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公开时间：2024年9月19日

第一部分 部门概况4

一、 部门职责4

二、机构设置5

第二部分 2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、 其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释17

第四部分 附件23

第五部分 附表41

一、收入支出决算总表41

二、收入决算表41

三、支出决算表41

四、财政拨款收入支出决算总表41

五、财政拨款支出决算明细表41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表41

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

旺苍县木门镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入旺苍县木门镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,722.37万元。与2022年相比，收、支总计各增加329.47万元，增长13.77%。主要变动原因是基础绩效、保险、退休人员一次性补贴等预算增加。

 

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,722.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,722.37万元，占100%。

 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,722.37万元，其中：基本支出2,534.97万元，占93.12%；项目支出187.40万元，占6.88%。

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为2,722.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加329.47万元，增长13.77%。主要变动原因是基础绩效、保险、退休人员一次性补贴等预算增加。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,722.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.47万元，增长13.77%。主要变动原因是基础绩效、保险、退休人员一次性补贴等预算增加。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,722.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,242.53万元，占45.64%；国防支出3.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出331.94万元，占12.19%；卫生健康支出76.68万元，占2.82%；节能环保支出9.34万元，占0.34%；农林水支出923.14万元，占33.91%；交通运输支出3.15万元，占0.12%；住房保障支出127.59万元，占4.69%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.18%。

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2,722.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为5.66万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为844.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为342.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为32.23万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.00万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为0.60万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。 

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为10.84万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为101.13万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为176.41万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为39.54万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.40万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.31万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.19万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为9.34万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为305.89万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为568.40万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为38.86万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为127.59万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,534.97万元，其中：

人员经费2,233.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费301.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为30.00万元，完成预算100%，较上年增加6.04万元，增长25.21%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算30.00万元，占100%。具体情况如下：

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.00万元，下降100%。主要原因是因公务车待报废，系统未核销，未预算公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出30.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加9.04万元，增长43.13%。主要原因是大力开展乡村振兴、招商引资等工作，考察调研、出席会议等公务活动增加。其中：

国内公务接待支出30.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待264批次，3,025人次（不包括陪同人员），共计支出30.00万元，具体内容包括：招待各级部门来镇检查173批次支出共计17.45万元、督导工作59批次支出共计7.2万元、招商引资32批次支出共计5.35万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，旺苍县木门镇人民政府机关运行经费支出301.87万元，比2022年减少33.83万元，下降10.08%。主要原因是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，旺苍县木门镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县木门镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村办事的交通工具。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对疫情防控财力补助资金项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成旺苍县木门镇人民政府部门整体绩效自评报告，其中：旺苍县木门镇人民政府部门整体绩效自评得分为90.63分，绩效自评综述：2023年我镇根据预算绩效管理要求,认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:指食品安全监管等专项工作支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基层设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指其他用于其他农村综合改革方面的支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）:指公路和运输安全支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县木门镇人民政府

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

木门镇位于旺苍县城东南方向28公里，在乡镇行政区划调整改革中由原农建、化龙、木门合并而来，幅员115.42平方公里，辖18个村（社区）、119个村（居）民小组、13145户35871

人，素有“茶乡古镇、红色木门”之称。木门镇人民政府下设八办、一所、五中心，主要包括：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、城乡规划建设办公室、文旅融合发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心、景区事务事务中心。

（二）机构职能

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会自治能力。

2.科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系等工作。

（三）人员概况

旺苍县木门镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，我镇核定人员编制117人，其中行政编制45人，机关工勤编制4人，事业编制68人。截至2023年末，我镇实有人数108人，其中行政编制42人，工勤编制4人，事业编制62人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

旺苍县木门镇人民政府部门2023年年初预算收入合计2,419.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,419.97万元，占100%。2023年年终决算收入合计2,722.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,722.37万元，占100%。

（二）支出情况

旺苍县木门镇人民政府部门2023年年初预算支出合计2,419.97万元，其中按支出性质分类：基本支出1,806.00万元，占74.63%；项目支出613.96万元，占25.37%。按支出经济分类：一般公共服务支出1,060.70万元，占总支出43.83%；社会保障和就业支出为256.67万元，占总支出10.61%；卫生健康支出为65.97万元，占总支出2.73%；农林水支出为909.30万元，占总支出37.57%；住房保障支出127.32万元，占总支出5.26%。

2023年年终决算支出合计2,722.37万元，其中按支出性质分类：基本支出2,534.97万元，占93.12%；项目支出187.40万元，占6.88%。按支出经济分类：一般公共服务支出1,242.53万元，占总支出45.64%；国防支出为3.00万元，占总支出0.11%；社会保障和就业支出为331.94万元，占总支出12.19%；卫生健康支出为76.68万元，占总支出2.82%；节能环保支出为9.34万元，占总支出0.34%；农林水支出为923.14万元，占总支出33.91%；交通运输支出为3.15万元，占总支出0.12%；住房保障支出127.59万元，占总支出4.69%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占总支出0.18%。

