联系方式|
使用帮助|
网站声明|
网站地图
CopyRight©2013-2021 主办单位：旺苍县人民政府办公室 技术支持：中国电信广元分公司
网站维护：广元市电子政务外网运营中心 蜀ICP备05030996号-1 网站标识码：5108210014
川公网安备 51082102000002号
当前位置：首页 预决算及三公经费 > 2023年度旺苍县卫生健康局单位决算
2023年度旺苍县卫生健康局单位决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 单位概况...................................................4
一、主要职责..........................................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................................7
第二部分 2023年度单位决算情况说明..................................8
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................8
二、收入决算情况说明..........................................................................................8
三、支出决算情况说明..........................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................17
十、其他重要事项的情况说明............................................................................17
第三部分 名词解释..................................................19
第四部分 附件......................................................24
第五部分 附表......................................................66
一、收入支出决算总表........................................................................................66
二、收入决算表....................................................................................................66
三、支出决算表....................................................................................................66
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................66
五、财政拨款支出决算明细表............................................................................66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................66
第一部分单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生和计划生育方面的决策部署，负责本部门、本系统依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育工作。
2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导权限突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、监督实施四川省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。
8、组织实施促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全县计划生育发展动态，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、拟订全县流动人口计划生育服务管理规划并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生和计划生育行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。
14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级要求，负责全县卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。
15、指导拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划。负责全县中医药行业管理工作，组织开展全县中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全县濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。
16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
17、负责旺苍县爱国卫生运动委员会办公室、旺苍县重大传染病防治工作委员办公室、旺苍县深化医药卫生体制改革领导小组、旺苍县献血领导小组、旺苍县人口和计划生育领导小组、旺苍县健康养生产业发展领导小组、旺苍县卫生应急办公室、旺苍县中医药管理局的日常工作。
18、承担县政府公布的有关行政审批事项。
19、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
旺苍县卫生健康局下属二级预算单位29个，其中，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位28个。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8895.94万元。与2022年度相比，收、支总计减少33654.23万元，下降80.03%。主要变动原因是县人民医院和24个建制乡镇卫生院进行独立决算，同时财政债券资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8895.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8895.94万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8895.94万元，其中：基本支出2103.29万元，占23.64%；项目支出6792.66万元，占76.36%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8895.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少5741.49万元，下降39.22%。主要变动原因是县人民医院和24个建制乡镇卫生院进行独立决算，同时财政债券资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8895.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5741.49万元，下降39.22%。主要变动原因是县人民医院和24个建制乡镇卫生院进行独立决算，同时财政债券资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8895.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出651.73万元，占7.33%；卫生健康支出7749.89万元，占87.12%；农林水支出450万元，占5.06%；住房保障支出44.32万元，占0.50%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为8895.94，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为70.02万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.28万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.02万元，完成预算100%，，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为482万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为383.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为546.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为261.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1253.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1163.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为785.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为135.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为2763.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为115.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为160万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为450万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2103.29万元，其中：
