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2023年度旺苍县高阳镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况.....................................4
一、部门职责.......................................4
二、机构设置.......................................9
第二部分 2023年度部门决算情况说明....................10
一、收入支出决算总体情况说明.......................10
二、收入决算情况说明...............................10
三、支出决算情况说明...............................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............17
十、其他重要事项的情况说明 ........................17
第三部分 名词解释.....................................20
第四部分 附件.........................................24
第五部分 附表.........................................42
一、收入支出决算总表...............................42
二、收入决算表.....................................42
三、支出决算表.....................................42
四、财政拨款收入支出决算总表.......................42
五、财政拨款支出决算明细表.........................42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............42
第一部分 部门概况
一、部门职责
党政综合与乡村振兴办公室。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；负责牵头办理县人大、县政协涉及本镇的建议、提案，承担镇人大主席团的相关工作；负责按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统筹协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设；负责拟订乡村振兴、美丽乡村建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善和落实宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制国土空间规划和村规划；完成镇党委、镇政府和县级党委、政府办公室及其他业务主管部门交办的其他事项。
党建工作办公室（村（社区）“两委”负责人经济责任审计站）。负责贯彻执行党建工作的路线、方针、政策；负责基层组织建设工作，指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作，织密建强党的组织网络；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作；负责纪检监察、宣传、统战、民族宗教、侨台、群团、精神文明等工作；负责机关组织人事、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责组织对村（社区）“两委”负责人的经济责任审计工作；负责村（社区）班子建设和村（社区）干部选拔和培育工作，指导村（社区）党组织换届工作及活动阵地、党群服务中心规范化建设；负责党员干部队伍思想政治、精神文明、党风廉政等建设工作；负责牵头推进城乡基层治理工作，深化城乡基层治理组织体系和运行机制建设；负责拟订城乡基层治理中长期规划和年度计划，并组织实施；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
综合行政执法办公室（城镇管理办公室、城乡规划建设和环境卫生整治办公室）。负责贯彻执行行政执法、国土空间规划、城乡建设、环境卫生治理等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责统筹协调组织辖区内县级部门派驻行政执法力量和镇本级行政执法力量开展联合行政执法；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负责日常巡查、快速处置、协助县级执法部门调查取证等行政执法基础性监管工作；提请镇党委、镇政府统筹研究和协调解决行政执法监管中的重点难点问题；负责国土空间规划、土地利用计划和规划许可等相关工作；负责基础设施和公用设施规划建设管理工作；负责城镇和农村住房规划建设管理工作，在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审核审批和建房规划许可等相关行政审批事项；负责城乡生产生活秩序整治、环境卫生综合治理、人居环境改善等工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
社会事务办公室。负责贯彻执行教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、人力资源社会保障、民政、计划生育等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责拟订各项社会事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责教育、科学、卫生健康（爱国卫生运动）、文化、旅游、体育、广播电视、文物保护、新闻出版、人力资源社会保障、医疗保障、民政、计划生育等行政管理工作和事业发展；负责统筹协调、组织管理基本公共卫生、重大传染病和地方病的防治、无偿献血等工作；负责人民武装、社会救助和残疾人事业发展等工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处社会事务领域的行政违法行为；负责指导村（居）民委员会建设和村（社区）自治、服务工作；负责指导发展和监督管理社会组织；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
经济发展办公室（扶贫开发办公室、生态环境保护办公室）。负责贯彻执行经济发展、扶贫开发、生态环境保护、统计等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责拟订经济发展、扶贫开发、生态环境保护等领域中长期规划和年度计划，并组织实施；负责产业发展和优势产业培育工作；负责牵头组织实施经济建设项目；负责优化投资营商环境，保护各种经济组织的合法权益，促进商贸服务业、社区商业和城乡市场发展，推进商业体系和农村流通现代化体系建设；负责协调相关部门单位为企业等各类市场经营主体提供政策、法律服务；负责统计工作，组织实施专业统计、各种普查和专项调查等工作；负责统筹协调推进扶贫开发工作；负责组织开展扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，承担项目建设的协调、管理和验收；负责扶贫开发统计和贫困人口摸底调查、建档立卡、动态监测等工作；负责组织协调部门单位落实扶贫政策；负责生态环境保护监督管理工作，保护生态环境安全；负责生态环境风险隐患排查和治理工作，加强工业、农业、交通运输、医疗、生活等污染源头管控，组织大气、水体、土壤、固废等污染治理工作；负责开展生态环境保护宣传教育工作；负责协同镇综合行政执法办公室查处生态环境行政违法行为，协助有关县级部门处理突发生态环境事件；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
社会治理工作办公室（矛盾纠纷多元化解协调中心、群众工作办公室、应急管理办公室）。负责贯彻执行社会治理、法治建设、群众工作、安全生产、应急管理等工作的路线、方针、政策和法律法规、规章；负责社会治理体系建设，统筹协调推进维护社会稳定、平安建设、群众信访、社区戒毒、依法治理、法治宣传教育、司法调解、法律援助、流动人口管理、网格化服务管理等工作，组织开展社会不稳定因素排查调处工作，多元化解各类矛盾纠纷，协调处置群体性事件；负责协调公安、司法行政工作；负责安全生产工作，加强安全生产监督管理；负责森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动（植）物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等相关领域突发事件的防范治理和应对处置工作，开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练，组织应急救援；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
