2023年度中国共产党旺苍县委员会办公室单位决算-旺苍县人民政府

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2023年度中国共产党旺苍县委员会办公室单位决算

发布时间：2024-09-19 来源：县政府办点击量：357 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月12日

第一部分单位概况3

一、主要职责 3

二、机构设置 4

第二部分2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释15

第四部分附件18

附件1 18

附件2 39

第五部分附表55

一、收入支出决算总表 55

二、收入决算表 55

三、支出决算表 55

四、财政拨款收入支出决算总表 55

五、财政拨款支出决算明细表 55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 55

第一部分部门概况

一、主要职责

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

2、负责县委日常文书的处理工作。承办县委文件、领导讲话的起草、校核、制发等工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，负责机关档案工作。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

5、开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交的事项，督促落实县委及人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。

6、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

7、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

8、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

9、负责全县的保密工作。

10、承办县委交办的其它事项。

二、机构设置

中国共产党旺苍县委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党旺苍县委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1122.5万元。（其中：2023年收入总计含年度执行中追加267.5万元）与2022年相比，收、支总计各增加168.14万元，增长18%。主要变动原因是人员变动、调资、抚恤金等基本费用支出增加。

图1. 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1122.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.5万元，占100%。

图2. 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1122.5万元，其中：基本支出817.8万元，占73%；项目支出304.7万元，占27%。

图3. 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为1122.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加168.14万元，增长18%。主要变动原因是人员变动、调资、抚恤金等基本费用支出增加。

图4. 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1122.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加168.14万元，增长18%。主要变动原因是人员变动、调资、抚恤金等基本费用支出增加。

2023年一般公共预算财政拨款支出

图5. 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1122.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（其中：行政运行357.6万元，一般行政管理事务304.7万元，事业运行240.6万元）902.9万元,占81%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险支出63.2万元，死亡抚恤55.7万元，）149.4万元，占14%；住房保障支出（住房公积金）47.3万元，占4%；卫生健康支出（行政事业单位医疗）22.9万元，占1%

图6. 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1122.5，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出357.6万元，完成预算100%，与预算持平。

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出304.7万元，完成预算100%，与预算持平。

一般公共服务支出--事业运行240.6，完成预算100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出决算为149.4万元，完成预算100%，与预算数持平。

社会保障和就业—死亡抚恤支出决算为55.7万元，完成预算100%，与预算数持平。

社会保障和就业—机关事业单位基本养老保险支出决算63.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗支出决算为22.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出决算为33.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出817.8万元，其中：

人员经费739.4万元，主要包括：基本工资1824477元、津贴补贴751476元、奖金1716453元、绩效工资462216元、机关事业单位基本养老保险缴费631870元、其他社会保障缴费21354元、抚恤金556556.10元、生活补助416544元、奖励金480元、住房公积金473903元、其他对个人和家庭的补助支出309212元等。

日常公用经费78.4万元，主要包括：办公费100000元、手续费7200元、差旅费182623元、会议费20000元、公务接待费40000元、工会经费57327元、福利费42977元、其他交通费234684元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%。较上年度减少8.47万元，下降41%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占67%；公务接待费支出决算4万元，占33%。具体情况如下：

图7. “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，相比2022年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加4万元。原因是增加公务车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：一般公务用车1辆，机要通讯车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。公务用车运行维护费支出8万元。主要用于下乡，出差，机要工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少12.47万元，下降76%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待46批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：办公室日常接待、保密工作接待、机要工作接待、深改工作接待。其中：

办公室日常接待1.8万元，接待19批次，142人，共计支出1.8万元，主要用于办公室日常工作开展。

保密工作接待0.6万元，接待6批次,46人，共计支出0.6万元，主要用于保密工作的开展和对接。

机要工作接待0.7万元，接待8批次,51人，共计支出0.7万元，主要用于机要工作的开展和对接。

深改工作接待0.9万元，接待13批次,73人，共计支出0.9万元，主要用于深改工作的开展和对接。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我办机关运行经费支出78.4万元，比2022年增加0.31万元，增长1%，主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，我办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：一般公务用车1辆，机要通讯车1辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定,我办分别编制了单位整体支出和项目支出绩效目标,开展绩效目标管理的项目19个,涉及预算855.3万元。其中:人员类项目4个,涉及预算604.7万元;运转类项目4个,涉及预算83.18元;特定目标类项目11个, 涉及预算167.5万元。并经县人大审议通过(明细见附表)我办将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中, 积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。《2023年县委办单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。《2023年县委办单位项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