人员经费1615.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费488.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.8万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本单位2023年度无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位2023年度无支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本单位2023年度无支出。
3.公务接待费支出8.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出8.8万元，主要用于我单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，920人次（不包括陪同人员），共计支出8.8万元，具体内容包括：接待市卫健委检查妇幼卫生、基本公卫以及尘肺病康复站等相关工作；接待其他县区卫生工作交流及督导工作;接待省市督导卫生健康工作等方面。
外事接待支出0万元，本部门2023年度无支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县卫生健康局机关运行经费支出488.06万元，比2022年度减少172.49万元，下降26.11%。主要原因是厉行节约，反对铺张浪费，减少单位不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位各医疗机构取得的医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指招聘的三支一扶人员每月工资及保险开支。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫健系统缴纳的职工养老保险金。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指直属单位及乡镇卫生院死亡人员的丧葬抚恤金。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指全县80岁以上老年人高龄补贴。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指局机关职工工资、保险及年终目标绩效经费、机关正常运行经费
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指局机关执法宣传、扫黑除恶及医改工作经费。
15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：
指县医院离退休人员经费及保险。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）
医院（项）：指中医院职工工资及保险等经费。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指保健院职工工资及保险等经费。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指县医院和中医院综合改革资金。
19.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院职工工资、保险及年终目标绩效经费。
20.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村医补助经费。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾控中心职工工资、绩效及各项保险等经费。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生执法大队职工工资、绩效及各项保险等经费。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院基本公共卫生服务资金。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠肺炎、两癌筛查、免费婚检、妇幼专项及中医馆服务能力建设等资金。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠肺炎疫情防控等专项资金。
26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：指村卫生室发展工作经费。
27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫生院计划生育免费孕检、筛查、结扎等补助资金。
28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育四项制度中央和省级补助资金。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指卫生执法大队职工医疗保险缴费。
30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指贫困住院患者财政兜底资金。
31.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位职工基本工资、各类保险等经费。
32.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医疗服务与保障能力提升补助资金。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指脱贫攻坚乡村振兴宣传相关工作经费。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指卫健局缴纳的单位职工住房公积金。
35.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指医院维修改造项目专项债券资金。
36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县卫生健康局内设机构12个，直属事业单位5个，基层医疗卫生事业单位24个。
1.内设机构：办公室、人事股、规划与财务股、统计与信息化股、综合监督股、职业健康股、疾病预防控制股、妇幼健康与家庭发展股、医政药政股、中医发展与健康服务股、宣传与科教股、基本公共卫生服务管理股。
2.县直属单位：县疾病预防控制中心、县卫生健康综合行政执法大队、县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院。
3.基层医疗卫生事业单位：建制乡镇卫生院24个。
（二）机构职能。
组织拟订全县卫生健康政策，协调推进全县深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重点传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全县计划生育管理和服务工作，负责全县卫生健康工作，负责县确定的保健对象的医疗保健工作，贯彻执行国家、省促进中医药事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，指导县计划生育协会的业务工作，负责全县职业安全健康监督管理职责，完成县委县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2023年末，旺苍县卫生健康局机关总编制38名，其中行政编制18名，机关工勤编制2 名，事业编制18名（其中：参照公务员法管理的事业编制0 名）；局机关在职行政人员16名，机关工勤人员2人，事业编制人员15人，合计在职33人。下属29个二级医疗预算单位事业编制1237人（其中：参照公务员法管理的事业编制19人）；下属29个二级预算单位在职事业人员总数1140人（其中：参照公务员法管理的事业人员16人）。离退休人员617人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年旺苍县卫生健康局部门年初财政预算一般公共预算财政拨款收入16972.29万元，其他资金46219.08万元，合计年初预算资金63191.37万元。2023年旺苍县卫生健康局年终决算一般公共预算财政拨款收入23073.04万元，政府性基金预算财政拨款收入4037.09万元，事业收入28148.66万元，合计年终决算金额55258.80万元。
（二）支出情况。
2023年旺苍县卫生健康局部门年终一般公共预算财政拨款支出23073.04万元，其中基本支出11061.78万元，项目支出12011.26万元；政府性基金预算财政拨款支出4037.09万元，合计支出55258.80万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年旺苍县卫生健康局部门决算报表无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。履职效能是衡量我局在履行其核心职责时，所展现出的效率、效果及影响力的综合体现。在部门整体绩效目标中核心职能目标，是评估部门工作成效、发现问题并持续改进的关键步骤。
2023年，在财政局相关业务股室指导下，我局根据工作实际需要，研究制定了《旺苍县卫健领域项目支出指标体系》，及时的评估行业政策的科学性及执行过程中的有效性和遵从度。我局在预算一体化系统进行年初预算项目编制，同时开展了2023年中央对地方转移支付预算执行情况绩效的自评。充分衡量资金的可持续使用及分配的效率，优化服务。我局高度重视、切实增强预算资金使用管理责任意识，不断提高财政资金使用效益。2023年，在县委县政府的坚强领导下，我局深入推进“健康守护”工程，全力为加快建设“红色旺苍中国茶乡”提供了坚实的健康保障。全面加强公共卫生应急体系建设，持续提高卫生健康服务能力，保障全县人民身体健康和公共卫生安全。自评得分14分。
2.预算管理。在目标绩效管理中，我县实施的医疗卫生五大服务项目按照预算一体化系统进行年初预算项目编制，包括单位整体、项目、政策等支出项目详细进行了绩效目标编制，同时进行了卫健系统整体绩效目标编制，内容完整、覆盖全面。按照人、次、覆盖率、合理率、标准、完成率等进行编制审核自评，并报县财政局审核通过。我局加强预算绩效管理工作组织领导和集体决策，由负责管理和使用该项资金或承担相关工作的业务科室具体实施，财务股负责牵头组织。自评得分24分。
