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2023年度旺苍县卫生健康局部门决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 部门概况...................................................4
一、部门职责..........................................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................................7
第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................9
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................9
二、收入决算情况说明..........................................................................................9
三、支出决算情况说明........................................................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................19
十、其他重要事项的情况说明 ...................................20
第三部分 名词解释..................................................22
第四部分 附件......................................................27
第五部分 附表.....................................................106
一、收入支出决算总表......................................................................................106
二、收入决算表..................................................................................................106
三、支出决算表..................................................................................................106
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................106
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................106
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................106
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................106
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................106
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................106
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................106
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................106
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................106
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。
2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导权限突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。
8、组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。
14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级要求，负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。
15、指导拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。
16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17、负责旺苍县爱国卫生运动委员会办公室、旺苍县重大传染病防治工作委员会办公室、旺苍县深化医药卫生体制改革领导小组、旺苍县献血领导小组、旺苍县人口和计划生育领导小组、旺苍县健康养生产业发展领导小组、旺苍县卫生应急办公室、旺苍县中医药管理局的日常工作。
18、承担县政府公布的有关行政审批事项。
19、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
旺苍县卫生健康局下属二级预算单位29个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位28个。纳入旺苍县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.旺苍县疾病预防控制中心
2.旺苍县卫生健康综合行政执法大队
3.旺苍县人民医院
4.旺苍县中医医院
5.旺苍县妇幼保健院
6.24家建制乡镇卫生院:旺苍县东河镇中心卫生院、旺苍县黄洋镇卫生院、旺苍县龙凤镇卫生院、旺苍县高阳镇卫生院、旺苍县白水镇中心卫生院、旺苍县燕子乡卫生院、旺苍县嘉川镇中心卫生院、旺苍县张华镇卫生院、旺苍县木门镇中心卫生院、旺苍县九龙镇卫生院、旺苍县三江镇中心卫生院、旺苍县普济镇卫生院、旺苍县大两镇卫生院、旺苍县五权镇中心卫生院、旺苍县大德镇卫生院、旺苍县水磨镇卫生院、旺苍县国华镇中心卫生院、旺苍县盐河镇卫生院、旺苍县天星镇卫生院、旺苍县英萃镇中心卫生院、旺苍县双汇镇卫生院、旺苍县檬子乡卫生院、旺苍县米仓山镇卫生院、旺苍县白水镇静乐寺卫生院。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为55258.80万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13543.51万元，下降19.68%。主要变动原因是医院政府性基金预算收入和事业收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计55258.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23073.04万元，占41.75%；政府性基金预算财政拨款收入4037.09万元，占7.31%；事业收入28148.66万元，占50.94%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计55258.80万元，其中：基本支出28277.97万元，占51.17%；项目支出26980.83万元，占48.83%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为27110.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10840.45万元，下降66.63%。主要变动原因是医院政府性基金预算收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出23073.04万元，占本年支出合计的41.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3009.5万元，增长15%。主要变动原因是财政投入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出23073.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出81.79万元，占0.35%；社会保障和就业支出2178.93万元，占9.44%；卫生健康支出19730.46万元，占85.51%；农林水支出450万元，占1.95%；住房保障支出631.86万元，占2.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为23073.04，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为81.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为70.02万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为620.43万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为832.84万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为51.34万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为112.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为482万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为566.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为546.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为261.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为155.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）
医院（项）：支出决算为1013.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为1001.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为266.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为5048.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1214.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为869.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为103.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为3798.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为641.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为2766.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为289.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为115.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为160万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为866.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为450万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为631.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11061.78万元，其中：
人员经费10328.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费733.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.03万元，下降0.24%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.68万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本部门2023年度无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本部门2023年度无支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本部门2023年度无支出。
3.公务接待费支出12.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降0.24%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，严格压缩三公经费的开支。其中：
