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公开时间：2024年9月19日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………………………………（1）
二、机构设置……………………………………………………………………………（2）
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………………（3）
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………（3）
二、收入决算情况说明…………………………………………………………………（3）
三、支出决算情况说明…………………………………………………………………（4）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………（5）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………（5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………（7）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………（8）
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………（9）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………（9）
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………（10）
第三部分 名词解释………………………………………………………………………（11）
第四部分附件………………………………………………………………………………（13）
第五部分 附表………………………………………………………………………………（24）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
中共旺苍县委机构编制委员会办公室（以下简称旺苍县委编办），是中共旺苍县委机构编制委员会（以下简称旺苍县委编委）常设的办事机构，受县委编委领导，承担旺苍县委编委的日常工作，列县委工作机关序列。主要履行下列职责。
1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2、研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3、拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4、负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5、审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。
6、研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
7、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、负责全县事业单位登记管理工作。
9、承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
二、机构设置
中共旺苍县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中共旺苍县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为268.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.23万元，增长27%。主要变动原因是本年度新增两名干部的人员经费和运转经费 。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计268.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计268.77万元，其中：基本支出246.27万元，占92%；项目支出22.5万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为268.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.23万元，增长27%。主要变动原因是本年度新增两名干部的人员经费和运转经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ 一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出268.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.23万元，增长27%。主要变动原因是新增两名干部的人员经费和运转经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出268.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出218.24万元，占81%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.39万元，占9%；卫生健康支出8.5万元，占3%；住房保障支出17.59万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为268.77*，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资（项）:: 支出决算为167.52万元，完成预算100，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）商品和服务（项）: 支出决算为50.48万元，完成预算100，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）对个人和家庭的补助（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100，决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险费支出（款）基本养老保险（项）:支出决算为24.39万元，完成预算100，决算数与预算数持平。
4. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）医疗保险（项）: 支出决算为8.54万元，完成预算100，决算数与预算数持平。
5. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.59万元，完成预算100，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出246.27万元，其中：
人员经费218.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（ 一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，与上年度无变化，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度一致。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度支出决算一致。
国内公务接待支出1.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：上级部门对机构编制工作督查和检查、相关业务部门来往业务衔接支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，本单位机关运行经费支出27.98万元，比2022年度增加6.85万元，增长7.5*%。主要原因是本年度人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对事业单位登记、人员和机构实名制管理项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作等支出支出。 8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于在职干部养老保险费用缴纳。