财政所。负责贯彻执行财政工作路线、方针、政策和法律法规、规章；负责编制年度财政收支预算草案和预算外收支预算，执行镇人代会批准的财政预算和预算调整；负责编制年度财政收支决算和预算外收支决算，对全镇财政资金进行综合平衡；负责组织、管理和监督预算内和预算外各项收支，提高资金使用效率；负责各项强农惠民资金的审核发放；负责政府采购工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财政信息公开工作；按照村（社区）财务管理规定，负责村（社区）集体财务、债权债务和“三资”管理的相关工作；完成镇党委、镇政府和县级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
高阳镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度高阳镇人民政府决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1239.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加213.72万元，增长20.53%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1239.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1239.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1239.55万元，其中：基本支出1052.13万元，占84.88%；项目支出187.42万元，占15.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1239.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.72万元，增长20.53%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1239.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.72万元，增长21.31%。主要变动原因是基础绩效目标奖纳入预算和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1239.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出527.23万元，占42.53%；社会保障和就业支出144.27万元，占11.64%；卫生健康支出101.04万元，占8.15%；节能环保支出0.6万元，占0.05%；城乡社区支出2.22万元，占0.18%%；农林水支出404.28万元，占32.62%；住房保障支出59.91万元，占4.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1239.55，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为352.73万元，完成预算较100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为8.78万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为122.54万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为35.77万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为48.56万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为91.23万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为68.65万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.04万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%。
6、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为181.08万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为212.12万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为5.08万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.13万元，其中：
人员经费970.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费81.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.2万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待支出，加强内部管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出9.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
国内公务接待支出国内公务接待支出9.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待216批次，1236人次（不包括陪同人员），共计支出9.2万元，具体内容包括：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查、检查2万元；上级各部门来镇检查，督导等工作7.2万元的公务接待生活费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县高阳镇人民政府机关运行经费支出81.55万元，比2022年度减少81.67万元，下降50.04%主要原因是厉行节约，加强内部管理。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县高阳镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，高阳镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检工作经费）和县基本财力保障资金2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成高阳镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。高阳镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.5 分。绩效自评综述：2023 年我高阳镇认真贯彻落实党中央、国务院高、省委、省政府、市委、市政府和县委和县政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。 2023 年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府公务员人员工资和日常工作经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指安全维稳工作经费
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
事业运行（项）：指政府事业人员工资和日常工作经费。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指三支一扶补助
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指党组织活动工作经费。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政府退休人员生活。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员独生子女一次性退休补贴。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生报务（项）：指疫情防控经费。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情防控经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险费。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指80岁老党员补助。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支指其他用于城乡社区管理事务方面支出。
