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2023年度旺苍县大两镇人民政府单位决算
目 录
公开时间：2024年9月19日
第一部分部门概况………………………………………………………………3
一、部门职责…………………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………………7
第二部分2023年度部门决算情况说明…………………………………………8
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………9
二、收入决算情况说明………………………………………………………9
三、支出决算情况说明………………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………14
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16
第三部分名词解释………………………………………………………………18
第四部分附件……………………………………………………………………22
第五部分附表……………………………………………………………………28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)主要职能。
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神,坚持把学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神结合起来，坚定用以统揽大两各项工作。始终牢记习近平总书记关于“要把古树名木保护好”的重要嘱托，举全镇之力抓好大两古茶建设。全力以赴摸家底。组织镇村干部群众100余人历时3月在全域发现古茶6000亩，其中千年以上古茶树5株、五百年至千年的25株、300年至500年的68株、百年以上古茶树1.1万株。坚定不移抓保护。目前中茶所挂牌69株，重茶所挂牌63株，县林业部门纳入古树名木保护挂牌3株，镇挂牌建档4000株。由县检察院、县农业农村局等8部门联合印发了《关于建立行政执法与刑事司法衔接机制合力保护古茶树种质资源的意见》，将大两镇古茶园核心区域纳入司法保护区域，新增设摄像头29个，同时对园区进行清杂去乱、施肥治虫，对濒危古茶树进行围栏保护和重点保护，实现了物防+技防双重保护。因地制宜抓开发。核心园区现已硬化道路4公里、新建道路9.5公里，钉铺园区道路1.66公里、新建蓄水池3口、铺设供水管网8公里，新建停车场1个、新建茶叶加工坊1个，核心园区已初具雏形。
2、全面组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，抓好理论学习、检视整改、推动干事创业，确保主题教育稳步扎实推进。各党支部集中学习了《中国共产党章程》、党的二十大报告和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》三个必学内容，党员结合自身实际开展个人自学。开展专题研讨66场次，讲专题党课11场次，完成问题整改销号26个。扎实开展“我为群众办实事、立足岗位做贡献、学习身边好榜样”活动，设立党员先锋岗9个，组建党员志愿服务队9支,开展志愿服务活动163场次。深入开展“四下基层”，办理民生实事18件次，解决群众急难愁盼问题126个。严防严治形式主义、“低级红”“高级黑”和“新形象工程”现象，积极引导全体党员干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
3、全面推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。主要政策持续执行，做到摘帽不摘政策。紧盯大两基础条件、基础设施短板，持续加大道路、饮水、农电、污水处理等项目投入，逐步健全农村生产生活基础设施。投入核桃、藤椒、杜仲、中蜂养殖等产业管护资金65万元，壮大发展现有特色产业。严格基层干部管理，做到摘帽不摘帮扶。有序组织完成7个市县帮扶单位15名帮扶干部轮换工作，从严日常监督管理，确保帮扶工作连续性。同时，深入推进党建引领乡村振兴，选优配强村“两委”班子32人，培养农村致富带头人27人、村级后备干部24人，打造“不走的扶贫工作队”。抓实返贫致贫预警，做到摘帽不摘监管。严格返贫常态化监测帮扶《实施意见》，做实每月排查、线索核实和集中排查，全年新增纳入监测对象14户，杜绝体外循环。因户施策，全面分析现有29户监测对象风险类型和家庭情况，发放庭院经济发展资金33万元，落实县镇监测联系人40人，制定帮扶措施86条，未发生返贫情况。
4、全面推动“古茶之乡 绿色大两”经济发展建设。抓紧抓实四大种植产业。大力发展油茶、核桃、杜仲和林下中药材四大种植产业。我镇现有油茶5000亩，是目前全市面积最大、最集中和单株直径最大的野生油茶地，其中新栽植油茶1200亩，2024年计划再栽植2000亩，持续打造油茶基地。日常管护核桃1.8万亩，落实产业项目管护核桃300亩，同广元职高等学校合作，加强技术培训，确保效益最大化，年产核桃600吨。日常管护杜仲3000亩，落实产业项目管护杜仲400亩，其中永星村800亩是目前全县面积最集中、树木生长最好的杜仲。积极培育中药材种植大户40余户，种植淫羊藿、天麻等林下药材6400亩，年产淫羊藿7000斤、天麻6000斤。做优做强四大养殖产业。充分利用地势山高坡陡、立体气候明显和无企业污染的良好生态环境，大力发展蜂蜜、肉牛羊、淡水鱼和肉兔生态养殖产业。壮大发展蜜蜂养殖专合社1家，持续巩固“勋凡佰花蜜”品牌，辖区从事养蜂农户240户、养蜂3500余箱，年产蜂蜜量12吨。培育发展生态肉牛羊养殖大户21户，年出栏5700头。扩大淡水鱼养殖32亩，进一步提质增效，年产淡水鱼15吨。积极引进优秀农民工返乡创业1人，创办肉兔养殖场1个，年出栏肉兔10万只。
5、全面推动民生福祉持续改善，深入落实民生旺苍九大行动决策部署，持续增进民生福祉。对镇内两所小学69名学生因材施教，其中开展送教上门学生1人，无义务教育阶段辍学学生。严格落实三免一补政策，全年发放生活补助79人次3.5万元，救助基金2.165万元。镇村文化中心增添图书1500册，放映电影204场，不断丰富群众精神生活。落实计划生育家庭奖励扶助217人、特别家庭扶助6人、特困家庭扶助1人，免费孕前优生健康检查36人，免费健康体检977人，防艾检测1508人。积极做好突发公共卫生事件的组织管理与应急处理，年内无突发公共卫生事件。大力实施百村万户人居环境整治，实施农村危旧房改造6户，结合“清单制、积分制+数值化”智慧乡村治理，全镇纳入新时代文明积分管理2211户，张贴家风家训800余个，年兑换物资价值1.2万元。按照“户分类-村收集-镇转运-县处理”模式处理农村生活垃圾200余吨，不断建设美好宜居生活环境。开展农村低保分层分类，全镇共新增低保对象61人，严格落实现有农村低保973户1248人、城镇低保1户1人、特困人员5人、孤儿8人、事实无人抚养儿童9人、残疾人408人、高龄273人各类惠民惠农补助政策。发放因灾因病困难群众临时救助110户，资金13.98万元；为年满60周岁留守困难老人发放粮油91桶、大米91袋、牛奶27件；统筹慰问物资，扎实做好节前93户困难群众安全温暖过冬工作。截至目前，2024年医保参保8472人，参保率98.02%；养老参保6676人，参保率100%。
二、机构设置
旺苍县大两镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县大两镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,214.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加217.39万元，增长21.79%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入和人员新增，导致收入支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1,214.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,214.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1,214.64万元，其中：基本支出1,169.76万元，占96.31%；项目支出44.89万元，占3.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,214.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加217.39万元，增长21.79%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入和人员新增，导致收入支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1,214.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.39万元，增长21.79%。主要变动原因是退休干部慰问金纳入和人员新增，导致收入支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1,214.