联系方式|
使用帮助|
网站声明|
网站地图
CopyRight©2013-2021 主办单位：旺苍县人民政府办公室 技术支持：中国电信广元分公司
网站维护：广元市电子政务外网运营中心 蜀ICP备05030996号-1 网站标识码：5108210014
川公网安备 51082102000002号
当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县委宣传部部门决算
2023年度旺苍县委宣传部部门决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况…………………………...............…………………..….....………1
一、部门职责………………………………………………………......................…1
二、机构设置………………………………………………………......................…3
第二部分 2023年度部门决算情况说明………………….…....................…4
一、收入支出决算总体情况说明…………………………….......................…4
二、收入决算情况说明………………………………………….......................…4
三、支出决算情况说明………………………………………….................…......5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………........................…6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………..................….....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…................…....…10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………….....................…11
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………...............…....….13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………......................…13
十、其他重要事项的情况说明………………………………......................…13
第三部分 名词解释……………………………………..............................……14
第四部分 第四部分 附件…………………………...........................…………17
第五部分 附表……………………………………….............................…………48
一、收入支出决算总表……………………………...........................…………48
二、收入决算表…………………………………..........................………………48
三、支出决算表…………………………………………......................………48
四、财政拨款收入支出决算总表…………………….....................………48
五、财政拨款支出决算明细表…………………………......................……48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………..................…………48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…….................…………48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…...............………48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………….............…48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………............…48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………..........…48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………........……48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………................……48
第一部分部门概况
一、部门职责
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
8.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
9.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。
10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
12.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
13.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
14.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
15.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
16.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。
17.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
18.完成县委交部的其他任务。
宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1186.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加559.82万元，增长89%。主要变动原因是项目支出增加，人员增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1186.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1186.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度本年支出合计1186.29万元，其中：基本支出464.4万元，占39%；项目支出721.89万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1186.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加559.82万元，增长89%。主要变动原因是项目支出增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1186.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加559.82万元，增长89%。主要变动原因是项目支出增加，人员增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1186.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出762.79万元，占64%；文化旅游体育与传媒支出212.38万元，占18%；社会保障和就业支出52.28万元，占4%；卫生健康支出24.24万元，占2%；住房保障支出33.44万元，占3%；农林水支出101.16万元，占9%。