国内公务接待支出12.68万元，主要用于我部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待202批次，1420人次（不包括陪同人员），共计支出12.68万元，具体内容包括：接待市卫健委检查妇幼卫生、基本公卫以及尘肺病康复站等相关工作；接待省、市疾控中心领导检查指导艾滋病、结核病、麻风病等工作；接待其他县区卫生工作交流及督导工作；接待市级卫生监督执法检查等工作开支。
外事接待支出0万元，本部门2023年度无支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4037.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县卫生健康局机关运行经费支出613.44万元，比2022年度减少86.95万元，下降12.41%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，减少单位不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县卫生健康局共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于医院救护车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）28台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助金、高龄津补贴等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：加强对绩效项目支出的责任意识，提高财政资金的使用效率，建立了由财务股牵头，其他业务股、室、办积极配合的工作机制，明确工作重点、工作职责、规范工作程序。在预算编制、项目执行、项目管理等过程中规范操作，在项目实施上对资金的投入、资金的使用以及项目实施产生的效益上总体把握，力争达到绩效管理的目标；基本公共卫生服务专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：服务项目得到较好的落实，老百姓的获得感得到增强，群众的满意不断提高，人民群众的健康意识进一步得到增强，使人人享受基本公共卫生服务带来的健康实惠。计划生育家庭奖励扶助专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家民生项目政策的执行。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位各医疗机构取得的医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指招聘的三支一扶人员每月工资及保险开支。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫健系统缴纳的职工养老保险金。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指直属单位及乡镇卫生院死亡人员的丧葬抚恤金。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指全县80岁以上老年人高龄补贴。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指局机关职工工资、保险及年终目标绩效经费、机关正常运行经费
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指局机关执法宣传、扫黑除恶及医改工作经费。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：
指县医院离退休人员经费及保险。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）
医院（项）：指中医院职工工资及保险等经费。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指保健院职工工资及保险等经费。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指县医院和中医院综合改革资金。
19.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院职工工资、保险及年终目标绩效经费。
20.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村医补助经费。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾控中心职工工资、绩效及各项保险等经费。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生执法大队职工工资、绩效及各项保险等经费。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院基本公共卫生服务资金。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠肺炎、两癌筛查、免费婚检、妇幼专项及中医馆服务能力建设等资金。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠肺炎疫情防控等专项资金。
26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：指村卫生室发展工作经费。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫生院计划生育免费孕检、筛查、结扎等补助资金。
28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育四项制度中央和省级补助资金。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指卫生执法大队职工医疗保险缴费。
30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指贫困住院患者财政兜底资金。
31.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位职工基本工资、各类保险等经费。
32.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医疗服务与保障能力提升补助资金。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指脱贫攻坚乡村振兴宣传相关工作经费。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指卫健局缴纳的单位职工住房公积金。
35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指医院维修改造项目专项债券资金。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县卫生健康局内设机构12个，直属事业单位5个，基层医疗卫生事业单位24个。
1.内设机构：办公室、人事股、规划与财务股、统计与信息化股、综合监督股、职业健康股、疾病预防控制股、妇幼健康与家庭发展股、医政药政股、中医发展与健康服务股、宣传与科教股、基本公共卫生服务管理股。
2.县直属单位：县疾病预防控制中心、县卫生健康综合行政执法大队、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院。
3.基层医疗卫生事业单位：建制乡镇卫生院24个。
（二）机构职能。
组织拟订全县卫生健康政策，协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重点传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全县计划生育管理和服务工作，负责全县卫生健康工作，负责县确定的保健对象的医疗保健工作，贯彻执行国家、省促进中医药事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，指导县计划生育协会的业务工作，负责全县职业安全健康监督管理职责，完成县委县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2023年末，旺苍县卫生健康局机关总编制38名，其中行政编制18名，机关工勤编制2 名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制0 名）；局机关在职行政人员16名，机关工勤人员2人，事业编制人员15人，合计在职33人。下属29个二级医疗预算单位事业编制1237人（其中：参照公务员法管理的事业编制19人）；下属29个二级预算单位在职事业人员总数1140人（其中：参照公务员法管理的事业人员16人）。离退休人员617人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年旺苍县卫生健康局部门年初财政预算一般公共预算财政拨款收入16972.29万元，其他资金46219.08万元，合计年初预算资金63191.37万元。2023年旺苍县卫生健康局年终决算一般公共预算财政拨款收入23073.04万元，政府性基金预算财政拨款收入4037.09万元，事业收入28148.66万元，合计年终决算金额55258.80万元。
（二）支出情况。
2023年旺苍县卫生健康局部门年终一般公共预算财政拨款支出23073.04万元，其中基本支出11061.78万元，项目支出12011.26万元；政府性基金预算财政拨款支出4037.09万元，合计支出55258.80万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年旺苍县卫生健康局部门决算报表无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。履职效能是衡量我局在履行其核心职责时，所展现出的效率、效果及影响力的综合体现。在部门整体绩效目标中核心职能目标，是评估部门工作成效、发现问题并持续改进的关键步骤。
2023年，在财政局相关业务股室指导下，我局根据工作实际需要，研究制定了《旺苍县卫健领域项目支出指标体系》，及时的评估行业政策的科学性及执行过程中的有效性和遵从度。我局在预算一体化系统进行年初预算项目编制，同时开展了2023年中央对地方转移支付预算执行情况绩效的自评。充分衡量资金的可持续使用及分配的效率，优化服务。我局高度重视、切实增强预算资金使用管理责任意识，不断提高财政资金使用效益。2023年，在县委县政府的坚强领导下，我局深入推进“健康守护”工程，全力为加快建设“红色旺苍中国茶乡”提供了坚实的健康保障。全面加强公共卫生应急体系建设，持续提高卫生健康服务能力，保障全县人民身体健康和公共卫生安全。自评得分14分。
2.预算管理。在目标绩效管理中，我县实施的医疗卫生五大服务项目按照预算一体化系统进行年初预算项目编制，包括单位整体、项目、政策等支出项目详细进行了绩效目标编制，同时进行了卫健系统整体绩效目标编制，内容完整、覆盖全面。按照人、次、覆盖率、合理率、标准、完成率等进行编制审核自评，并报县财政局审核通过。我局加强预算绩效管理工作组织领导和集体决策，由负责管理和使用该项资金或承担相关工作的业务科室具体实施，财务股负责牵头组织。自评得分24分。
一是财务管理方面。我局及时建立健全各项管理制度，一是建立和完善了财务、资产、审计、内控等各项管理制度，二是年度进行了绩效管理业务方面培训，专项资金建立相关的绩效评价与考核制度。三是改进项目管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。自评得分10分。
二是资产管理方面。我局高度重视，及时召开局党组专题会议和系统会议进行了安排部署，同时组织行业系统各单位认真清理，落实专人汇总分析各单位自查情况，形成了一层抓一层，层层抓落实的工作格局。认真清理、全面核实，确保底数清、情况明。自评得分8分。
3.采购管理。2023年，我局重点进行县域医疗次中心建设，在上级主管部门和县委、县政府的领导下，全县卫生健康系统工作人员团结一致，超常工作，压紧压实项目实施单位主体责任，采取重点项目局领导定点挂联、工程工期逐项倒排等方式，持续用力，全面加快项目实施建设，全年各项指标均得以显著提升。自评得分5分。
（二）部门预算项目绩效分析。
一是常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 6641.46万元，1—12月预算执行总体进度为 95 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。二是阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8 个，涉及预算总金额316.88万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。严格遵守和执行国家财经法规，重大决策局党组讨论后决定，坚持民主集中制的原则，认真执行财政法律、法规制度，专项资金专户管理专项建帐，且制度健全，无截留和挪用现象，保证了单位财务收支真实、有效、合法，我局作为项目的主管部门，在项目立项、资金申报、设备采购过程中，严格执行《招投标管理办法》等相关规定。自评得分11分。
2.项目执行。我局按规定时间完成预算绩效管理各项工作，绩效目标编审、绩效自行评估、绩效运行自行监控、绩效评价自评、绩效信息公开等专项工作未出现逾期，及时将预算绩效管理相关报告、材料上传至一体化系统。按规定时间报送预算绩效管理工作考核自评相关材料且工作总结内容翔实，未逾期报送。我局支持配合财政及第三方机构开展绩效目标审核、评估、监控、评价工作组等绩效管理工作，并及时提供相关材料。自评得分11分。