（三）结余分配和结转结余情况

旺苍县木门镇人民政府部门2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

部门预算总体绩效满分65分，实际得分58.29分，具体如下：

1.履职效能满分15分，得分15分。

一是产业发展方面。聚焦“1+3”产业发展思路，大力实施特色产业巩固提升行动，2023年新发展茶叶70亩，全镇茶叶种植面积达3.2万亩，其中黄茶面积达1.04万亩，实现茶叶产量1929吨、综合产值6.84亿元，带动11465名农户人均增收12600元。优化提升“一村一品”产业示范园8个、户办特色微庭园1571个，培育家庭农场164家、农民专合社73家、农业社会化服务超市12家，带动发展种养大户386户，得5分。

二是项目投资方面。2023年完成固定资产投资1.1494亿元，完成目标任务125.3%，完成项目入库1.789亿元，完成目标任务173.8%；招商引资到位2.1466亿元，其中省外到位资金0.7629亿元，市外到位资金1.3837亿元；完成工业投资8003万元，完成率133%，得5分。

三是环境治理方面。大力开展场镇品质提升行动，推进背街小巷道路整治，积极强化场镇秩序和“百村万户”人居环境整治，持续加大城镇污水归集处理，完成国家级历史文化名镇申报，城乡一体化建设进程不断加快，得5分。

2.预算管理满分25分，得分19.49分。

（1）预算编制质量满分8分，得分7.5分。我镇严格按要求编制年初部门预算，年初预算的编制具有科学性和准确性，我镇年初预算2,419.97万元，2023年执行2,722.37万元，根据计算得3.5分；资产配置预算偏离为0，根据计算得2分；政府采购预算偏离度为0，根据计算得2分。

（2）单位收入统筹满分4分，得分4分。我镇无自有收入。

（3）支出执行进度满分6分，得分5.99分。我镇1至6月预算执行数为1,456.99万元，支出预警金额为0万元，支出违规金额为0万元，根据计算得3分；1至10月预算执行数为2,257.03万元，支出预警金额为0万元，支出违规金额为0万元，根据计算得2.99分。

（4）预算年终结余满分2分，得分2分。我镇圆满的完成了机构运行、民生工程、脱贫攻坚、产业发展目标任务，部门预算项目年终预算执行达100%。我镇2023年年末无结转结余资金，根据计算得2分。

（5）严控一般性支出满分5分，得分0分。部门全年一般性支出较2022年皆有所上升，未实现压减，得0分。

3.财务管理满分10分，得分10分。

（1）财务管理制度满分4分，得分4分。我镇已制定内部财务管理制度等制度机制，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。

（2）财务岗位设置满分2分，得分2分。我镇合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

（3）资金使用规范满分4分，得分4分。我镇资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。

4.资产管理满分9分，得分7.8分。

（1）人均资产变化率满分3分，得分3分。我镇2023年初资产总额3,891.96万元，年末资产总额3,808.28万元，我镇2023年初人员数为110人，年末人员数为108人，根据计算我镇人均资产变化率为-0.34%，县级行政事业单位人均资产变化率为-3.29%，取绝对值，部门人均资产变化率小于县级行政事业单位人均资产变化率，得1.5分；部门人均资产增长率为-1.63%，小于0，得1.5分，合计得3分。

（2）资产利用率满分3分，得1.8分。部门办公家具超最低使用年限账面价值为8.48万元，办公家具账面价值为52.45万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为16.17%，大于县级部门办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，得1.5分；部门办公设备超最低使用年限资产账面价值16.38万元，办公设备账面价值为135.85万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为12.06%，小于县级部门办公家具超最低使用年限资产利用率44.84%的0.6倍，得0.3分，合计得1.8分。

（3）资产盘活率满分3分，得分3分。我镇无闲置资产，得3分。

5.采购管理满分6分，得分6分。

本部门未在一体化中进行政府采购等相关项目，此项得6分。  

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额47万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额27.64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

部门预算项目绩效满分35分，实际得分32.34分，具体如下：

1.项目决策满分12分，得分10.67分。

决策程序方面，部门2023年度共有3个阶段（一次性）项目，皆按要求履行事前评估程序，得4分；目标设置方面，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为1个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，得2.67分；项目入库方面，部门预算项目都在规定时间完成项目入库，得4分；项目决策合计得10.67分。

2.项目执行满分12分，得分10.67分。

实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为1个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，得2.67分；项目调整方面，无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，得4分；执行结果方面，预算结余率小于10%的常年项目与阶段性项目数量皆为0个，此项得分为4分。项目执行合计得10.67分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目为3个，部门预算阶段项目共3个，该项指标得分4分；在目标偏离方面，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为3个，部门预算阶段项目共3个，该项指标得分4分；实现效果方面，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目为3个，部门预算阶段项目共3个，该项指标得分3分。目标实现合计得11分。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

在内部应用方面，我镇将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩长效机制。严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开。遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、巡察监督，对检查中发现的问题建立整改台账，逐一进行整改销号，并完善了相关内控制度等长效机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇根据预算绩效管理要求,认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好。自评分数为90.63分，等级为良好。

（二）存在问题

预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议

一是加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。二是对预算绩效评价指标、?评价标准设置进行科学合理调整，?提升基础数据收集能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表