2023年度一般公共预算支出决算数为1186.29万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为222.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于行政职工工资、绩效、保险、日常运转等支出。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为401.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于党建活动、生态旅游节氛围舞台搭建、高速高塔规广告宣传、网络媒体合作等宣传费用。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为137.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于事业人员工资、绩效、保险等支出。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于网络活动宣传等。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）其他文化和旅游支出（款）:支出决算为151.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于农村公益电影放映、农家书屋图书购置更新支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）宣传文化发展专项支出（款）:支出决算为61万元，完成预算100%，决算数等于预算数，用于社会宣传、春节氛围营造、文明城市创建等。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，用于退休人员生活补助。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于在职职工养老保险缴纳。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于在职职工养老保险缴纳。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于行政单位职工医疗保险缴纳。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于在职事业人员医疗保险缴纳。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于在职职工住房公积金缴纳。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于疫情期间疫情防控宣传。
14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为101.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。用于旺苍文明乡风示范村建设、点位打造等。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出464.4万元，其中：
人员经费436.38万元，主要包括：基本工资153.62万元、津贴补贴40.44万元、奖金99.48万元、绩效工资36.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.87万元、其他社会保障缴费1.53万元、医疗保险19.24万元、住房公积金33.44万元、其他对个人和家庭的补助支出2.5万元、退休人员生活补助8万元。
公用经费28.02万元，主要包括：差旅费0.13万元、会议费0.78万元、公务接待费13.4万元、福利费1.82万元、其他交通费11.89万元。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.4万元，完成预算100%，较上年度增加2.68万元，增长25%。决算数预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.4万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因年初未安排预算，与上年数持平。原因是进一步规范公职人员因公因私出境等要求。
2. 用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，与上年数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出13.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.68万元，增长25%。主要原因是本年活动增加，接待人数增多。其中：
国内公务接待支出13.4万元，主要用于住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出13.4万元，具体内容包括：宣传宣讲、接待上级媒体、网络舆情处置、上级部门用餐费等。接待全国各地记者138人，164余次( 包括红色旅游节接待、春晚接待、采茶节接待、网络宣传周活动、知客大赛活动、省文联下乡大型演出）8万元，接待上级部门25人次、金额1.2万元，处理网络信访件接待20人次，金额1万元，其他零星接待3.2万余元。具体内容包括：市委宣传部检查调研、舆情处理等；四川电视台、四川农村日报来县采访农业发展；四川省摄影协会来县开展采风创作活动；网络宣传活动周接待费；市委宣传部开展调研督导等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣传部机关运行经费支出28万元，比2022年度减少7.5万元，下降21*%。主要原因是支付上年度欠费及人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村公益电影放映、文明城市创建、党组织活动3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各股室对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。农村公益电影放映专项预算项目绩效自评得分为88分，绩效自评综述：我部预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指县委宣传部用于行政单位的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指本年度开展大型文化活动实现目标任务的支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:是指用于补贴和奖励电影事业发展支出
12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 是指上级支持和发展地方宣传文化事业资金支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指县委宣传部用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指县委宣传部用于行政单位基本医疗保险缴费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指县委宣传部用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指县委宣传部用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、部公用房水电费、部公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县委宣传部机关为全额预算拨款独立核算的行政单位，设5个内设机构，即：县文联、县互联网信息中心、县社科联、县作协、县国防教育中心。
（二）机构职能。1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
7.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
8.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
9.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。
10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
12.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。
13.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
14.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
15.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
16.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。