3.目标实现。我局按规定格式、内容、方式等要求开展对整体及预算项目、政策全覆盖开展绩效自评，质量较好。报告要素齐全、分析全面、结论清晰。按照2024年绩效工作总体要求，为加强对绩效项目支出的责任意识，提高财政资金的使用效率，建立了由财务股牵头，其他业务股、室、办积极配合的工作机制，明确工作重点、工作职责、规范工作程序。在预算编制、项目执行、项目管理等过程中规范操作，在项目实施上对资金的投入、资金的使用以及项目实施产生的效益上总体把握，力争达到绩效管理的目标。自评得分11分。
（三）重点领域绩效分析。我局对专项资金建立相关的绩效评价与考核制度。基本公共卫生资金按照考评办法：一是现场评价24个基层项目实施机构和5个县级专业公共卫生机构，评价覆盖率100%；二是随机抽取个别村卫生室，评价覆盖率20%；三是通过抽查实施单位各类健康档案、预防接种记录、查阅各类文件、评价资料、查看财务凭证等相关公卫实施项目，实现项目预期绩效目标；四是现场测量一定数量的高血压和糖尿病患者，电话访谈各类服务对象，达到群众满意度整体提高。计划生育家庭奖励扶助金通过本人申请、村级评议公示、乡级初审、县级审批公示等程序认真落实政策，做到公平公正，公开透明，直接扶助，到户到人，乡镇人民政府对实施对象初审按规定上报县局相关股室确认，上报省级卫健委，审核确认程序合规。资金使用“一卡通”专户专帐管理。
（四）绩效结果应用情况。
我局按照编制审核的绩效目标，在调整项目、资金规模、支出方向等及时录入一体化系统；事前评估能及时按照调整项目预算要求、资金规模、支出方向、完善管理办法；事中预算执行进度较差，落实滞后；根据绩效结果，项目支出实施应用结果较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预决算和各项目实施情况，项目支出总额控制在预算范围内，年度内未进行其他项目预算调整，项目实施进度和项目质量运行良好。在评价中分析完成或未完成目标因素，反映了项目绩效目标情况、预算编制情况，预算执行使用情况、项目实施完成情况和所取得的成效；其收支和项目实施效果十分明显，为我县卫生健康事业以及医疗卫生阵地建设提供了有力的资金保障。总体来说，预算收支执行情况和项目绩效目标管理较好，取得了一定成效。整体自评得分93分。
（三）存在问题。
从绩效监控分析情况来看：一是政策宣传有待加强，掌握偏差而影响到申报及时性；二是相关项目竣工的验收和决算稍显滞后；三是项目资金的支付力度和监督管理仍需提高；四是业务人员素质有待提高，缺乏系统的培训，无论是财务人员还是业务股室办工作人员，存在绩效管理认识理解不到位。五是县级财政资金调度安排有不及时、资金拨付不到位情况；六是基层医疗机构项目指标多、工作任务较重，存在人员不充足，从业人员业务培训学习机会较少，方式方法有待更新等问题。
（四）改进建议。
加强监督，确保资金的使用效益。一是要对系统内项目实施情况跟踪检查，发现问题及时整改，确保目标完成。二是要严格考评制度，使财政资金进一步达到规范性和时效性，三是要加强宣传和业务人员能力培训工作。四是强化资金保障，进一步加大沟通协调力度，积极协调财政部门保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。
旺苍县卫生健康局体制改革后，近年来民生项目、政策性项目增多，特别是涉及中央、省、县级资金。希望在财政审批资金支付计划时能按照项目进度及时审批，增强支出意识，年度内才能完成绩效目标，达到绩效考核效果，提高财政资金的使用效益。
基本公共卫生服务
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
基本公共卫生服务项目是指政府为了提升全民健康水平和防控传染病等公共卫生事件而实施的一项重要计划。随着社会经济的快速发展和人口结构的变化，面临着新的公共卫生挑战。人口老龄化、慢性疾病患者数量增加以及环境污染等问题对公共卫生工作提出了更高的要求和挑战。为了应对这些挑战，政府在各级各部门的共同努力下，不断完善和优化基本公共卫生服务项目。通过加强健康教育、提高疾病预防和控制能力、加强基层医疗卫生机构建设等举措，有效提升了全民健康水平和公共卫生服务水平。项目立项、资金申报的依据：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《省财政厅省卫生健康委员会关于提前下达2023年基本公共卫生，服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕155号）及《省财政厅 省卫健委关于下达2023年中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕73号）项目主要内容：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童、孕产妇健康管理、老年人健康管理服务、高血压健康管理服务、糖尿病健康管理服务、严重精神障碍患者健康服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生计生监督协管服务规范。
主管部门职能:1．负责制定全县国家基本公共卫生服务项目实施方案与绩效考核办法，完善项目绩效管理机制。 2．设立县级国家基本公共卫生服务项目管理机构及业务技术指导中心，明确工作职责，加强县级国家基本公共卫生服务项目技术指导专家组建设。 3．明确相关专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构职能分工，建立健全专业公共卫生机构与基层医疗卫生机构分工协作机制。 4．根据《国家基本公共卫生服务规范》及省、市工作要求和基层能力条件，确定基本公共卫生服务项目任务明细，统一基本工作台帐。 5．组织实施国家基本公共卫生服务项目工作督查与考核评价，强化考核结果运用，将补助资金拨付与工作考评结果挂钩。6．建立项目联系点制度，鼓励创新，及时总结推广典型工作经验。 7．完善项目资金补助办法，调动基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目的工作积极性。
（二）实施目的及支持方向。
为规范基本公共卫生补助资金的管理和使用，提高使用效益，根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）和《旺苍县卫生健康局 旺苍县财政局关于印发旺苍县12项国家基本公共卫生服务补助资金管理办法（试行）的通知》（旺卫发〔2023〕22号）文件要求严格资金管理和经费使用。为了提升全民健康水平和防控传染病等公共卫生事件而实施的一项重要计划，通过加强健康教育、提高疾病预防和控制能力、加强基层医疗卫生机构建设等举措，有效提升了全民健康水平和公共卫生服务水平。
（三）预算安排及分配管理。
2023年，《省财政厅 省卫健委关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕155号）及《省财政厅 省卫健委关于下达2023年中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕73号）下达我县基本公共卫生服务中央补助资金2060.8万元、省级补助资金339.18万元，县级最低配套218.32万元。坚持“质量兼顾、多劳多得、奖优罚劣”的原则，基本公共卫生服务补助资金为中央、省、县级补助资金，县卫生健康局根据上级项目资金的到位进度，按照“分期预拨，年末结算”的拨付方式，年终绩效评价结束后，坚持“保进度、保质量、真实、规范、防弄虚作假”以及“绩效评价结果与补助经费挂钩”的原则，根据资金管理办法核算总补助资金。
（四）项目绩效目标设置。
基本公共卫生服务项目是由24个基层医疗机构252个村卫生室未城乡常住居民提供免费自愿的基本公共卫生服务。其中：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%；0-6岁儿童眼保健和实力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；3岁以下儿童系统管理率≥80%；高血压患者管理人数21927人；2型糖尿病患者管理人数6830人；肺结核管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；儿童中医药健康管理率≥77%；老年人中医药健康管理率≥70%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%；高血压患者基层规范管理服务率≥62%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥62%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率高血压患者基层规范管理服务率≥62%；传染病和突发公共卫生事件报告率高血压患者基层规范管理服务率≥95%。
二、评价实施
（一）评价目的。
为客观、真实掌握全县国家基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果、资金安排、管理和使用情况，充分发挥绩效评价对项目工作的促进作用，推动项目规范管理，不断提高基本公共卫生服务能力。
（二）预设问题及评价重点。
资金拨付进度滞后严重影响基层国家基本公共卫生工作的开展。
（三）评价选点。
承担我县国家基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构、村卫生室、县级各专业公共卫生机构和其他承担购买服务的医疗卫生机构。
（四）评价方法。
根据上级有关政策要求和12大类基本公共卫生服务项目内容，应用绩效评价操作表，采取查阅资料、电话核实、问卷调查、现场核实等方法对年度国家基本公共卫生服务项目实施情况进行评价，内容涉及组织管理、资金使用、项目执行、项目实施效果、家庭医生签约服务的数量和质量等。以及县级各专业公共卫生机构工作开展情况。
（五）评价组织。
评价人员由县卫生健康局、县疾控中心、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院项目指导人员组成进行专业项目评价；资金管理由县卫生健康局规划与财务股单独进行。
三、绩效分析
详见部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密，项目规划论证符合中省市县要求，项目绩效目标设置科学合理充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦国家基本公共卫生服务（原12项）项目。
2.项目管理。
为规范基本公共卫生补助资金的管理和使用，提高使用效益，根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委 四川省医疗保障局 四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）和《旺苍县卫生健康局 旺苍县财政局关于印发旺苍县12项国家基本公共卫生服务补助资金管理办法（试行）的通知》（旺卫发〔2023〕22号）文件要求严格资金管理和经费使用。
3.项目实施。
2023年我县完成了基本公共卫生服务项目总体绩效目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障了全县人民身体健康。
4.项目结果。
2023年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照《四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见》和《旺苍县卫生健康局关于印发旺苍县2023年度国家基本公共卫生服务项目工作实施方案的通知》，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，工作取得了较好成效。
一是抓实居民健康档案的重新整理、更新、维护和管理工作。 全县居民电子健康档案建档率99.40%，健康档案动态使用率86.54%，居民规范化电子健康档案覆盖率89.18%，居民电子档案开放320054份。
二是免疫接种工作有序开展。2023年，全县预防接种服务水平与质量进一步提升，各接种单位预防接种实施设备明显改善，全覆盖配备了疫苗储存医用冰箱，备用发电机组、温度监测系统等实施设备，疫苗效价得到了保障。同时，疫苗出入库、接种均实行扫码制度，实现了疫苗全程可追溯；儿童建证建卡率100%。全县国家免疫规划疫苗接种保持在95%以上。
三是孕产妇和0—6岁儿童服务能力得到进一步加强。及时为辖区孕妇建立《母子健康手册》，按规范要求提供孕期保健服务，保障母婴安全。全县孕产妇系统健康管理率97.31%，产后访视率97.83%。项目实施机构添置、更新儿童保健基本设施，按照规范要求为辖区内0～6岁儿童提供体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、口腔保健、视力保健、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导服务；全县0-6岁儿童健康管理率94.7%，新生儿访视率98.95%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.70%。
四是加大65岁及以上老年人管理、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理及严重精神障碍患者管理力度。老年人管理： 项目实施机构制定辖区65岁及以上老年人年度体检计划，合理安排健康体检时间，根据体检结果进行相应健康指导。全县65岁以上老年人健康管理率66.46%。高血压及2型糖尿病患者健康管理：通过上级医院诊断信息反馈、年度体检、医保局信息收集、本院门诊和住院部以及高危人群筛查等途径，加强高血压、糖尿病患者筛查，及时发现患者并纳入健康管理提供规范健康服务。全县高血压患者管理人数22496人，完成市下达任务的102.59%，规范管理率69.41%；全县糖尿病患者管理人数6418人，完成市下达任务的93.97%，规范管理率69.20%。严重精神障碍患者健康管理：分上、下半年组织开展严重精神障碍患者线索排查、复核诊断，对在册患者落实随访评估、分类干预、健康体检等健康服务，未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件。全县在册居家严重精神障碍患者规范管理率98.96%。
五是加强结核病防治工作。强化医防结合，完善疾控机构、定点医疗机构、非定点综合医疗机构、基层医疗卫生机构结核病防治工作机制，开展督导服药和随访管理，全县肺结核患者规范管理率100%，肺结核患者规则服药率100%。