一是财务管理方面。我局及时建立健全各项管理制度，一是建立和完善了财务、资产、审计、内控等各项管理制度，二是年度进行了绩效管理业务方面培训，专项资金建立相关的绩效评价与考核制度。三是改进项目管理，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。自评得分10分。
二是资产管理方面。我局高度重视，及时召开局党组专题会议和系统会议进行了安排部署，同时组织行业系统各单位认真清理，落实专人汇总分析各单位自查情况，形成了一层抓一层，层层抓落实的工作格局。认真清理、全面核实，确保底数清、情况明。自评得分8分。
3.采购管理。2023年，我局重点进行县域医疗次中心建设，在上级主管部门和县委、县政府的领导下，全县卫生健康系统工作人员团结一致，超常工作，压紧压实项目实施单位主体责任，采取重点项目局领导定点挂联、工程工期逐项倒排等方式，持续用力，全面加快项目实施建设，全年各项指标均得以显著提升。自评得分5分。
（二）部门预算项目绩效分析。
一是常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 6641.46万元，1—12月预算执行总体进度为 95 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。二是阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8 个，涉及预算总金额316.88万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。严格遵守和执行国家财经法规，重大决策局党组讨论后决定，坚持民主集中制的原则，认真执行财政法律、法规制度，专项资金专户管理专项建帐，且制度健全，无截留和挪用现象，保证了单位财务收支真实、有效、合法，我局作为项目的主管部门，在项目立项、资金申报、设备采购过程中，严格执行《招投标管理办法》等相关规定。自评得分11分。
2.项目执行。我局按规定时间完成预算绩效管理各项工作，绩效目标编审、绩效自行评估、绩效运行自行监控、绩效评价自评、绩效信息公开等专项工作未出现逾期，及时将预算绩效管理相关报告、材料上传至一体化系统。按规定时间报送预算绩效管理工作考核自评相关材料且工作总结内容翔实，未逾期报送。我局支持配合财政及第三方机构开展绩效目标审核、评估、监控、评价工作组等绩效管理工作，并及时提供相关材料。自评得分11分。
3.目标实现。我局按规定格式、内容、方式等要求开展对整体及预算项目、政策全覆盖开展绩效自评，质量较好。报告要素齐全、分析全面、结论清晰。按照2024年绩效工作总体要求，为加强对绩效项目支出的责任意识，提高财政资金的使用效率，建立了由财务股牵头，其他业务股、室、办积极配合的工作机制，明确工作重点、工作职责、规范工作程序。在预算编制、项目执行、项目管理等过程中规范操作，在项目实施上对资金的投入、资金的使用以及项目实施产生的效益上总体把握，力争达到绩效管理的目标。自评得分11分。
（三）重点领域绩效分析。我局对专项资金建立相关的绩效评价与考核制度。基本公共卫生资金按照考评办法：一是现场评价24个基层项目实施机构和5个县级专业公共卫生机构，评价覆盖率100%；二是随机抽取个别村卫生室，评价覆盖率20%；三是通过抽查实施单位各类健康档案、预防接种记录、查阅各类文件、评价资料、查看财务凭证等相关公卫实施项目，实现项目预期绩效目标；四是现场测量一定数量的高血压和糖尿病患者，电话访谈各类服务对象，达到群众满意度整体提高。计划生育家庭奖励扶助金通过本人申请、村级评议公示、乡级初审、县级审批公示等程序认真落实政策，做到公平公正，公开透明，直接扶助，到户到人，乡镇人民政府对实施对象初审按规定上报县局相关股室确认，上报省级卫健委，审核确认程序合规。资金使用“一卡通”专户专帐管理。
（四）绩效结果应用情况。
我局按照编制审核的绩效目标，在调整项目、资金规模、支出方向等及时录入一体化系统；事前评估能及时按照调整项目预算要求、资金规模、支出方向、完善管理办法；事中预算执行进度较差，落实滞后；根据绩效结果，项目支出实施应用结果较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照预决算和各项目实施情况，项目支出总额控制在预算范围内，年度内未进行其他项目预算调整，项目实施进度和项目质量运行良好。在评价中分析完成或未完成目标因素，反映了项目绩效目标情况、预算编制情况，预算执行使用情况、项目实施完成情况和所取得的成效；其收支和项目实施效果十分明显，为我县卫生健康事业以及医疗卫生阵地建设提供了有力的资金保障。总体来说，预算收支执行情况和项目绩效目标管理较好，取得了一定成效。整体自评得分93分。
（三）存在问题。
从绩效监控分析情况来看：一是政策宣传有待加强，掌握偏差而影响到申报及时性；二是相关项目竣工的验收和决算稍显滞后；三是项目资金的支付力度和监督管理仍需提高；四是业务人员素质有待提高，缺乏系统的培训，无论是财务人员还是业务股室办工作人员，存在绩效管理认识理解不到位。五是县级财政资金调度安排有不及时、资金拨付不到位情况；六是基层医疗机构项目指标多、工作任务较重，存在人员不充足，从业人员业务培训学习机会较少，方式方法有待更新等问题。
（四）改进建议。
加强监督，确保资金的使用效益。一是要对系统内项目实施情况跟踪检查，发现问题及时整改，确保目标完成。二是要严格考评制度，使财政资金进一步达到规范性和时效性，三是要加强宣传和业务人员能力培训工作。四是强化资金保障，进一步加大沟通协调力度，积极协调财政部门保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。
旺苍县卫生健康局体制改革后，近年来民生项目、政策性项目增多，特别是涉及中央、省、县级资金。希望在财政审批资金支付计划时能按照项目进度及时审批，增强支出意识，年度内才能完成绩效目标，达到绩效考核效果，提高财政资金的使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082122T000007131888-基本公共卫生服务补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本公共卫生服务补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
226.44 |
226.44 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
226.44 |
226.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人口数 |
≥ |
33 |
万人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
建档覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
每月申报拨付 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008114477-县域医疗卫生次中心建设市级财政补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县域医疗卫生次中心建设补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.55 |
26.55 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.55 |
26.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
次中心个数 |
＝ |
7 |
个 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
设施设备覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
实施进度 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗建设 |
定性 |
不断增强 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓就医满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
党组织活动经费（含纪检监察工作经费） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党员教育培训次数 |
＝ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
主题党员活动次数 |
＝ |
6 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
订阅购买党建资料 |
＝ |
8 |
份 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
党员干部参与率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
开展党建活动规范率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
党建教育活动实施月份 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员干部素质及凝聚力 |
定性 |
增强提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
党员管理教育及党组织生活 |
定性 |
增强提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党组织活力满意度 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972347-驻蓉、绵退休联谊活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
驻蓉、绵退休联谊活动经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开展党建活动 |
＝ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
每年开展政策理论学习 |
＝ |
3 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
重点任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
每年实行考核汇报分数 |