14、农业林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支指农业人员工资和日常工作经费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作队和第一书记工作经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村社干部补助、村办公费等支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指财力补助支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指住房公积金支出
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
旺苍县高阳镇人民政府部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
旺苍县高阳镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
我镇的基本职能主要是履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。负责本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（三）人员概况
截至2023年末，高阳镇总编制55名，其中：行政编制23名，机关工勤编制2名，事业编制30名。在职人员总数49人，其中：公务员20人，机关工勤人员3人，事业人员26人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年度部门预算总额为1239.55万元，其中：年初预算数1117.61万元，调整预算数1239.55万元。其中，一般公共预算财政拨款收入1239.55万元，占总收入100%；政府性基金预算财政收入0万元，占总收入0%。
（二）支出情况
2023年度部门预算总额为1239.55万元，实际支出1239.55万元，总体执行进度为100%。其中，一般公共服务支出527.23万元，占总收入的42.53%；社会保障和就业支出144.27万元，占总收入的11.64%；卫生健康支出101.04万元，占总收入的8.15%；节能环保支出0.6万元，占总收入的0.05%；城乡社区支出2.22万元 ，占总收入的0.18%；农林水支出404.28万元，占总收入的32.62%；住房保障支出59.91万元，占总收入的4.83%。
（三）结余分配和结转结余情况
2023年度资金全部支付完，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。全面完成2023年度行政运转类目标，保障职干部工资福利，保障人员补助足额按时发放，保障离退休人员政策补助发放，完成2023年度征兵任务，开展职工文体体活动1次，全面开展文化站免费服务，全面保障2023年度农村基层组织运转经费； 7个村公共运行维护项目如期高质量完成监管贯穿始终，完成城乡环境综合治理和农村安全生产管理等各项目标。
2.预算管理。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后进行编制，2023年财政拨款收支总预算1239.55万元，上下年度变动幅度超过20.83%，主要原因是退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1239.55万元、政府性基金预算拨款收入无，国有资本经营预算拨款收入无。
支出包括：一般公共服务支出527.23万元；社会保障和就业支出144.27万元；卫生健康支出101.04万元；节能环保支出0.6万元；城乡社区支出2.22万元；农林水支出404.28万元；住房保障支出59.91万元。
3.财务管理。已制定完善内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定；及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
4.资产管理。截至2023年12月31日，我单位固定资产成新率为1.19%；公共基础设施成新率为零；保障性住房成新率为零。人均资产变化率为：-3.29%、办公家具超最低使用年限资产利用率：14.37%、办公设备超最低使用年限资产利用率：44.84%。通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我单位国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展，对维护行政事业单位国有资产安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事业单位履行职能,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的行政事业单位国有资产管理体制具有十分重要的意义。
5.采购管理。严格执行政府采购相关管理办法，确保单位能够持续发展。2023年度无采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额83.2万元，1—12月预算执行总体进度为96.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额17.5万元，1—12月预算执行总体进度为 62.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。贯彻执行各部门行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施各项目行业规划、政策和标准，我单位在该项目管理中严格按照资金使用流程，实际使用情况下拨付资金，确保专款专用。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目均在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容基本上达到与绩效目标设置方向一致；常年项目3个：1、党组织活动经费（含纪检工作经费）项目预算8万元，年终调整为7.4万元，其中6.8万元用于党报党刊订阅和党的建设方面经费，0.6万元用于退休支部经费；2、县级基本财力保障资金项目，预算为8万元，其中5.08万元主用于全镇垃圾清运费，完成城乡环境综合治理，未支付2.92万元，主要是因是未及时报账；3、重点生态功能区转移支付支出项目预算86.2万元，全面完成紧急启用新冠肺炎茶博园集中隔离点的建设任务，保障集中隔离人员食宿，稳定集中隔离人员情绪，引导其积极配合隔离治疗，防止新冠病毒大面积传播，保护全县人民生命健康安全，防止因新冠大面积传播出现社会不稳定因素，共计支付68.2万元。
一次性项目5个：1、项目工作经费，预算0.5万元未支付；2、安全信访维稳工作经费预算8万元，其中用于维稳工作人员差旅费1.19万元和维稳租车费6.81万元，全部支付；3、疫情防控财力补助资金项目预算3万元，主要用于疫情防控宣传费1.46万元，公共卫生消毒费1.54万元，全部支付；4、下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队员第二处度要作经费补助资金，预算3万元主要用于驻村第一书记和工作队员工作经费，未支付主要原因县财政资金紧张未及时支付；5、结转预拨2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目预算3万元，按质按量全面完成蓄水池建设任务，资金未兑现，主要县财政资紧张和报账不及时。
3.目标实现。我镇按项目决策、项目管理、产出指标、绩效指标四项一级目标，资金分配、组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理、经济社会生态效益、满意度等二级指标，以及资金下达等三级指标，将绩效指标细化、量化。根据部门预算绩效评价指标体系绩效评价的最终各项目评分结果都达到90分。
（三）重点领域绩效分析
我镇严格按照专项资管理办法，重点生态功能区转移支付支出项目建设预算下达68.2万元，紧急启用高阳镇茶博园新冠肺炎集中隔离点，主要打围和隔离人员食宿补助等共计68.2万元已支付。结转预拨2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害）项目预算下达3万元，建设人蓄饮水池2口（虎垭村100立方米，崔河村60立方米）、铺设管道1000米，由财政资紧张和报账不及时造成项目资金未支付。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用情况。我镇对相关项目绩效目标实现程度和预算执行进度开展监控，通过绩效运行监控对 3个常年项目和5个次项目绩效运行监控，确实无法实现支出的预算，追减相应项目的预算0.6万元。