六是规范中医药健康管理服务。按照规范要求积极开展老年人中医体质辨识、中医药保健指导，向0-36月龄儿童提供中医饮食调养、起居活动指导及传授穴位按摩方法。全县老年人、0-36月龄儿童中医药健康管理率分别为76.84%、86.85%。
七是加强传染病疫情监测。督促各级各类医疗机构规范填写预检分诊记录、门诊日志、入/出院登记本、影像学和实验室检测结果登记本，开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、监测预警与应急处置等，全县传染病及突发公共卫生事件报告和处理率均达到100%。
八是加强卫生计生监督协管服务。基层医疗卫生机构严格按照卫生计生监督协管服务规范开展工作，结合新冠肺炎疫情常态化防控要求密切协助配合开展饮用水卫生、食源性疾病、学校卫生、非法行医、公共场所、职业卫生等协管巡查（访），及时报告相关信息线索。全县卫生计生监督协管报告率100%，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查2670次。
九是结合卫生节日积极开展健康宣传活动。宣传材料与宣传栏：发放健康教育宣传材料1102种共142240份。设置宣传专栏317个，健康宣传栏内容更新1738次。健康知识讲座：全县开展健康知识讲座1511次，累计受教育人数达24277人次。健康咨询与宣传活动：围绕“1.24”“3.21”“4.10”“4.25”“5.31”等卫生节日开展健康咨询宣传活动436次，累计提供健康咨询人数达23525人。音像资料播放：播放音像资料671种，累计播放时间11478小时。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.民生保障。持续为全县常住居民免费提供健康档案管理、免疫规划、重点人群健康管理等国家基本公共卫生服务，年度绩效目标如期实现，高质量完成省委省政府民生实事目标任务，2023年群众满意度93.4%。
2.行政运转。2023年基本公共卫生服务补助资金全部用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出、根据《四川省财政厅四川省卫生健康委员会四川省医疗保障局四川省中医药管理局关于印发公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）文件要求进行资金管理、基本公共卫生服务补助资金为中央、省、县级补助资金，县卫生健康局根据上级项目资金的到位进度，按照“分期预拨，年末结算”的拨付方式，年终绩效评价结束后，坚持“保进度、保质量、真实、规范、防弄虚作假”以及“绩效评价结果与补助经费挂钩”的原则，根据资金管理办法核算总补助资金。
（三）个性指标绩效分析。
居民规范化电子健康档案覆盖率89.18%；免疫规划疫苗接种率95%以上；儿童健康管理率94.7%、儿童眼保健和视力检查覆盖率94.70%；孕产妇健康管理率97.31%；65岁以上老年人健康管理率66.46%；高血压患者管理人数22496人、规范管理率69.41%；糖尿病患者管理人数6418人、规范管理率69.20%；在册居家严重精神障碍患者规范管理率98.96%；肺结核患者管理率100%；老年人、儿童中医药健康管理率分别为76.84%、86.85%；传染病和突发基本公共卫生事件报告率100%；卫生监督协管各专业巡查2次完成100%。
四、评价结论
通过认真组织实施基本公共卫生补助政策，并对中央转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。最终，自评得分为98分，自评结果为“优”。针对我县绩效自评中存在的问题，及时寻找合理解决办法，落实相关改革情况。对于未达到预期绩效目标的情况应详尽分析其原因，及时做出应对措施，切实提高财政资金使用效益和效率。
五、存在主要问题
一是县级财政资金调度安排不及时、拨付不到位的情况依然存在；二是公共卫生服务人员不足。公共卫生服务工作量大，县、乡、村三级业务人员严重不足，时常发生因人员变动导致工作脱节和滑坡。三是公卫股人员不足。
六、改进建议
一是强化协调。将加大沟通协调力度，强化督导检查，协调财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。二是强化督导。对照《四川省财政厅四川省卫生健康委员会四川省医疗保障局四川省中医药局《关于印发公共卫生服务等5项资金管理办法的通知》（川财社〔2022〕112号）》要求和国家、省、市绩效评价标准，督促、指导县级项目机构、乡镇卫生院、村卫生室针对各自的不足之处进行整改，确保12大类基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进全县基本公共卫生工作再上新台阶。三是强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。
计划生育家庭奖励扶助金
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
(一）设立背景及基本情况。
人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题，是影响经济社会发展的关键因素。我国实行计划生育政策以来,取得了举世瞩目的成绩，在经济尚不发达的情况下，有效控制了人口增长，实现了人口再生产类型的历史性转变，有力地促进了综合国力的提高、社会的进步和人民生活的改善。农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度；独生子女伤残死亡家庭是我国实行计划生育政策以来形成的特殊群体，是社会广泛关注的群体。为进一步完善社会保障制度，缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助，更为了促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，充分体现我国人口和计划生育工作以人为本的政策理念，激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性，国务院办公厅先后发文《国务院办公厅转发人口计生委财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》（国办发〔2004〕21号）《国务院办公厅转发人口计生委财政部关于印发全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知》国人口发〔2007〕78号）,建立农村部分计划生育家庭奖励扶助和实施计划生育家庭特别助制度，通过率先解决农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平，促进广大群众家庭幸福和社会和谐稳定。农村部分计划生育家庭奖励扶助对象应同时符合以下以下条件：本人为农业户口或界定为农村居民户口；本人及配偶没有违反计划生育法规和政策规定生育。现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女；年满60周岁。计划生育特别扶助制度是指：城镇和农村独生子女伤残（三级以上）、死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，由政府发放扶助金，同时符合以下条件：女方年满49周岁；只生育一个子女或合法收养一个子女；现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。
计划生育服务项目实施主体是县卫生健康局，项目覆盖人群为本地户籍的符合条件人员，包括农村独生子女、双女户家庭，独生子女伤残、死亡家庭和计划生育手术并发症对象。通过发放扶助资金，提升扶助对象的生活保障水平。2023年度计划生育服务项目主要包括两项内容，一是农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，二是计划生育家庭特别扶助制度，?确保符合条件的家庭能够获得奖励扶助金，负责建立奖励扶助对象个案信息档案，指导乡镇做好奖励扶助对象登记、上报、审批、变更、年审等工作。
我县从2005起开始执行农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，2008年执行计划生育家庭特别扶助制度，“两项制度”覆盖了全县23个乡镇、257个村（社区）。2023年，全县确认符合农村部分计划生育家庭奖扶对象18656人，独生子女伤残家庭对象215人、独生子女死亡家庭对象588人、计划生育特别扶助（其他）家庭对象19人。
(二) 实施目的及支持方向。
该项目是国家为帮助解决计划生育家庭面临的生产生活困难，切实保障计划生育家庭合法权益，由中央和地方财政安排资金，对全面两孩政策实施前(2016年1月1 日前)符合条件的计划生育家庭，按照一定标准发放扶助金。
（三）预算安排及分配管理。
2023年资金到位情况：全县共到位资金2708.84万元，其中，中央到位资金1660.66万元（包括农村部分计划生育家庭奖励扶助资金1227.5万元、计划生育特别扶助资金433.16万元）；省级到位资金602.18万元（包括农村部分计划生育家庭奖励扶助资金348.09万元、计划生育特别扶助资金254.09万元）；县级配套资金446万元（农村部分计划生育家庭奖励扶助配套229万元、计划生育特别扶助配套217万元）。
2023年资金执行情况。全县共支出计划生育服务项目专项资金2704.536万元（中央资金1681.2864万元、省级资金607.57488万元、县级配套资金415.67472万元）。其中，农村部分计划生育家庭奖励扶助对象支出中央资金1248.9984万元、省级资金352.78848万元、县级资金188.32512万元；特别扶助支出中央资金432.288万元、省级资金254.7864万元；县级资金227.3496万元。
（四)项目绩效目标设置。
为保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，严格按照项目预算绩效管理要求，重点围绕扶助资金预算测算、分配、拨付和及时发放到位情况，绩效目标完成情况及报送数据质量等组织开展绩效评价。同时，加强监督管理，严格按规定程序进行资格确认（项目是通过个人申报→系统录入→乡镇和村联合调查审核→乡镇、村公示及年审→县级抽查复核流程)，确保项目执行的公平、公正、透明。2023年项目工作按照要求全面完成。
一、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效评价，了解我县计划生育服务项目资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，提出相关的建议和应采取的措施等，为提高计划生育服务项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
政策和标准是否公开，资格确认程序是否规范，政策执行是否公平公正、公开透明，扶助资金是否及时、准确、足额发放，扶助资金结余结转情况及扶助资金的社会经济效益等。对项目运行的全过程接受监察、 审计等部门的监督检查和社会监督，以此进行全方位的监督评估。把检查监督评估纳入年度工作计划，使各方面、各层次的监督评估贯穿于资格确认、资金管理、资金发放以及政策宣传、组织实施的各个环节。
（三）评价选点。
根据上级主管部门及财政相关工作要求，2023年度我局对全县23个乡镇计划生育项目申请对象资格确认进行10%的抽样检查,重点检查服务项目对象的资格确认、档案管理、对象年审、资金到位、资金发放等相关情况。
（四）评价方法。
按照文件要求，采取“自评方式”，明确责任领导，安排专人负责，规范开展绩效自评工作。对项目的资格确认、项目资金管理、项目运行情况管理、项目数据质量管理及社会稳定情况等方面开展自评。
（五）评价组织。
成立由县卫生健康局副局长吴志鸿为组长，局机关各股室负责人为成员的绩效评价工作组，开展绩效评价工作，确保绩效评价工作有序推进。
三、绩效分析
详见部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理充分，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
2.项目管理。
资金实行“国库统管、分帐核算、直接补助、到户到人”的原则，按照四川省财政厅四川省卫生健康委《关于下达2023年计划生育服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕74号）要求严格执行。强化监督管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
3.项目实施。
对扶助对象政策符合性、个案信息准确性、扶助对象生存状态、扶助对象与扶助资金一致性、扶助对象对奖扶制度的满意度等内容开展了专项调查。采取入户走访、多方数据比对等形式，积极开展奖扶特扶对象全员集中核查，全面核查其生存状态、子女状况、婚姻状况等，发现不符合扶助资格的人员及时退出。在计划生育项目的实施过程中，严格执行相关文件的规定，所有拨付资金在使用上严格执行财务管理制度和有关专项资金管理办法，及时将项目资金拨付到人，不截留，不挪用，不挤占，确保政策落实落地。
4.项目结果。
计划生育服务项目的实施，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，使计划生育对象感受到政府关心关怀，缓解了农村独生子女和两女家庭养老问题，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难。减轻了计划生育家庭经济压力，增强了计划生育家庭的幸福感，群众满意度较高，社会效果明显。截至目前，我县未出现过因此项目实施问题导致到省、到京上访事件，对维护地方社会的稳定做出了贡献。
（二）专用指标绩效分析。