17.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
18.完成县委交部的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，宣传部总编制30人，行政编13人，事业编16人，工勤1人。截止2023年12月31日，实有人数27人，其中：公务员10人，机关工勤1人，事业人员14人。我单位现有退休人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣传部2023年年初预算收入585.2万元，决算报表收入1186.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1186.29万元。
（二）支出情况。宣传部2023年年初预算支出585.2万元、决算报表支出1186.29万元，其中：基本支出464.4万元，项目支出721.89万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣传部2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能
（1）加强未成年人思想道德建设，创建精神文明
具体依据：深化未成年人思想道德建设，已建20多所乡村少年宫项目，参加乡村学校少年宫的学生人数上万人；加强对“网吧”的清理整顿，优化未成年人成长环境，加大日常检查，强化对经营业主的法制宣传和法制教育等措施，净化校园周边环境，组织各中小学开展“传承红色基因”系列教育活动。
坚持把文明城市创建作为重大民生工程、民心工程，统筹推进文明培育、文明实践、文明创作，刷新城市颜值，提升城市气质。一是大力推进省级文明城市创建。常态化开展“文明红城六大行动”“七大活动”，投入资金100万元在全县221个村实施乡风文明示范村建设项目建设，成功创建省级文明村1个、文明单位1个、文明家庭1户、志愿服务社区，市级文明村镇（单位）26个。二是持续加强公民思想道德建设。常态开展“好人好事好风气”评选活动，全媒体展播身边好人好事26期，推动形成当好人、做好事的良好风气，2人分别荣获全国“优秀少先队辅导员”、四川省“新时代好少年”。三是深化拓展新时代文明实践。持续深化新时代文明实践体系建设，建立新时代文明实践云平台，成功创建省市示范所（站）7个，工作经验被省委办公厅《每日要情》刊发推广。持续开展“文明新风积分”，全县“无事酒”下降96%，工作经验被省农业农村厅刊发推广，小品《莫因吃酒返了贫》在全省移风易俗推进会展演。
（2）加强理论宣传阵地建设
具体依据：一坚持“第一议题”制度，召开10次县委理论学习中心组会议，第一时间学习习近平文化思想和习近平总书记来川来广视察重要指示等精神。扎实开展主题教育，开展研讨21场次，举办主体班、专题班、读书班29期，组织3500余名党员干部参加理论学习轮训。二是理论宣讲入脑入心。组建县委宣讲团13个和150余支小分队开展“七进”宣讲380余场次、讲党课112场次，引领933个基层党组织书记讲专题党课。组织1.2万余名党员干部深入基层一线开展大宣讲等“五大行动”8400余场。三是理论研究走深走实。充分发挥县委党校、爱国主义教育基地等作用，县级领导干部带头撰写理论文章72篇，在市级以上主流媒体发表文章15篇。承办川陕甘毗邻地区党史和地方志工作座谈会、全市傩戏汇演暨旺苍端公戏传承发展座谈会。
（3）强化舆情监测管控
具体依据：建立完善主动应对舆情机制，针对重点行业领域开展网络安全检查4次，依法约谈网站新媒体负责人2人，妥善处置网络舆情570余起，2篇舆情信息被省委宣传部评为优秀稿件，数字乡村建设等4篇调研报告入选全国省数字经济调研优秀案例，获评全省舆情信息工作先进集体。 2.预算管理。
预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制项目经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。
3.财务管理。
2023年我部资金支出较规范，各项支出均按规定履行调整报批手续。资金管理、费用标准、支付基本符合有关制度规定，未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，会计核算制度较规范。
4.资产管理。
我部依据《宣传部内部控制规范》对资产分类进行使用管理，实物资产设置资产实物管理岗；单位负责人为单位资产管理工作第一责任人，确保资产安全完整、有效利用、账账相符、账实相符。我部固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，能够保证国有资产的安全完整。
5. 采购管理。
一是通过工会活动，采购活动奖品、特色农产品等，支持中小企业发展，每年的采购率不低于单位人数的90%；二是鼓励职工通过“以购代捐”的形式帮助中小企业促销。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额 470万元，1—12月预算执行总体进度为94 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额 404 万元，1—12月预算执行总体进度为 67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 3个。
1.项目决策。2023年，我部根据市、县下达目标绩效任务和县委部署要求，紧扣学习贯彻党的二十大精神这个首要任务和凝心聚力的工作主线，全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好宣传思想工作。在项目实施前，我部召开部务会研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我部在资金有限的情况下能顺利圆满完成各项任务。
2.项目执行。2023年，在县委的坚强领导下，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记来川来广重要指示精神和全国宣传思想文化工作会议精神，牢树大抓基层工作导向，主动融入市委“1345”发展战略和县委“3691”重点布局，各项工作不断取得新成绩，目标任务圆满完成。
（1）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。
（2）存量资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数303万元，其中：专项活动经费289.1万元、电影院专项资金13.9万元。执行数为265.5万元，完成预算的92%。通过项目实施，办公费、其他商品和服务费的支出充分保障了各项工作得以顺利开展。
（3）2023年旺苍县文明乡风示范村建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，乡村的村容村貌，人们的生活水平、生活环境、生活质量都有一定程度的提升。
3.目标实现。
通过项目的实施，绩效目标任务全面完成。
（一）深入开展“五大行动”，理论武装入脑入心。坚持全员发动、全域联动，统筹大宣传“九支”队伍5466人，进村入户开展“大走访、大宣讲、大化解、大清扫、大落实”五大行动1.2万余场，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。一是理论学习见行见效。坚持“第一议题”制度，召开10次县委理论学习中心组会议，第一时间学习习近平文化思想和习近平总书记来川来广视察重要指示等精神。扎实开展主题教育，开展研讨21场次，举办主体班、专题班、读书班29期，组织3500余名党员干部参加理论学习轮训。二是理论宣讲入脑入心。组建县委宣讲团13个和150余支小分队开展“七进”宣讲380余场次、讲党课112场次，引领933个基层党组织书记讲专题党课。组织1.2万余名党员干部深入基层一线开展大宣讲等“五大行动”8400余场。三是理论研究走深走实。充分发挥县委党校、爱国主义教育基地等作用，县级领导干部带头撰写理论文章72篇，在市级以上主流媒体发表文章15篇。承办川陕甘毗邻地区党史和地方志工作座谈会、全市傩戏汇演暨旺苍端公戏传承发展座谈会。
（二）持续讲好“旺苍故事”，巩固壮大主流舆论。注重宣传策划，创新宣传方式，整合工作资源力量，着力构建网上网下一体、内宣外宣联动新闻舆论工作格局。一是对内凝聚奋进力量。利用县融媒体中心“8+1”融媒矩阵，开展“拼经济、比发展”等专题专栏30余个，制作发布新闻稿件、图文信息、短视频、H5等宣传作品17000余个，开展直播20余次。其中，采茶节系列短视频浏览量突破10万次，“旺苍参加贵州村超”系列视频浏览总量突破200万次。二是对上展现旺苍形象。持续加强通讯员队伍建设，举办“花点时间游广元”“中省媒体评论员”等采风活动26场，全年刊发稿件7000余条，其中，人民日报8条，中央电视台9条，光明日报2条，农民日报10条，四川日报18条，四川电视台166条。央视《家乡至味》、川台《黄金三十分》等栏目专题推介旺苍。三是对外传播旺苍声音。坚持中省媒体多维联动，传统媒体、新媒体同向发力，围绕米仓山茶、米仓山红叶等特色资源大力开展宣传推介，刊发外宣稿件600余条。红叶季期间，全球450家外媒竞相报道米仓山盐井河森林公园红叶美景。