2.信息公开情况。按照县财政局统一部署安排，我镇于2023 年 2 月 28日随同 2023 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于 2023 年 9月 22日随同 2022 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效
自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
3.整改反馈情况。我镇积极配合上级部门做好 2022 年度部门预算执行情况审计和内部监督检工作，针对涉及预算执行资产管理等方面的反馈问题，认真制定 问题整改方案和措施，立行立改。涉及财务管理的所有问题均已 完成整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照旺苍县2023年部门整体支出绩效评价指标体系为依据，对照本单位实际支出情况，自评情况如下：
一是部门预算总体绩效65分，自评得分62分。履职效能15分，得15分；预算管理25分，其中预算编制质量方面年初绩效目标编制依据部门绩效目标编制，科学合理、规范完整、细化量化与预算安排均相匹配，得7分，单位收入统筹得4分，支出执行进度得5分，预算年终结余得2分，严控一般性支出得5分；财务管理10分，其中财务管理制度方面制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实得4分，财务岗位设置方面合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分，资金使用规范方面符合相关财务管理制度规定的得4分；资产管理9分，其中人均资产变化率得3分，资产利用率得3分，资产盘活率得2分；采购管理6分其中支持中小企业发展得3分，采购执行率得3分。
二是部门预算项目绩效35分，自评得28.5分。我镇6个预算项目开展自评，项目决策12分，其中决策程序方面按规定履行评估论证、申报程序得4分，目标设置方面预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配得3分，项目入库方面在规定时间完成项目入库得4分；项目执行12分，其中执行同得4分，无项目调整得4分，执行结果方面得2分；目标实现11分其中完成方面得2分，目标偏离方面得4分，实现效果方面得1.5分。
本次部门整体支出绩效评价自评得分90.5分。
(二)存在问题
1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时紧
急或突发的工作任务导致年终追加预算。
2、从支出情况来看，我镇属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。
3、收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面完成全年党建工作任务 |
开展党员教育培训4次，主题党员活动12次，开展三会一课大比武4次，学习调研1次。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是开展三会一课“大比武”活动；二是开展党员教育培训；三是开展主题党员活动；四是党员外出学习调研等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
7.40 |
7.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党员教育培训 |
≥ |
4 |
次/年 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
主题党员活动 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展三会一课大比武 |
≥ |
4 |
次/年 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
党员外出学习调研 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
党员干部参与率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性及影响 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党建工作任务 |
＝ |
80000 |
元 |
74000 |
10 |
10 |
年终财政追减预算6000元 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
党组织活动经费项目运转良好，各项反指标已完成，并通过对该项目系统自评等分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建项目编制不够精细，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对上述问题，单位在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008970702-县级基本财力保障资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
财力补贴 |
完成全镇综合环境治理工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是改善垃圾清运设施设备。补助资金可用于购置先进的垃圾清运车辆、垃圾桶、压缩设备等，提高垃圾收集和运输的效率与质量； 二是增强垃圾清运人员配置；三是推动垃圾分类工作开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
5.08 |
63.50% |
10 |
6 |
主要是县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
5.08 |
63.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2023.12.31之前 |
＝ |
2023.12 |
其他 |
2023.12 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续性影响 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
80000 |
＝ |
80000 |
元 |
80000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分96分，该项目运行良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是预算执行数力度低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是明确项目绩效目标，要对绩效目标切实做好细化和量化；二是加快报账和资金支付力度。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证全镇项目顺利完成 |
保证全镇项目顺利完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是项目调研与规划；二是人员培训与能力提升；三是办公设备与耗材；四是交通与差旅。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
主要是县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月份前 |
|
2023年12月份前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保项目工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目工作经费 |
≤ |
5000 |
元 |
5000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分，该项目运行良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是是县财政资金紧账和报账不及时造成支付进度缓慢；二是工作人员业务不精，导致资料审核缓慢，报账进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快报账和资金支付力度。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032575-安全信访维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维护全镇社会稳定 |
维护社会稳定，群众满意度达到95%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是根据工作要求在重大事件、重要时间点，组织相关人员到重要地点开展安全信访维稳工作，保障相关工作顺利开展，全面提升工作质效，维护全镇人民群众生活安全，营造平安稳定的社会环境；二是排查、化解矛盾纠纷，保障社会稳定；三是常态化保障辖区内稳定局面。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维稳村个数 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