1、民生保障。2023年共确认符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象18656人。通过惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”阳光发放平台，发放农村部分计划生育家庭奖励18648人，发放资金资金1790.2080万元，停发8人，停发资金0.7680万元； 2023年共确认符合计划生育家庭特别扶助对象803人(其中：独生子女伤残家庭对象215人，独生子女死亡家庭对象 588人) ；计划生育特别扶助(其他)家庭对象19 人；通过惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”阳光发放平台，发放资金908.22万元，停发独生子女死亡家庭对象1人，停发资金1.2万元；计划生育特别扶助(其他)家庭对象19 人，发放资金资金6.204万元。项目资金申报、审核、发放流程规范，高质量完成2023年项目实施工作，总体目标全面实现。
2、个性指标绩效分析。扶助对象资格确认准确率99.96%干部群众对奖励扶助政策知晓率96%；干部群众对奖励扶助制度运行的满意率100%；县级抽取10%以上对象进行复查，年审对象见面率达98%以上。项目资金全部通过“一卡通”发放监管系统进行发放，资金按时足额精准发放到享受对象社保卡，扶助金发放的及时率和准确率100%。
四、评价结论：
项目总体完成情况较好，达到预期效果，自评结果：优。计划生育服务项目的实施，取得明显的社会效果，使计划生育对象感受到政府关心关怀；缓解了农村独生子女和两女家庭养老问题，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，减轻他们家庭经济压力，增强计划生育家庭的幸福感，群众满意度较高。
五、存在主要问题：
一是政策宣传需加强；二是乡镇工作人员不稳定；三是特别扶助力度有限，计划生育特别扶助家庭养老医疗等问题突出。
六、改进建议：
对自评中发现的问题进行及时整改，加强项目资金的预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，提高财政资金使用的经济效益和社会效益。一是进一步加强政策宣传。加大对符合政策奖励的对象进行摸底调查，同时多举措加强奖特扶政策宣传工作并提供政策咨询，利用网络、短信、微信平台等新媒介方式提高目标人群的政策知晓率。二是严格执行项目政策。按照奖特扶工作规范，把握好每一个关键环节，吃透政策，认真核实，严格把关，不走过场，实行签字负责制，确保我县奖特扶工作质量， 力争做到每个对象资格确认准确，不漏不错。三是不断完善计划生育特别家庭扶助关怀长效机制。省、市、县各级政府应将计生特殊家庭扶助关怀工作纳入对帮扶部门和各级政府绩效目标考核和民生实事，加强监督检查和考核评估，确保责任到位，投入到位、落实到位。整合政策资源，在规划制定、政策引导、资金筹措等方面进行统筹安排，不断提升计划生育特殊家庭扶助关怀工作的精准性、有效性、持续性，共同为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的政策性、制度化的保障体系，全力保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
乡村医生养老补助
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
乡村医生养老补助项目覆盖辖区内全部24个乡镇，受益乡村医生共计663人，受益金额209.806万元，其中一类村医569人200.406万元，二类村医94人9.4万元。我局坚持保障水平与县域农村经济发展水平相适应，坚持在岗乡村医生和离岗乡村医生保障政策分类实施，坚持政府组织引导和乡村医生个人缴费相结合；坚持公开、公正、规范；坚持公开、公正、规范、透明，地方财政按省、市、县三级负担，对乡村医生养老补助按照“核定收支、财政补助、绩效考核补助”的办法下达资金，负责收集资料、发放资金和项目管理，会同财政部门建立健全绩效评价机制，组织对相关工作进展和资金使用情况开展绩效自评，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金管理，规范预算执行管理，负责县域内乡村医生养老补助，项目资金监督检查，及时发现和纠正有关问题，确保资金安全。
（二）实施目的及支持方向
我县乡村医生养老补助项目是中央、省、县三级财政通过共同财政事权转移支付方式安排，乡村医生养老补助资金主要用于乡村医生养老补助，落实在岗村医参加基本养老保险相关政策和提高年满60周岁养老待遇的转移支付资金。
（三）预算安排及分配管理
2023年，共安排乡村医生养老补助资金209.806万元，涉及全县24个乡镇，全县乡村医生663人，其中：一类村医569人200.406万元，二类村医94人9.4万元。
（四）项目绩效目标设置
通过绩效评价，资金的使用较为安全和规范，在资金的支付范围、支付进度、支付依据上合规合法，与预算相符。
二、评价实施
（一）评价目的。
落实在岗村医参加基本养老保险相关政策和提高年满60周岁养老待遇的转移支付资金。加强项目的监管管理，让财政资金发挥应有效益。
（二）预设问题及评价重点。
项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。
（三）评价选点。
按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取相关部门、群众居民的建议意见，认真做好自评工作。
（四）评价方法。
财政专项资金的投入总量、增幅及分配的合理性规范性。主要评价财政专项资金使用成效，包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
县卫生健康局领导高度重视项目支出绩效自评工作，成立了以局党组书记、局长为组长，副局长、机关党委书记为副组长，机关各股室长为成员的项目支出绩效评价工作领导小组，绩效评价工作小组办公室设在财务股，由财务室工作人员具体负责绩效评价工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1、项目决策。
根据广元市卫生健康委员会、广元市人力资源和社会保障局、广元市财政局《关于印发建立完善乡村医生养老保障补助机制实施方案的通知》（广卫发〔2021〕26号）精神和《旺苍县乡村医生养老保障补助机制实施方案》(旺医改办发[2022] 1号)文件要求，《旺苍县乡村医生养老保障补助方案》经十九届县人民政府常务会第25次会议和十三届县委常委会第49次会议审议通过，全县共登记符合补助条件的乡村医生663人，需补209.806万元，其中：一类村医569人200.406万元，二类村医94人9.4万元。
2、项目管理。
局党组高度重视项目实施工作，专门成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组，严格相关规定实施，按照拨付程序、实施进度，加快预算执行和监督检查。加强对乡村医生养老补助项目的绩效管理，对实施的养老补助资金按照在村卫生室服务年限进行资金拨付，制定相关政策落实情况，工作进展，实施成效等，协调相关工作，参与项目的实施和资金管理。
3、项目实施。
为加强和规范中央、省级财政支持基层医疗卫生机构实施国家乡村医生养老专项补助资金的分配、使用和管理，在项目实施过程中，加强了对项目执行情况进行督导，重点对资金使用、组织管理、服务数量和质量、群众满意度等进行检查，履行本级监管职责。通过项目监管，项目资金运行总体安全，未发现明显超范围支付项目资金行为，未发生重大违纪违规事件。2023底年全县乡村医生养老补助预算下达209.806万元，已全部完成支付，支付率100%。从实施情况看，该项目对乡村医生养老补助实施进行了合理补助，调动和发挥乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍，确保村卫生室的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。
（二）专用指标绩效分析
民生保障：乡村医生养老补助项目属民生项目，事关卫生健康事业基层体系建设，对调动和发挥乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求，保障村卫生室的正常运行发挥重要作用。
（三）个性指标绩效分析
我局按照项目实施相关要求，强化管理，注重实效，统筹分配保障重点。切实加强对乡村医生养老补助资金的分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障资金的安全高效使用，建立健全内部管理机制，制定了资金管理办法，总的来说，项目实施预算执行较好。同时，加强了资金管理和使用的监督检查，严格专款专用，专项核算，项目资金运行总体安全，未发现明显超范围支付项目资金行为，未发生重大违纪违规事件。
四、评价结论
我县乡村医生养老补助机制，基本调动和发挥乡村医生的积极性，稳定和优化乡村医生队伍，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，全面提升村级医疗卫生服务水平，解决乡村医生队伍养老保障问题。
五、存在主要问题
我县通过实施乡村医生养老补助项目，由财政预算解决了乡村医生养老补助，确保了村卫生室的正常运转。但是，村医年龄老化，专业技术水平较低，担任村医有一定的风险，积极性不高。
六、改进建议
该项目资金作为乡村医生主要收入来源，养老补助资金标准有待提高，给村医一份生活保障。
80岁以上老年人高龄津补贴
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据四川省老龄办省民政厅省财政厅《关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》文件，全省全面实施80随以上老年人高龄津贴普惠制度。按照文件精神结合我县实际，凡具有我县户籍且年龄在80周岁（含80）以上的高龄老年人均应纳入享受补贴范围。按照职能职责，高龄补贴发放工作由县卫健局实施。2023年我县高龄补贴共计发放137866人次，发放资金共445.93万元。
（二）实施目的及支持方向。
四川省老龄办省民政厅省财政厅《关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》，为提高了高龄老年人群的生活质量，让老年人群养老有所保障。全面实施80随以上老年人高龄津贴普惠制度。按照文件精神结合我县实际，凡具有我县户籍且年龄在80周岁（含80）以上的高龄老年人均应纳入享受补贴范围。项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。
2023年预算资金470万元，共计发放137866人次，发放资金共445.93万元。
（四）项目绩效目标设置。
县卫生健康局按照项目实施相关要求，强化管理，注重实效，统筹分配保障重点。切实加强对高龄补助资金的分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障资金的安全高效使用，建立健全内部管理机制，制定了资金管理办法，总的来说，项目实施预算执行较好。同时，加强了资金管理和使用的监督检查，严格专款专用，专项核算，项目资金运行总体安全，未发现明显超范围支付项目资金行为，未发生重大违纪违规事件。
二、评价实施
（一）评价目的。
2023年我县高龄补贴共计发放137866人次，发放资金共445.93万元。项目的实施使广大高龄老年人的基本生活得到了保障，在一定程度上提高了老年人群的生活质量，让老年人群养老有所保障。
（二）预设问题及评价重点。
按照职能职责，高龄补贴发放工作由县卫健局具体实施。老年人高龄补贴资金坚持按实际标准发放的原则，纳入卫健局专帐管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，在操作过程中严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。通过自查，不存在擅自扩大支出范围，改变支出用途，资金未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。
（三）评价选点。
对该项目按照要求深入到县卫健局老龄办开展评价，对资金流向、对象范围、结果进行分析，同时收集相关佐证资料，结合部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论。
（四）评价方法。
组织评价小组成员学习四川省老龄办省民政厅省财政厅《关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》，掌握政策要求；对我县高龄津贴的发放基本过程进行了基础了解；拟定了工作记录模板；制定了佐证资料清单；明确了评价时间。绩效评价工作按照前期准备、现场评价、报告撰写三个阶段进行，对收集的相关数据资料进行整理、汇总、复核等，形成了绩效评价报告。
（五）评价组织。
评价组人员由县财政局、县卫生健康局财务、老龄办人员构成。职责分工：财务人员负责核实资金的发放及相关账务，老龄办人员负责核实新增及死亡人员领取及核销。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据四川省老龄办省民政厅省财政厅《关于建立80周岁以上老人高龄津贴制度的通知》文件，全省全面实施80随以上老年人高龄津贴普惠制度。按照文件精神结合我县实际，凡具有我县户籍且年龄在80周岁（含80）以上的高龄老年人均应纳入享受补贴范围。
2、项目管理。
按照职能职责，高龄补贴发放工作由县卫健局具体实施。老年人高龄补贴资金坚持按实际标准发放的原则，纳入卫健局专帐管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，在操作过程中严格执行财务管理制度，做到了账务处理及时，会计核算规范。通过自查，不存在擅自扩大支出范围，改变支出用途，资金未以任何形式挤占、挪用、截留和滞留。
3、项目实施。
申请人持身份证、户口簿向户籍所在地人民政府(街道办事处、社区)提出书面申请，申办机构根据申报材料进行审查，对符合条件的人员名单，在《旺苍县老年人高龄津贴审批表》上签署意见，报旺苍县卫健局中医药发展与健康服务股审核把关。县卫健局中医药发展与健康服务股对各乡镇报送材料审批后，按月汇总人数将高龄津贴通过“一卡通”平台直接将补贴资金及时足额发放到享受对象社保卡。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障。2023年我县高龄补贴共计发放137866人次，发放资金共445.93万元。项目的实施使广大高龄老年人的基本生活得到了保障，在一定程度上提高了老年人群的生活质量，让老年人群养老有所保障。
（三）个性指标绩效分析。