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出535.95万元，占44.12%；国防支出1.18万元，占0.09%；社会保障和就业支出118.65万元，占9.77%；卫生健康支出36万元，占2.96%；农林水支出463.2万元，占38.14%；交通运输支出1.42万元，占0.12%；住房保障支出55.25万元，占4.55%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.25%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1,214.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为388.86万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为1.36万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为130.44万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为7.15万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为7.64万元，完成预算100%。
7.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：支出决算为1.18万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为30.66万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为87.99万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为3万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算为0.29万元，完成预算100%。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为15.96万元，完成预算100%。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为13.92万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：支出决算为2.83万元，完成预算100%。
15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算为125.58万元，完成预算100%。
16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为8万元，完成预算100%。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为315.22万元，完成预算100%。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：支出决算为14.4万元，完成预算100%。
19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：支出决算为1.42万元，完成预算100%。
20住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为55.25万元，完成预算100%。
21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,169.76万元，其中：
人员经费981.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费188.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.8万元，较上年决算数增加4.48万元，增长53.84%，完成预算100%，决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.8万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出12.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加4.48万元，增长53.84%。主要原因是随着古茶之乡品牌打造，项目增多，工作推进，产生了更多的接待活动。其中：
国内公务接待支出12.8万元，主要用于上级来检查工作、开展业务活动开支的公务接待费等。国内公务接待196批次，1496人次，共计支出12.8万元，具体内容包括：市、县级各部门人员来我镇检查指导工作163批次8.15万元，招商引资8批次0.8万元、古茶园等项目建设25批次3.85万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年，旺苍县大两镇人民政府机关运行经费支出188.69万元，比2022年增加19.25万元，增长11.36%。主要原因是办公费用支出增加，2022年未支出村级办公经费于2023年度列支。
(二)政府采购支出情况
2023年，旺苍县大两镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县大两镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车正在使用，作为下村办事的交通工具。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的事业支出。
13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。
15.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。
22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业单位的基本支出。
23.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：指上述项目以外其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路和运输安全方面支出。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)):指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
旺苍县大两镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县大两镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障全年党建活动正常运转 |
根据年初设定目标完成党报党刊征订，组织开展主题党员活动。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
年度项目目标均按标准严格完成。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
3.64 |
52.00% |
10 |
|
1、预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
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|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
3.64 |
52.00% |
/ |
/ |
||||
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党建活动 |
≥ |
10 |
次/年 |
|
10 |
8 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|
|
党建宣传 |
≥ |
20 |
次/年 |
|
10 |
8 |
|
|||
|
党建报刊 |
≥ |
20 |
次 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
支付及时 |
≥ |
20 |
项 |
|
20 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价 |
定性 |
优良 |
项 |
|
30 |
28 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
定性 |
高 |
项 |
|
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