9. 医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
|
|
主管部门
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室
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|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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认真参加主题党日活动、三次专题讨论、专题组织生活会等活动，全面落实党员“双报到”“志愿服务”“双联”“结对认亲等活动；班子成员定期过“双重”组织生活，“两学一做”、“严肃换届纪律”等主题召开专题民主生活会，切实解决领导班子在思想作风、工作作风、生活作风和学风中存在的突出问题；按期完成党员党费清缴工作；配合开展党风廉政建设相关工作。层层签订《党风廉政建设目标责任书》，把党风廉政建设工作纳入系统党组织党建工作目标任务重点，全面建立“三同”监督机制。组织干部学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》、《机构编制管理条例》等法律法规和规章；灵活开展警示活动；大力营造健康文明的工作氛围，着力打造机关廉政和干部廉洁形象
|
全年开展了3次主题教育党日活动，讲党课4次，召开支委会12次，订阅党报党刊36份，开展支部教育活动1次，专题学习会议8次。
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|
2.项目实施内容及过程概述
|
截止2023年底我单位全年已开展了3次主题教育党日活动，讲党课4次，召开支委会12次，订阅党报党刊36份，开展支部教育活动1次，专题学习会议8次，党员满意指数≥99%，职工满意指数≥98%。资金支出共计1.5万元，按照项目资金管理办法，改项目严格执行财务管理制度，符合财务管理，按时进行账务处理、会计核算。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
100.00%
|
10
|
|
本年度无调整资金，全年支出执行率达到100%。
|
|
其中：财政资金
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展主题党日活动3次
|
≥
|
3
|
场次
|
3
|
20
|
20
|
|
|
全年党员领导干部讲党课4次
|
≥
|
4
|
场次
|
4
|
5
|
5
|
|
|
全年召开支委会12次
|
≥
|
12
|
场次
|
12
|
5
|
5
|
|
|
订阅党报党刊
|
≥
|
36
|
份
|
36
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
打造机关廉政和干部廉洁形象
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≥
|
48
|
个工作日
|
48
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
党组织生活健全率
|
≥
|
99
|
%
|
99
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
树立党的形象
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
党员干部满意度
|
≥
|
99
|
%
|
99
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
订阅党报党刊费用
|
≥
|
0.7
|
万元
|
0.7
|
5
|
5
|
|
|
开展党组织活动经费
|
≥
|
0.8
|
万元
|
0.8
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。
|
|
存在问题
|
明确管理责任，明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。
|
|
改进措施
|
加强项目资金监督管理，严格按照规定用途使用，坚决杜绝截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效益。
|
|
项目负责人：王成俊
|
财务负责人：祝杨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008975089-事业单位登记
|
|
主管部门
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2023年3月底前完成283家机关事业单位登记、年度报告公示工作；5月底前完成年度公示单位总数5%以上信息抽查；全年完成90个以上事业单位设立、变更、注销、登记，要求登记信息准确、程序严格，且社会评价度好，服务对象满意度较高
|
完成了283家机关事业单位登记、年度报告公示工作；完成年度公示单位总数5%以上信息抽查；全年完成90个以上事业单位设立、变更、注销、登记
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目的实施，2023年度完成了283家机关事业单位登记、年度报告公示工作；完成年度公示单位总数5%以上信息抽查；全年完成90个以上事业单位设立、变更、注销、登记，要求登记信息准确、程序严格，且社会评价度好，服务对象满意度较高。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
|
本年度无调整资金，全年支出执行率达到100%。
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
事业单位设立登记
|
≥
|
31
|
个
|
31
|
10
|
10
|
|
|
事业单位名称变更登记
|
≥
|
86
|
个
|
86
|
10
|
10
|
|
|
事业单位法人证书更换
|
≥
|
283
|
个
|
283
|
10
|
10
|
|
|
事业单位公示公告完成情况
|
≥
|
283
|
个
|
283
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
按上级有关文件要求完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
登记和公示完成时间
|
≥
|
12
|
个工作日
|
12
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提高事业单位管理工作资源配备率
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
提高公共服务质量和社会评价
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
年检注册服务单位满意度
|
≥
|
10
|
%
|
10
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
事业单位管理证书购买费用
|
≥
|
3
|
万元
|
3
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
信息准确、程序严格，且社会评价度好，服务对象满意度较高
|
|
存在问题
|
项目内容编制不够全面
|
|
改进措施
|
加强项目预算编制内容精细度
|
|
项目负责人：王成俊
|
财务负责人：祝杨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008975093-机关事业单位中文域名注册运行
|
|
主管部门
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
2023年继续对全县机关事业单位中文域名注册全覆盖，并根据单位实际情况对域名进行更新或核销，对新增单位进行新注册，积极推动机构编制信息化工作。通过各项工作，保证注册对象满意度较高。向国家域名注册管理中心申请预开发票，实现域名注册费用财政统一集中支付，切实保障全县党政机关和事业单位中文域名的正常使用。
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对全县445家机关事业单位中文域名注册全覆盖，并根据单位实际情况对域名进行更新或核销，对新增单位进行新注册，积极推动机构编制信息化工作