≥ |
90 |
分 |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
每季度开展活动 |
＝ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人生活幸福感 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
老干部身心健康 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
退休老年联谊会 |
定性 |
稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受活动的老干部 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972367-医保结算平台运维费及卫生健康行业指导经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
医保结算平台运维费与卫生健康行业指导经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
13.40 |
13.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
13.40 |
13.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务卫生院个数 |
＝ |
23 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
服务村卫生室个数 |
＝ |
213 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
重点任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间节点 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医保门诊结算 |
定性 |
逐步方便简化 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
老百姓就医诊治 |
定性 |
逐步提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
运行情况 |
定性 |
长期良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972377-世行贷款灾后重建监理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
世行贷款灾后重建监理费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇卫生院灾后重建数 |
＝ |
5 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
乡镇卫生院建设验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目审计时间 |
＝ |
2025 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众就医环境 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
群众就地就医 |
定性 |
逐步改善 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
卫生院使用年限 |
≥ |
50 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目建设 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
就医群众 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972387-老年大学授课费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老年大学教师授课费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修活动室窗户 |
＝ |
3 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
每学期完成课时数 |
≥ |
60 |
个 |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
每学期课学成果考核 |
≥ |
90 |
分 |
|
10 |
|
|
||
|
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金支付进度 |
定性 |
学期结束后 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休老人身心健康 |
定性 |
有所提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
老年大学运行情况 |
定性 |
良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休老年人 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972549-计划生育家庭奖励扶助金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育家庭奖励扶助金（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
229.00 |
229.00 |
229.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
229.00 |
229.00 |
229.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励人数 |
＝ |
14640 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
每年申报发放支付次数 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
社会稳定水平 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
逐步改善 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶人员 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村部分计划生育家庭奖励发放标准 |
＝ |
960 |
人/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972551-计划生育家庭奖励特别扶助金（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育家庭奖励扶助项目（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
217.00 |
217.00 |
217.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
217.00 |
217.00 |
217.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育特别扶助享受人数 |
＝ |
2966 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
每年申报次数 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
定性 |
持续提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
不断优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶人员 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育特别扶助发放标准 |
＝ |
960 |
元/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972556-农村计划生育独生子女父母奖励（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村计划生育独生子女父母奖励（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶助独生子女家庭人数 |
＝ |
547 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
享受独子标准覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
申报发放次数 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
不断优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶对象 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
独生子女扶助标准 |
＝ |
10320 |
元/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972567-广元市计划生育困难家庭扶助项目（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
广元市计划生育特困家庭扶助项目（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶助乡镇 |
＝ |
37 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
申报条件覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
申报发放时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
家庭发展能力 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
