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008970702-县级基本财力保障资金
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	紧紧围绕全面建成小康社会，持续抓好积极的财政落实，优化支出结构，提高资金绩效，努力构建与“乡村振兴”相适应的公共财政体系，为“美丽龙凤、小康龙凤”打下坚实的财政基础。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在职职工人员	＝	49	人	52	10		增加3人
		数量指标	报刊订阅	≥	20	份	20	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	20
	效益指标	可持续发展指标	机关正常运转率	≥	90	%	机关正常运转	20
	满意度指标	满意度指标	干部满意率	≥	95	%	职工工作积极性增强	10
	成本指标	社会成本指标	经费标准	＝	140000	元	140000	20
合计								100
评价结论	为我镇发展提供资金支持，保证我镇工作运转，确保了我镇工作有序进行。
存在问题	资金较少，完成的工作量有限。
改进措施	增收严支，化解收支困境；严格把关，强化乡镇预算管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009032426-项目工作经费
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目工作经费
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	2.50			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个	项目入库1个	15
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%	95	15
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023年	10
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续时效	＝	1	年	实施期间带来就业、税收等	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度较好	10
	成本指标	经济成本指标	经费	＝	25000	元	25000	20
合计								100
评价结论	本年投资、招商工作有序推进，招商完成较好，持续对外开展招商工作。
存在问题	地理位置原因，发展较慢，投资、招商难以留住客商。
改进措施	加大招商力度。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	安全信访维稳工作经费					全年未发生安全事故，信访慰问化解在基层
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	7.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年信访数量	≤	15	次	20	10
			安全检查	≥	12	次/年	12	10
			维稳次数	≥	2	人/次	5	10
		质量指标	信访回复率	≥	100	%	100	10
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	安全性较好	10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	长期		安全宣传持久	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度较好	10
	成本指标	经济成本指标	经费	＝	70000	元	70000	10
合计								100
评价结论	全年开展各类安全生产检查37次，无重大安全事故发生；全年共调解矛盾纠纷18起，成功调处矛盾纠纷47起，调解成功率达100%。
存在问题	因不可抗力因素，偶有突发事件。
改进措施	加大宣传力度，扩大宣传范围。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	疫情防控财力补助资金					疫情期间无疫情发生，防控较好，宣传覆盖率较高。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	4	次	5	10
		数量指标	宣传次数	≥	12	次	12	12
		质量指标	宣传率	≥	95	%	100	12
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	14
	效益指标	社会效益指标	疫情防控率	≥	95	%	100	10
	效益指标	可持续发展指标	疫情防控范围	定性	优		防控较好，未出现疫情	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	95	%	群众满意度较高	5
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	上级部门满意度较高	4
	成本指标	经济成本指标	经费	＝	30000	元	30000	12
合计								100
评价结论	防疫工作有序开展，全年无疫情发生，基本实现镇域内宣传全覆盖。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金
主管部门		旺苍县龙凤镇人民政府部门					实施单位（盖章）	旺苍县龙凤镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						全面完成2023年驻村工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.50	0.00			0.00%	10		经费下达较晚，驻村工作队报账时间不够，未及时完成报账
	其中：财政资金	0.00	6.50	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	持续强化“两不愁三保障”目标，严格落实“四个不摘”要求，顺利完成本年年终第三方评估工作。
存在问题	驻村帮扶力量的日常监管不严，关心不够，存在时紧时松的现象。
改进措施	严格按照《旺苍县驻村第一书记和工作队管理办法》的通知文件精神强化对帮扶力量的管理和监督，加强与派出单位的沟通交流，督促驻村帮扶力量严格按照四项职责，扎实开展驻村帮扶工作。定期研究驻村帮扶工作，召开驻村工作条例会，加强谈心谈话制度的落实，及时了解掌握驻村帮扶力量的思想状况和生活状态。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-513001-旺苍县龙凤镇人民政府决算公开报表.xls

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