根据预算绩效管理要求，我办在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（党组织活动经费）开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、7个专项预算项目绩效自评报告，其中，单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为73.4分，从评价情况来看我办做好了常规工作,处理突发事件及时有效;落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等，开展好各个项目工作，年终目标完成良好。我办自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理，遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3、进一步管控好“三公”经费,控制“三公”经费的规模和比例,严格“三公”经费支出的审核审批流程,进一步加强“三公”经费的管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事支出: 指为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一事业运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、公共安全支出--国家保密--保密管理支出:指保密局在保密业务方面的支出。

9、科学技术支出--科技条件与服务--科技条件专项支出：指用于完善科技条件的支出。

10、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视--新闻通讯支出：指用于新闻通讯等新闻宣传支出。

11、文化体育与传媒支出--新闻出版广播影视一出版发行支出：用于党史研究室的执行实录等文献的出版发行。

12、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

14、医疗卫生与计划支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

15、农林水支出--扶贫--其他扶贫支出：指精准扶贫的各项支出。

16、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年单位整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构构成

中共旺苍县委员会办公室由办公室和0个下属二级预算单位组成。

（二）基本职能

1、围绕县委中心工作，领导关注的重大问题、群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。

4、负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。

6、搞好全县的防范和处理邪教工作。

7、负责县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作。

8、负责机关、财务归口单位和直属事业单位的劳资人事等工作。

9、在县委党政网领导小组的领导下，负责对全县党政网建设及办公自动化的指导与管理，负责全县商用密码的管理工作。

10、负责全县的保密工作。

11、承办县委交办的其他事项。

（三）人员结构及相关情况

2023年度县委办编制人数54人，财政拨款开支年初实有人数38人，年末实有人数42人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

公共财政预算拨款总收入1122.5万元。

（二）单位财政资金支出情况

公共财政预算拨款总支出1122.5万元。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

确保县委办各项工作顺利开展。1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强国安、深改工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。4、是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的帮扶力度。

（三）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额193万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

我办严格按预算要求，于年初结合本单位实际工作，对所有项目和部门整体支出定制了绩效目标管理、在年度中严格按预算绩效目标管理执行，现已完成100%，自评得分73.4分。

1、总体绩效得分43.4分。其中职能绩效得分15分，我办按照部门整体绩效目标职能职责，按时按量完成各项工作；预算管理得分17分，我办严格按要求编制年初部门预算，确保预算编制的科学性和准确性，在支出中，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用；财务管理得分6分，我办建立完善财务管理制度，按照财务管理制度要求设立财务岗位，按照财务管理制度规定合理合规合法使用部门资金；资产管理得分5.4分，建立动态资产管理台账，盘活未使用资产，提高资产使用率。

2、项目绩效得分30分。其中项目决策得分12分，我办项目按规定履行评估论证、申报程序，在目标与计划的制定和实施中，做到了科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定的时间内完成项目入库；项目执行得分7分，我办单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，无调整项目，严格按照年初预算执行各个项目；目标实现得分11分，按照部门预算项目绩效目标数，质量指标，效益指标，完成各个项目。

四、存在的主要问

一是资产管理没有信息化，二是中期评估不到位，三是内部控制制度不够完善，四是绩效评价结果没有得到充分应用，五是制度、方法、机制等的创新工作不够，六是对人才的培养不够，七是管理对象满意度和社会公众满意度没达到100%。

五、整改措施及建议

改进建议。一是在资产管理方面配备专门的人员，加强业务学习，建立资产管理信息化；二是加强中期评估工作；三是进一步完善内部控制制度；四是提高绩效评价结果的应用；五是创新机制完善制度；六是加强对人才的培养；七是将继续严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。