82 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据项目预算执行率，绩效目标实现度自评分数为82分，我单位严格执行相关政策加快发放党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金紧张，上级单位没能及时划拨资金，结算支出时间滞后。导致预算完成率低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强相关业务知识提升，严格执行预算，提高预算执行率，提高预算编制的科学性、合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：何洪志 |
财务负责人：陈海 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县大两镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县大两镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全年乡镇工作任务 |
根据年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，对县级基本财力保障资金完成支付。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
11.50 |
76.67% |
10 |
|
预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
11.50 |
76.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
就业培训 |
≥ |
200 |
人/次 |
|
10 |
8 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|
|
信访维稳 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
办公经费 |
≥ |
100 |
人/次 |
|
10 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
完成度 |
≥ |
90 |
项 |
|
15 |
14 |
|
||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
≥ |
90 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
认可度 |
定性 |
高 |
项 |
|
25 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
定性 |
优 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“县级基本财力保障资金”项目自评得分 85分，按照年初设定目标及县级基本财力保障资金的使用指标说明，本年度县级基本财力保障资金的支付主要在办公费、培训费和信访维稳费，保证政府办公正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
县级基本财力保障资金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强相关业务知识提升，严格执行预算，提高预算执行率，提高预算编制的科学性、合理性。 |
|||||||||
|
项目负责人：白艳敏 |
财务负责人：陈 海 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县大两镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县大两镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、保障项目工作经费及时发放； |
根据年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了项目工作经费的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目资料装档个数 |
≥ |
3 |
个/套 |
|
15 |
15 |
|
|
|
项目完成个数 |
≥ |
2 |
个/套 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
项目报账及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进当地经济发展 |
定性 |
好 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
社会评价 |
定性 |
好 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
纸张打印 |
≤ |
1 |
元/张 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“项目工作经费”项目自评得分100分，按照年初设定目标及项目经费的使用指标说明，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：温茂 |
财务负责人：陈 海 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县大两镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县大两镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、保障疫情防控工作正常开展； |
根据年初设定目标及疫情防控财力补助资金的使用指标说明，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度完成了疫情防控财力补助资金的支出，支付率达到100%，保证了项目的正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购买温度计数量 |
≥ |
8 |
个 |
|
10 |
10 |
|
|
|
购买口罩数量 |
≥ |
1000 |
个 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
发放宣传册 |
≥ |
500 |
份 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
感染人数下降率 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
感染者满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
感染死亡人数 |
≤ |
0 |
人 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
“疫情防控经费”项目自评得分100分，支付率达到100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：汪洋 |
财务负责人：陈 海 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县大两镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县大两镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
预算执行率未达到90%原因：财政资金紧张 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
助力群众增收 |
≥ |
15 |
万/年 |
|
15 |
13 |
财政资金紧张，应支未支付。 |
|
|
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
10 |
户 |
|
10 |
10 |
|
||
|
数量指标 |
组织农业技术培训 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
服务群众覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
|
10 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建强基层组织，推动乡村治理 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
|
20 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金项目自评得分 91分，2023年度驻村帮扶干部工作经费未支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政资金紧张，应支未支付。报账不及时。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账速度及资金支付 |
|||||||||
|
项目负责人：何洪志 |
财务负责人：陈 海 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