（三）擦亮城市文明底色，价值引领深入扎实。坚持把文明城市创建作为重大民生工程、民心工程，统筹推进文明培育、文明实践、文明创作，刷新城市颜值，提升城市气质。一是大力推进省级文明城市创建。常态化开展“文明红城六大行动”“七大活动”，投入资金100万元在全县221个村实施乡风文明示范村建设项目建设，成功创建省级文明村1个、文明单位1个、文明家庭1户、志愿服务社区，市级文明村镇（单位）26个。二是持续加强公民思想道德建设。常态开展“好人好事好风气”评选活动，全媒体展播身边好人好事26期，推动形成当好人、做好事的良好风气，2人分别荣获全国“优秀少先队辅导员”、四川省“新时代好少年”。三是深化拓展新时代文明实践。持续深化新时代文明实践体系建设，建立新时代文明实践云平台，成功创建省市示范所（站）7个，工作经验被省委办公厅《每日要情》刊发推广。持续开展“文明新风积分”，全县“无事酒”下降96%，工作经验被省农业农村厅刊发推广，小品《莫因吃酒返了贫》在全省移风易俗推进会展演。
（四）坚持文化自信自强，文旅融合更加深入。坚持以文塑旅、以旅彰文，大力实施“文旅基建”三年行动，持续提升“软实力”，夯实“硬设施”。一是精品创作有特色。大力开展重要作者、重点稿件、重大选题扶持计划，歌曲《苔花谣》荣获全省“五个一”工程奖，《我是旺苍人》名列全省“家乡闪耀·一县一歌”第二名，戏剧《城里的月光》获全省“群星奖”，《幸福锣鼓敲起来》获金蜀稻奖，《信仰之城》在市县展演，《米仓山茶鉴》市级优秀精神文化产品一等奖。二是文化惠民有温度。大力实施文化惠民工程，开展“书香红城”“文艺进万家”等系列文艺活动120余场次。获评省市魅力乡镇4个，创建全省“书香之家”1个，建成省市文化振兴样板镇村12个，县图书馆再次获评国家一级图书馆，“双服务”工作经验全省推广。三是文旅传承有突破。加快建设红色文化强县、生态康养强县，全年红色景区接待各类研学团队1100余个、研学游客6万余人次，中国红军城被川命名为2023年四川省职工思想教育基地，木门军事会议纪念馆入选省级大中小学思想政治教育一体化基地、省级红色资源保护名录，成功承办全省立德树人现场会，思政课工作经验被省委宣传部《每日要情》刊载推广。
（五）鲜明大抓基层导向，安全防线更加稳固。牢固树立大抓基层工作导向，针对短板弱项持续强化工作举措，推动基层意识形态工作全面进步、全面过硬。一是压紧压实责任。县委常委会专题研究意识形态工作7次，召开意识形态分析研判会4次、专题培训会1次，开展专项巡察检查14次，深入基层开展“解剖麻雀”，及时发现整改问题16件。二是建立健全机制。建立完善主动应对舆情机制，针对重点行业领域开展网络安全检查4次，依法约谈网站新媒体负责人2人，妥善处置网络舆情570余起，2篇舆情信息被省委宣传部评为优秀稿件，数字乡村建设等4篇调研报告入选全国省数字经济调研优秀案例，获评全省舆情信息工作先进集体。三是管好守住阵地。深入推进“扫黄打非”进基层，开展专项执法检查6次，嘉川镇荣获全省“扫黄打非”先进集体、1人获评先进个人，工作经验在全市扫黄打非推进会交流。持续做好老放映员信访维稳工作。
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。
2023年，我部在旺苍县人民政府网对《县委宣传部2023年度部门决算公开编制说明》进行了公示，公示内容主要包括：部门概况、2023年度部门决算情况说明、2023年部门整体支出绩效评价报告、项目支出绩效评价报告、附表等相关内容，做到了公开及时、准确、无误。
通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了我部对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。2023年度部门整体支出绩效评价自评得分86分。
（二）存在问题。
1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政单位的沟通和协调，确保预算资金的及时下达和支付。
2.资金支付不及时，预算执行力度不够。2023年，因多方原因，项目实施进度较慢，资金审批、支付进度不够，需进一步加大执行力度。
3.绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化。
1. 认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 精准把握预算执行进度。建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。
3. 严格执行财务管理和审批制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时按质完成各个项目的推进 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
324.83 |
323.56 |
99.61% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
324.83 |
323.56 |
99.61% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥ |
60 |
每个 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目质量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
对社会的影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
提升社会发展 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高生活质量 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976109-社会宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会宣传工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
成本 |
＝ |
40 |
万元/场 |
|
1 |
|
|
|
|
质量 |
≥ |
60 |
万元/场 |
|
40 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
时间 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976123-文艺活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
文艺活动经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
质量 |
≥ |
60 |
万元/场 |
|
40 |
|
|
|
|
成本 |
＝ |
40 |
万元/场 |
|
1 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
时间 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976137-电影、出版、扫黄打非工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
电影、出版、扫黄打非工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
质量 |
≥ |
60 |
万元/场 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
质量 |
＝ |
40 |
万元/场 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
成本 |
≥ |
40 |
万元/场 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
影响 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
影响 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976148-2023年春节氛围营造经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年春节氛围营造经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