附件：1.县委办2023年整体支出绩效目标自评表

附件1

单位整体支出绩效目标自评表（2023年度）
部门名称:旺苍县委员会办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	县委常委会会议经费		会议准备（资料印刷、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开	62	62		62	62
	县委全委会会议经费		会议准备（资料印刷、会场租赁费、水电、通信设备等）及服务，确保会议的顺利召开	68	68		68	68
	党组织活动工作		加强基层党组织建设，推进主题党员活动活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动	32	32		32	32
	机要局工作经费		机要电报收发译传，领导随行工作服务，应急演练。参加上级部门各种密码培训	45	45		45	45
	外事工作		对外接待、外事活动	28	28		28	28
	国安工作		发挥牵头抓总的作用，加强与各成员单位沟通协调，切实维护国家安全稳定大局	26	26		26	26
	保密工作		保密工作规范有序。强化落实“三大管理”，统筹推进推进基础性工作，认真开展保密自查自评工作。根据不同行业、不同岗位、不同对象的特点，分层次、分时段，有重点、有针对性地开展保密法	34	34		34	34
	网络运行维护事务		专项系统建设、系统运行维护	80	80		80	80
	深改工作		统筹协调改革方案和措施，组织谋划研究改革举措，协调督促议定事项	36	36		36	36
	档案管理经费		档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。完成2021年各项文件资料归档，完成会计档案归档，完成音响光盘实物归档。	26	26		26	26
	办公室日常运转经费		保障办公室日常正常运转	685.5	685.5		685.5	685.5
	金额合计			1122.5	1122.5		1122.5	1122.5
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	确保县委办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强防邪工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。				确保县委办各项工作顺利开展1、搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，向上级相关网站报送信息，抓好行政权力公开透明运行平台建设，促进行权部门网上办件。2、确保机关高效运转。一是高标准处理公文，确保县委办文件的权威性、准确性、时效性;二是高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。3、优化公共服务水平。一是档案管理进一步完善，加大对档案规范化管理力度。二是进一步加强防邪工作力度。三是做好党政门户网络的维护，确保其高效运行。四是积极开展党组织活动，加大对帮扶户的扶贫力度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		人员经费，运行经费足额保障		685.5万余元		每月按时发放工资，缴纳五险一金。
				认真落实国家积极的各项政策		确保各项国家政策积极的实施		每季度召开一次全委会，确保县委全委会议顺利召开，每月召开常委会，认真落实国家积极的各项政策
				从严控制“三公经费”等一般性支出		确保“三公”经费零增长		严格按照财政控制数，严控我办三公经费支出，保证经费支出只减不增
		质量指标		人员经费，运行经费足额保障率		100%		会议顺利进行，圆满完成。全面传达上级会议精神，安排部署具体工作。日常工作全面开展
				“三公”经费增长率		≤0		严格执行中央八项规定等政策法规，过紧日子、厉行节约
		时效指标		完成时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前
		成本指标		县委常委会会议经费		会议资料印刷费\其他水电、会标等耗材及相关广告费62万元		会议资料印刷费\其他水电、会标等耗材及相关广告费62万元
				县委全委会会议经费		会议资料印刷费、其他水电、会标等耗材及相关广告费68万元		会议资料印刷费、其他水电、会标等耗材及相关广告费68万元
				党组织活动工作		党组织活动费32万元		党组织活动费32万元
				机要局工作经费		机要设备维护，差旅费等45万元		机要设备维护，差旅费等45万元
				外事工作		对外接待、外事活动的差旅费、接待费、办公费等28万元		对外接待、外事活动的差旅费、接待费、办公费等28万元
				国安工作		国安工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等26万元		国安工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费等26万元
				保密工作		保密工作经费34万元		保密工作经费34万元
				网络运行维护事务		专项系统建设、系统运行维护80万元		专项系统建设、系统运行维护80万元
				深改工作		深改工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等36万元		深改工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等36万元
				档案管理经费		档案管理工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等26万元		档案管理工作人员值班补助、差旅费、培训费会议费、办公费、宣传费等26万元
				办公室日常运转经费		保障办公室日常正常运转517万元		保障办公室日常正常运转517万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		GDP完成目标任务，实现增长		GDP完成目标任务，实现增长
			社会效益指标	通过旺苍党政网对外宣传，提高旺苍知名度		≥100%		≥98%
				实实在在做到了为民服务的宗旨		≥100%		≥100%
			生态效益指标	生态功能区		将绿色发展要求贯穿我办全部工作		将绿色发展要求贯穿我办全部工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥100%		≥95%
				部门满意度		≥100%		≥95%

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		中国共产党旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	党组织定期开展“三会一课”和党员活动日，加强党员日常教育和入党积极分子的培训、加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。					党组织定期开展“三会一课”和党员活动日，加强党员日常教育和入党积极分子的培训、加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。
	2.项目实施内容及过程概述	定期开展“三会一课”和党员活动日,党员日常教育和入党积极分子的培训。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展三会一课	≥	1	月	1	20	20
		质量指标	党建工作得到落实率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	规划党建时间	定性	1	天	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	7.5	万元	7.5	10	10
合计								100	100
评价结论	党组织活动工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上
存在问题	中期评估不到位，绩效评价结果没有得到充分应用。
改进措施	加强中期评估工作，提高绩效评价结果的应用，严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
项目负责人：马欢					财务负责人：孙建锋