维稳经费按时足额报销 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2023年12月份 |
|
2023年12月份 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本费用 |
≤ |
80000 |
元 |
80000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，该项目运行良好，全面完成各项指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全镇7个村疫情防控工作 |
7个村疫情防控，疫情防控开展率达95%，群众满意度达95%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要保障镇场镇至鹿渡村，公共卫生消毒；做好全镇辖区内疫情防控宣传，增加对新冠病毒的认识及防治方法，养成良好的卫生习惯。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
7村疫情防控 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
疫情防控开展率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
≤ |
30000 |
元 |
30000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，该项目运行良好，全面完成各项指标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082124T000010651695-下达乡村振兴重点帮扶县驻村第一书记和工作队第二年度工作经费补助资金 |
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|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成重点村帮扶工作 |
帮扶工作成效为优，帮扶村数2个，加强村级治理率达95%，群众满意度达95%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
驻村工作人员办公费用：购置办公用品，如电脑、打印机、纸张、笔墨等。相关费用投入旨在保障驻村工作的顺利开展，推动乡村振兴战略的有效实施。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
主要是县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
帮扶工作成效 |
定性 |
优、良、差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2023年12月份前 |
|
2023年12月份前 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶村数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
加强村级治理率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村帮扶工作经费 |
＝ |
30000 |
元/年 |
30000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分，该项目运行良好。 |
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|
存在问题 |
预算执行率较低，主要是财政资金困难，导致拨付进度缓慢。 |
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|
改进措施 |
加快报账和资金支付力度。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009175088-结转预拨2022年中央自然灾害救灾（干旱灾害） |
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|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
加强抗旱能力 |
完成崔河和虎垭村人畜饮水池建设。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设人畜饮水池2口（虎垭村100立方米，崔河村60立方米）、铺设管道1000米，解决崔河和虎垭村部分人畜饮水问题。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
主要是县财政资金紧张和报账不及时造成支付进度缓慢。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
蓄水池 |
＝ |
2 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月份前 |
|
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响力 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自然灾旱灾救灾资金 |
≤ |
3 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过自评全完成设定的绩效指标，自评得90分。 |
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|
存在问题 |
一是部分具体指标的构成未进一步细化、不具体、分析深度不足，二预算执行率低。 |
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|
改进措施 |
一是明确项目绩效目标，要对绩效目标切实做好细化和量化；二是加快报账和资金支付力度。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
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|
主管部门 |
旺苍县高阳镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县高阳镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完善集隔离点建设工作 |
完善集隔离点建设工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
紧急启用新冠肺炎茶博园集中隔离点的建设，园建成能接纳200人以上的集中隔离点，主要保障镇集中隔离点（茶博园）内集中隔离人员食宿，稳控集中隔离人员情绪，引导其积极配合接受隔离治疗，防止新冠病毒大面积传播。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
68.20 |
68.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离人数 |
≥ |
200 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
达到集中隔离要求 |
定性 |
优、良、差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
入住率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食宿玫伙食费 |
≤ |
258 |
元/天 |
258 |
15 |
12 |
|
|
|
建设维修费 |
≤ |
98040 |
元 |
98040 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面完成疫情防控隔离点建设任务，通过自评得95分。（200字以内） |
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|
存在问题 |
一是部分具体指标的构成未进一步细化、不具体、分析深度不足；二是仅对绩效数据进行简单的描述和罗列，没有深度挖掘数据背后的原因、影响因素和潜在问题，无法为决策提供有价值的建议。 |
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|
改进措施 |
一是明确项目绩效目标，要对绩效目标切实做好细化和量化；二是在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