奖励制度中长期 |
定性 |
不断优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受特困补助对象 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放标准 |
＝ |
960 |
元/户 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972571-计划生育免费技术服务经费（县级配套） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育免费技术服务经费（县级配套） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
免费人流人数 |
≥ |
143 |
每例 |
|
15 |
|
|
|
|
免费环情孕情B超监测人次 |
＝ |
170996 |
次 |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
生育技术覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
育龄妇女生殖健康 |
定性 |
不断保障 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
医疗技术水平 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
5 |
|
|
||
|
人口健康素质 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
5 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参检妇女满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费孕情环情监测标准 |
＝ |
3 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
免费人流标准 |
＝ |
269 |
元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972585-基本公共卫生项目补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本公共卫生项目补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
250.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
250.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公共卫生服务人口数 |
＝ |
33 |
万 |
|
10 |
|
|
|
|
服务卫生院 |
＝ |
24 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
基层规范管理服务率 |
≥ |
65 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
健康档案覆盖率 |
≥ |
75 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
公共卫生服务水平 |
定性 |
不断提升 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
健康指导服务 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宫颈癌检查补助标准 |
＝ |
49 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|
|
乳腺癌筛查补助标准 |
＝ |
79 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972603-乡村医生养老保障补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村医生养老保障补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
212.00 |
200.41 |
200.41 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
212.00 |
200.41 |
200.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一类村医 |
＝ |
534 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
二类村医 |
＝ |
191 |
人 |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
二类村医补助发放完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
一类村医补助发放完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间节点 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村医养老保障 |
定性 |
逐步解决 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
乡村医生队伍 |
定性 |
稳定优化 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目主管部门 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
5 |
|
|
|
|
村医满意度 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972677-高龄补贴县级配套 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
高龄补贴县级配套 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
470.00 |
470.00 |
470.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助老年人的人数 |
≥ |
117600 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
每月申报发放 |
＝ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人生活水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
供养对象生活条件 |
定性 |
稳定良好 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老年人满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
80岁以上老年人标准 |
＝ |
25 |
元 |
|
5 |
|
|
|
|
90岁以上老年人标准 |
＝ |
100 |
元 |
|
5 |
|
|
|||
|
100岁以上老年人标准 |
＝ |
500 |
元 |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975874-重点生态功能区转移支付支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新冠肺炎疫情防控经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
358.24 |
110.00 |
30.71% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
358.24 |
110.00 |
30.71% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
防控数 |
＝ |
24 |
个 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定 |
定性 |
持续稳定 |
其他 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
局机关项目工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目工作完成率 |
≥ |
85 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
工作完成时效 |
定性 |
2023 |
年 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进工作效率 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作单位满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009142986-机关事业单位丧葬抚恤费（预留） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机关事业单位丧葬抚恤金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
21.26 |
21.26 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.26 |
21.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬抚恤人数 |
＝ |
4 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
拨付进度 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人文关怀 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009173872-相关医务人员临时性工作中央和省级补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