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2.项目实施内容及过程概述
|
项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了机关和事业单位中文域名注册，扎实开展电子政务及机构编制中文域名注册，注册费用为每个单位100元；继续加强网上名称管理工作，域名注册管理成果得到巩固，目前，成功注册政务和公益中文域名445个，政务和公益网站标识通过率达100%，
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
10
|
|
本年度无调整资金，全年支出执行率达到100%。
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
机关和事业单位中文域名注册数量
|
≥
|
445
|
个
|
445
|
15
|
15
|
|
|
网上事业单位中文域名覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
全年党政事业单位注册完成率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
缴费注册完成时间
|
≥
|
20
|
个工作日
|
20
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
中文域名注册使用年限
|
≥
|
1
|
年
|
1
|
20
|
20
|
|
|
保障全县党政事业单位中文域名正常持续使用
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务单位满意度
|
≥
|
99
|
%
|
99
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
注册费用为每个单位100元
|
≥
|
100
|
元
|
100
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
通过各项工作，保证注册对象满意度较高，切实保障全县党政机关和事业单位中文域名的正常使用。
|
|
存在问题
|
资金兑付进度不及时
|
|
改进措施
|
加强资金计划审批进度
|
|
项目负责人：王成俊
|
财务负责人：祝杨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008975099-四川机构网络年租费
|
|
主管部门
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
机构编制工作网络服务费
|
省机构编制网络常年正常运行，为公众和部门提供方便和服务
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机构编制网络常365天正常运行
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
10
|
|
本年度无调整资金，全年支出执行率达到100%。
|
|
其中：财政资金
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
机构编制网络正常运行天数
|
≥
|
365
|
天
|
365
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
机构编制网络服务效率
|
≥
|
96
|
%
|
96
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
机构编制专网保障时长
|
≥
|
365
|
天
|
365
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
机构编制专网使用效益
|
≥
|
40
|
%
|
40
|
40
|
40
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
网络使用人员
|
≥
|
5
|
%
|
5
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
机构编制专网使用年费
|
≥
|
3
|
万元
|
3
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
通过各项工作，保证了网络运行的正常使用。
|
|
存在问题
|
网络有时存在不稳定
|
|
改进措施
|
加强机构网络管理
|
|
项目负责人：李永辉
|
财务负责人：祝杨
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
|
项目名称
|
51082123T000008975107-人员和机构实名制管理
|
|
主管部门
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门
|
实施单位 （盖章）
|
中共旺苍县委机构编制委员会办公室
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
开展90个行政单位、361个事业单位计划用编、核编；完成实名制月报年报在线报送等工作
|
对全县90个党政群机关和451个事业单位编制实名制信息录入、更新、动态调整；办理全县机关和事业单位623件人员上下编事项；完成361个事业单位计划用编、核编；完成实名制月报年报在线报送等工
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县党政群机关和事业单位机构编制实名制信息录入、更新、动态调整，全县编制使用计划管理，新进人员年度编制使用总量按照编办提方案、开展机构编制实名制系统构建和维护；完成全县机构编制年度统计工作；开展行政机关、事业单位人员年度计划用编、核编。
|
|
预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|
总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
10
|
|
本年度无调整资金，全年支出执行率达到100%。
|
|
其中：财政资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
制全县90个党政群机关和361个事业单位编制实名制信息录入、更新、动态调整
|
≥
|
451
|
个
|
451
|
10
|
10
|
|
|
预计办理全县机关和事业单位人员上下编
|
≥
|
600
|
件
|
600
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
准确反映机构编制、职数和实有人员变化情况，建立实名制管理台账
|
≥
|
3
|
本
|
3
|
5
|
5
|
|
|
实名制管理工作覆盖率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
≥
|
48
|
个工作日
|
48
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
实名制管理有限减轻政府运行成本率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
控制行政成本和提高行政效能
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
10
|
10
|
|
|
可持续发展指标
|
实现机构编制管理和人员管理紧密结合率
|
≥
|
100
|
%
|
100
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务单位满意度
|
≥
|
95
|
%
|
95
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人员上下编通知单
|
≥
|
1000
|
张
|
1000
|
5
|
5
|
|
|
合计
|
100
|
90
|
|
|
评价结论
|
保障了全县党政群机关和事业单位机构编制实名制信息录入、更新、动态调整
|
|
存在问题
|
资金兑付不及时
|
|
改进措施
|
加强资金计划审批
|
|
项目负责人：李永辉
|
财务负责人：祝杨
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