2023年我县享受高龄老人生活补贴资金项目的乡镇，按时、按质、按量完成了预期的项目计划。给我县养老事业发展增加了新的活力，使高龄老人的生活条件得到有效改善。
四、评价结论
总体上看，项目决策依据充分，目标较明确，组织实施较为有序；通过项目实施，在一定成都上提高了高龄老年人群的生活质量。
五、存在主要问题
我县80岁(含)以上老人高龄补贴项目运行平稳，高龄补贴资金管理规范，但仍存在一些问题。-是动态调整压力大，高龄津贴发放标准偏低，对特困的农村老人的养老和生活质量改善，起不到很好的保障作用。二是高龄补贴社会知晓率不高。三是管理补贴资金管理工作经验和工作水平有待提高。
六、改进建议
一是根据我县经济发展水平的提高和财政收入的增长，需重新提高发放标准，并制定和组织实施高龄津贴的配套政策措施。二是积极宣传政策，扩大社会知晓率，同时接受社会和群众广泛监督。三是及时总结提炼高龄补贴资金管理工作先进经验和典型做法，不断提高项目实施管理工作质效。
普惠托育
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入实施积极应对人口老龄化促进人口均衡发展国家战略，聚焦托育领域，扩大托育服务有效供给，实现幼有所育，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和中共中央 国务院《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、国务院办公厅《关于促进托育服务健康发展的意见》精神以及党中央、国务院、省委、省政府有关文件要求。根据《四川省卫生健康委员会 四川省财政厅关于认真做好2023年普惠托育民生实事工作的通知》精神，为加快构建我县托育服务体系，借力省级财政补助资金助推托育服务机构建设，确保每千人常住人口3岁以下婴幼儿托位数达4.5个建设任务完成，逐步满足婴幼儿照护服务需求，促进婴幼儿健康成长。
（二）实施目的及支持方向。
持续扩大普惠托育供给，支持有条件的幼儿园通过改扩建托育服务设施，设置独立托班，按政策招收3岁以下婴幼儿，实现普惠托育民生实事效益最大化。
（三）预算安排及分配管理。
新、改扩建托育服务机构共4个，新增托位200个；新建、改建室内室外活动场地、购置相关设施设备附属配套设施建设等。省级财政已下达补贴资金100万元、地方自筹100万元。
（四）项目绩效目标设置。
2023年新增托位200个，建成四所标准化、规范化的婴幼儿照护服务机构，并充分发挥典型示范作用，逐步提升全县婴幼儿照护服务水平，不断满足婴幼儿照护服务需求。到2025年，基本建成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，持续提升服务质量，不断促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、经济社会持续发展。
二、评价实施
（一）评价目的。
加强项目资金使用管理，优化项目资金拨付方式和时间安排，严防挪用、挤占、抽逃项目资金等现象。
（二）预设问题及评价重点。
尽管国家近些年出台了一系列支持政策，但受综合持续投入不足、经营成本居高不下等因素影响，广大家长殷殷期盼的价格可承受、服务方便可及、安全有保障的美好托育服务需要仍未得到有效满足。公办托育机构收费标准由地方政府制定，全县公立托育机构收费项目、收费标准至今未制定，公办托育服务机构收费只能参照公办幼儿园收费管理形式，影响公立托育机构的良性运行。
（三）评价选点。
根据上级主管部门及财政的相关工作要求，2023年度，我局对全县4个乡镇实施的普惠托育民生实事项目进行全覆盖抽查。
（四）评价方法。
采取“自评方式”，对项目资金管理、托位的投入使用、机构的收托情况等方面开展自评。
三、绩效分析
详见部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
经卫生健康局、教育局反复实地核实，科学合理规划托育发展布局，明确托位分布、资金来源、建设方式等具体事项。在县主城区、人口大镇的东河镇、嘉川镇、木门镇、国华镇有条件幼儿园通过新建、改建托育服务设施，设置独立的托育机构，按政策招收3岁以下的婴幼儿。
2.项目管理。
按照民生工程资金管理要求，实行项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出项目资金等情况发生。
3.项目实施。
根据省市普惠性托位民生实事任务要求，县人民政府分管领导汇同县发改局、卫健局、教育局、财政局等实地调研、反复讨论、科学规划，确定在东河镇佰章幼儿园、嘉川镇中心幼儿园、木门镇中心幼儿园、国华镇中心幼儿园4个有条件的公立幼儿园改建，新增托位200个，资金来源由省级托位补贴资金100万元，县级配套资金100万元。
4.项目结果。
2023年新增200个普惠托位，新增备案机构5个（公立托育机构4个），提供托位375个，超额完成了市级下达360个全年托位建设任务，实现了全市公立托育机构备案“0”的突破。全县托育机构备案共11个，可提供托位共780个，每千人常住人口拥有托位数达2.4个，备案托位数居全市第二。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障。新建普惠托位，新建或改扩建一批质量有保障、托育价格可承受、群众生活方便的公立托育机构，覆盖县城区每个社区和万人以上的乡镇，持续满足人民群众对婴幼儿照护服务需求，提高全县托育服务供给。改建东河镇佰章托育中心托位新增托位80个、改建嘉川镇庙二湾托育中心新增托位40个、改建木门镇托育中心 新增托位40个、改建国华镇托育中心新增托位40个，通过在有条件的公立幼儿园改建托育服务设施，新增普惠托位200个。
（三）个性指标绩效分析。
2023年新增200个普惠托位，新增备案机构5个（公立托育机构4个），可提供托位375个，超额完成了市级下达360个全年托位建设任务，实现了全市公立托育机构备案“0”的突破。资金拨付率100%。
四、评价结论
根据评价指标体系和评分标准，评定项目绩效自评等级为“优”。构建由卫健、教育、发改、财政等多部门协作机制，科学预测分析研判，在选址设置、功能布局和设施设备上严格落实国家标准，各相关部门按照各自职责，不断加强对机构登记、服务指导等全流程监管，探索建立儿童早期发展、预防保健、儿童医疗、婴幼儿健康管理、婴幼儿照护“五位一体”融合发展的儿童健康管理新机制，建立了以“县城区为重点、乡镇为补充”托育服务供给格局。县委编办批复文件已出台，设立旺苍县东河镇治城托育中心等13所普惠性婴幼儿照护机构,增设婴幼儿照护服务职责。
五、存在主要问题
一是规范管理存在短板。二是社会力量办托育机构意愿不高。三是入托率不高。四是托育机构亟待扶持。
六、改进建议
一是加强宣传引导。加大托育服务政策宣传，提高社会认可度，使家长愿意且放心地把孩子送到托育机构接受专业照护，推动托育服务健康发展。二是强化部门协作。建立完善托育服务发展工作部门联席会议制度，按照各部门职责，强化协作配合，加强工作指导、监督和管理，及时协商解决推进托育服务发展的困难和问题。围绕方便可及，扩大托育服务供给，缓解群众“入托难”问题；围绕价格可承受，降低托育服务费用，减轻群众“入托贵”负担；围绕质量有保障，提升托育安全水平，增强群众“托得好”信心。三是加大扶持力度。细化托育政策到各责任部门，将税收优惠、贷款优惠、水电气按居民价格收费、场地优惠、保育人员培训补助等措施落实到位，为托育行业经营者解决后顾之忧。
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082122T000007131888-基本公共卫生服务补助资金 |
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主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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基本公共卫生服务补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
226.44 |
226.44 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
226.44 |
226.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人口数 |
≥ |
33 |
万人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
建档覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
每月申报拨付 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008114477-县域医疗卫生次中心建设市级财政补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县域医疗卫生次中心建设补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.55 |
26.55 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.55 |
26.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
次中心个数 |
＝ |
7 |
个 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
设施设备覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
实施进度 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗建设 |
定性 |
不断增强 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓就医满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
党组织活动经费（含纪检监察工作经费） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党员教育培训次数 |
＝ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
主题党员活动次数 |
＝ |
6 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
订阅购买党建资料 |
＝ |
8 |
份 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
党员干部参与率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
开展党建活动规范率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
党建教育活动实施月份 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员干部素质及凝聚力 |
定性 |
增强提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
党员管理教育及党组织生活 |
定性 |
增强提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党组织活力满意度 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972347-驻蓉、绵退休联谊活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
驻蓉、绵退休联谊活动经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开展党建活动 |
＝ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
每年开展政策理论学习 |
＝ |
3 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
重点任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
每年实行考核汇报分数 |
≥ |
90 |
分 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
每季度开展活动 |
＝ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人生活幸福感 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
老干部身心健康 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
退休老年联谊会 |
定性 |
稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受活动的老干部 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972367-医保结算平台运维费及卫生健康行业指导经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
医保结算平台运维费与卫生健康行业指导经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
13.40 |
13.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
13.40 |
13.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务卫生院个数 |
＝ |
23 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
服务村卫生室个数 |
＝ |
213 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