相关医务人员临时性工作补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
208.80 |
40.72 |
19.50% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
208.80 |
40.72 |
19.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
临时性工作补助单位 |
＝ |
38 |
家 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
补助完成进度 |
定性 |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医务人员的关心关爱 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医务人员满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009428543-中央与省级卫生健康专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
普惠托育民生实事项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普惠托育机构数 |
＝ |
4 |
家 |
|
20 |
|
|
|
|
新增托位 |
＝ |
200 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目验收进度 |
定性 |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
婴幼儿服务 |
定性 |
不断规范 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009475170-东西部协作支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
国华镇县域医疗卫生次中心设施设备购置项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
500.00 |
450.00 |
90.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
450.00 |
90.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
次中心建设单位数 |
＝ |
1 |
个 |
|
25 |
|
|
|
|
质量指标 |
设施设备购置率 |
≥ |
100 |
% |
|
25 |
|
|
||
|
时效指标 |
建设年限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医院设备及医疗技术 |
定性 |
不断改善 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009683483-基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金1（支出） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基本公共卫生资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2,219.89 |
388.97 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2,219.89 |
388.97 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务基层医疗机构数 |
＝ |
24 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
公共卫生服务人口数 |
＝ |
33 |
万人 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
电子健康档案覆盖率 |
≥ |
75 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
基层规范管理服务率 |
≥ |
65 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
每月申报支付 |
＝ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
定性 |
不断缩小 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
医疗技术水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受公卫服务患者满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乳腺癌检查标准 |
＝ |
79 |
元/人 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009687129-计划生育服务中央和省级财政补助资金1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
计划生育服务中央和省级补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,867.00 |
2,268.35 |
2,268.35 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1,867.00 |
2,268.35 |
2,268.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
独生子女家庭人数 |
＝ |
547 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
农村计划生育奖扶人数 |
＝ |
16460 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
计划生育特困家庭人数 |
＝ |
271 |
人 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
符合申报条件对象覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
每半年申报一次 |
＝ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
家庭发展能力 |
定性 |
逐步稳定 |
其他 |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
计生奖扶制度 |
定性 |
中长期 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受奖扶对象人员 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009688542-医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金1 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
医疗服务与能力提升项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
35.00 |
17.50% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
35.00 |
17.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务医疗机构数 |
＝ |
2 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目完成进度 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众就医诊治 |
定性 |
方便快捷 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
|
医疗技术水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
15 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控财力补助资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
疫情防控补助单位 |
＝ |
24 |
个 |
|
20 |
|
|
|
|
疫情防控隔离点单位 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
拨付进度 |
定性 |
及时拨付 |
其他 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
不断稳定 |
其他 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123Y000009006406-公共卫生特别服务岗 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县卫生健康局部门 |
实施单位（盖章） |
旺苍县卫生健康局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共卫生特别服务岗位人员 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
409.50 |
13.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
409.50 |
13.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务单位 |
＝ |
24 |
个 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗水平 |
定性 |
不断提高 |
其他 |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者 |
定性 |
比较满意 |
其他 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