质量 |
＝ |
40 |
万元/场 |
|
1 |
|
|
|
|
≥ |
60 |
万元/场 |
|
40 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
成本 |
≥ |
40 |
万元/场 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
影响 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008976177-文联、作协、社科联等工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
文联、作协、社科联等工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
≥ |
60 |
万元/场 |
|
40 |
|
|
|
|
＝ |
40 |
万元/场 |
|
1 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
影响 |
≥ |
40 |
万元/场 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
影响 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009002014-上年结转项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全县352个行政村农村公益电影放映4224场。农家书屋352个行政村全覆盖 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
151.38 |
151.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
151.38 |
151.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
放映场次 |
≥ |
60 |
场次 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
放映质量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富农村文化生活 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
丰富农村文化生活 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
放电影成本 |
≥ |
2 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目工作经费。推进项目的发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
60 |
每个 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
项目质量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对社会产生的影响 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
提升旺苍经济 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009108792-革命老区项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升干部职工生活质量。健康生活 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
92.00 |
20.00 |
21.74% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.00 |
20.00 |
21.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电影卡场次 |
≥ |
60 |
分 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
观影质量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高效工作 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升生活质量 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升幸福指数 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
观影成本 |
≥ |
5 |
元/人·次 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009385560-中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴资金。提高老百姓生活质量 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖乡镇 |
≥ |
60 |
每个 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
产品质量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老百姓生活质量 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
为建设美好乡村开好局 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
产品成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009756140-舆情工作直报点考核补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
舆情工作信息工作费用 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
舆情信息报送条数 |
≥ |
60 |
条 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
信息质量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
舆情处置稳定社会环境 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
创造一个干净的网络空间 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
处置舆情费用 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控宣传资金，让老百姓知晓防控知识 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥ |
60 |
分 |
|
40 |
|
|
|
|
质量指标 |
宣传质量 |
＝ |
40 |
分 |
|
1 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老百姓防控意识 |
≥ |
40 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
老百姓知晓度 |
≥ |
40 |
分 |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
≥ |
10 |
分 |
|
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传成本 |
≥ |
2 |
分 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000011235761-国家电影事业发展补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党旺苍县委员会宣传部部门 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党旺苍县委员会宣传部 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