重点任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间节点 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医保门诊结算 |
定性 |
逐步方便简化 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
老百姓就医诊治 |
定性 |
逐步提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
运行情况 |
定性 |
长期良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972377-世行贷款灾后重建监理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
世行贷款灾后重建监理费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇卫生院灾后重建数 |
＝ |
5 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
乡镇卫生院建设验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目审计时间 |
＝ |
2025 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众就医环境 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
群众就地就医 |
定性 |
逐步改善 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
卫生院使用年限 |
≥ |
50 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目建设 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
就医群众 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972387-老年大学授课费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老年大学教师授课费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修活动室窗户 |
＝ |
3 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
每学期完成课时数 |
≥ |
60 |
个 |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
每学期课学成果考核 |
≥ |
90 |
分 |
|
10 |
|
|
||
|
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
定性 |
学期结束后 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休老人身心健康 |
定性 |
有所提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
老年大学运行情况 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休老年人 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972549-计划生育家庭奖励扶助金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育家庭奖励扶助金（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
229.00 |
229.00 |
229.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
229.00 |
229.00 |
229.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励人数 |
＝ |
14640 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
每年申报发放支付次数 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
社会稳定水平 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
逐步改善 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶人员 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村部分计划生育家庭奖励发放标准 |
＝ |
960 |
人/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972551-计划生育家庭奖励特别扶助金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育家庭奖励扶助项目（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
217.00 |
217.00 |
217.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
217.00 |
217.00 |
217.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育特别扶助享受人数 |
＝ |
2966 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
每年申报次数 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
定性 |
持续提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
不断优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶人员 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育特别扶助发放标准 |
＝ |
960 |
元/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972556-农村计划生育独生子女父母奖励（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村计划生育独生子女父母奖励（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶助独生子女家庭人数 |
＝ |
547 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
享受独子标准覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
申报发放次数 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
不断优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶对象 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
独生子女扶助标准 |
＝ |
10320 |
元/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972567-广元市计划生育困难家庭扶助项目（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
广元市计划生育特困家庭扶助项目（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶助乡镇 |
＝ |
37 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
申报条件覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
申报发放时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
家庭发展能力 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
不断优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受特困补助对象 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放标准 |
＝ |
960 |
元/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972571-计划生育免费技术服务经费（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育免费技术服务经费（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费人流人数 |
≥ |
143 |
每例 |
|
15 |
|
|
|
|
免费环情孕情B超监测人次 |
＝ |
170996 |
次 |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
生育技术覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
育龄妇女生殖健康 |
定性 |
不断保障 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
医疗技术水平 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
5 |
|
|
||
|
人口健康素质 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
5 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参检妇女满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费孕情环情监测标准 |
＝ |
3 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
免费人流标准 |
＝ |
269 |
元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972585-基本公共卫生项目补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本公共卫生项目补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
250.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
250.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公共卫生服务人口数 |
＝ |
33 |
万 |
|
10 |
|
|
|
|
服务卫生院 |
＝ |
24 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
基层规范管理服务率 |
≥ |
65 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
健康档案覆盖率 |
≥ |
75 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
公共卫生服务水平 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
健康指导服务 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宫颈癌检查补助标准 |
＝ |
49 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|
|
乳腺癌筛查补助标准 |
＝ |
79 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972603-乡村医生养老保障补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村医生养老保障补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
212.00 |
200.41 |
200.41 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
212.00 |
200.41 |
200.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一类村医 |
＝ |
534 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
二类村医 |
＝ |
191 |
人 |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
二类村医补助发放完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
一类村医补助发放完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间节点 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村医养老保障 |
定性 |
逐步解决 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
乡村医生队伍 |
定性 |
稳定优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目主管部门 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
5 |
|
|
|
|
村医满意度 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972677-高龄补贴县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
高龄补贴县级配套 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助老年人的人数 |
≥ |
117600 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
每月申报发放 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人生活水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
供养对象生活条件 |
定性 |
稳定良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年人满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
80岁以上老年人标准 |
＝ |
25 |
元 |
|
5 |
|
|
|
|
90岁以上老年人标准 |
＝ |
100 |
元 |
|
5 |
|
|
|||
|
100岁以上老年人标准 |
＝ |
500 |
元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新冠肺炎疫情防控经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
358.24 |
110.00 |
30.71% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
358.24 |
110.00 |
30.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防控数 |
＝ |
24 |
个 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
定性 |
持续稳定 |
其他 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
局机关项目工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目工作完成率 |
≥ |
85 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
工作完成时效 |
定性 |
2023 |
年 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进工作效率 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作单位满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机关事业单位丧葬抚恤金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.26 |
21.26 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.26 |
21.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬抚恤人数 |
＝ |
4 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
拨付进度 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人文关怀 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009173872-相关医务人员临时性工作中央和省级补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
相关医务人员临时性工作补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
208.80 |
40.72 |
19.50% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
208.80 |
40.72 |
19.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时性工作补助单位 |
＝ |
38 |
家 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
补助完成进度 |
定性 |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医务人员的关心关爱 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医务人员满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009428543-中央与省级卫生健康专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
普惠托育民生实事项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普惠托育机构数 |
＝ |
4 |
家 |
|
20 |
|
|
|
|
新增托位 |
＝ |
200 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目验收进度 |
定性 |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
婴幼儿服务 |
定性 |
不断规范 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009475170-东西部协作支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国华镇县域医疗卫生次中心设施设备购置项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
500.00 |
450.00 |
90.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
450.00 |
90.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
次中心建设单位数 |
＝ |
1 |
个 |
|
25 |
|
|
|
|
质量指标 |
设施设备购置率 |
≥ |
100 |
% |
|
25 |
|
|
||
|
时效指标 |
建设年限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院设备及医疗技术 |
定性 |
不断改善 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009683483-基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金1（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本公共卫生资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,219.89 |
388.97 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2,219.89 |
388.97 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务基层医疗机构数 |
＝ |
24 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
公共卫生服务人口数 |
＝ |
33 |
万人 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
电子健康档案覆盖率 |
≥ |
75 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
基层规范管理服务率 |
≥ |
65 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
每月申报支付 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
定性 |
不断缩小 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
医疗技术水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受公卫服务患者满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乳腺癌检查标准 |
＝ |
79 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009687129-计划生育服务中央和省级财政补助资金1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育服务中央和省级补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,867.00 |
2,268.35 |
2,268.35 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,867.00 |
2,268.35 |
2,268.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
独生子女家庭人数 |
＝ |
547 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
农村计划生育奖扶人数 |
＝ |
16460 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
计划生育特困家庭人数 |
＝ |
271 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
符合申报条件对象覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
每半年申报一次 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
家庭发展能力 |
定性 |
逐步稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
计生奖扶制度 |
定性 |
中长期 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶对象人员 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009688542-医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
医疗服务与能力提升项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
35.00 |
17.50% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
35.00 |
17.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务医疗机构数 |
＝ |
2 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众就医诊治 |
定性 |
方便快捷 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
|
医疗技术水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
15 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控财力补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
疫情防控补助单位 |
＝ |
24 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
疫情防控隔离点单位 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
拨付进度 |
定性 |
及时拨付 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000009006406-公共卫生特别服务岗 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共卫生特别服务岗位人员 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
409.50 |
13.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
409.50 |
13.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务单位 |
＝ |
24 |
个 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