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974470-深改工作经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	统筹全县全面深化改革工作，谋划制定改革方案、改革举措，研究化解改革进程中疑难问题，协调督促改革任务落地落实，及时总结推广改革经验					统筹全县全面深化改革工作，谋划制定改革方案、改革举措，研究化解改革进程中疑难问题，协调督促改革任务落地落实，及时总结推广改革经验
	2.项目实施内容及过程概述	谋划制定改革方案、改革举措，研究化解改革进程中疑难问题，协调督促改革任务落地落实，及时总结推广改革经验
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.00	25.00	25.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	39.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定改革方案、改革举措	≥	26	条	26	20	20
		质量指标	组织谋划研究改革举措，协调督促议定事项率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	完成改革方案和措施时间	≤	7	个工作日	7	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展率	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	39	万元	39	10	10
合计								100	100
评价结论	深改工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上
存在问题	中期评估不到位，绩效评价结果没有得到充分应用。
改进措施	加强中期评估工作，提高绩效评价结果的应用，严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
项目负责人：马欢					财务负责人：孙建锋

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974481-外事国安工作经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好对外接待、外事活动、推动县域经济社会发展作出了应有贡献					完成对外接待、外事活动、推动县域经济社会发展作出了应有贡献
	2.项目实施内容及过程概述	对外接待、外事活动，国安信息报送
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年一年的对外接待、外事活动	≥	22	次	22	20	20
		质量指标	接待工作满意率	≥	99	%	99	20	20
		时效指标	一场接待时间	≤	1	天	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	25	万元	25	10	10
合计								100	100
评价结论	外事国安工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上
存在问题	中期评估不到位，绩效评价结果没有得到充分应用。
改进措施	加强中期评估工作，提高绩效评价结果的应用，严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
项目负责人：何成唯					财务负责人：孙建锋

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974486-机要保密工作经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保密工作规范有序,强化落实“三大管理”，统筹推进推进基础性工作					保密工作规范有序,强化落实“三大管理”，统筹推进推进基础性工作
	2.项目实施内容及过程概述	开展保密自查自评工作，根据不同行业、不同岗位、不同对象的特点，分层次、分时段，有重点、有针对性地开展保密法宣传。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.87			99.35%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.87			99.35%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备，仪器	≥	12	台（套）	12	20	20
		质量指标	完成备用系统建设，确保当任一主设备故障可切换至备用设备，切换率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	一次切换时间	≤	30	秒	30	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	10	10
合计								100	100
评价结论	机要保密工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上
存在问题	中期评估不到位，绩效评价结果没有得到充分应用。
改进措施	加强中期评估工作，提高绩效评价结果的应用，严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
项目负责人：贾双全					财务负责人：孙建锋

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974490-网络运行维护费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好专项系统建设、系统运行维护，加强与各成员单位沟通协调，为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。					做好专项系统建设、系统运行维护，加强与各成员单位沟通协调，为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。
	2.项目实施内容及过程概述	专项系统建设、系统运行维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.00	32.00	32.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	32.00	32.00	32.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络运行维护事务；2023年一年专项系统建设、系统运行维护次数	≥	6	次	6	20	20
		质量指标	网络设备切换率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	系统运行维护时间	≤	0.5	天	0.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费	≤	32	万元	32	10	10
合计								100	100
评价结论	网络运行维护工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上
存在问题	中期评估不到位，绩效评价结果没有得到充分应用。
改进措施	加强中期评估工作，提高绩效评价结果的应用，严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
项目负责人：王竹青					财务负责人：孙建锋

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974511-老促会经费
主管部门		中国共产党旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，带头落实“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，持续强化参谋辅政、全心全意为革命老区人民服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展，为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。					紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，带头落实“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，持续强化参谋辅政、全心全意为革命老区人民服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展，为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。
	2.项目实施内容及过程概述	持续强化参谋辅政、全心全意为革命老区人民服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出版《旺苍县革命老区发展史》	≥	600	本	600	20	20
		质量指标	落实参谋辅政、全心全意为革命老区人民服务效率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	一次老促会培训活动	≤	3	工作日	3	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	老促会工作经费	≤	6	万	6	10	10
合计								100	100
评价结论	老促会工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上
存在问题	中期评估不到位，绩效评价结果没有得到充分应用。
改进措施	加强中期评估工作，提高绩效评价结果的应用，严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
项目负责人：李力					财务负责人：孙建锋

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974643-县委常委会议
主管部门		中国共产党旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国共产党旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好县委常委会、县委全会、公务和外事接待等重大会议活动保障					完成县委常委会、县委全会、公务和外事接待等重大会议活动保障
	2.项目实施内容及过程概述	委常委会、县委全会、公务和外事接待等重大会议活动
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.00	38.00	38.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	38.00	38.00	38.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县委常委会：组织召开县委常委会会议次数	≥	22	次	22	20	20
		质量指标	县委常委会、全委会：会议精神全面传达，会议议程完成率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	会议会务：制定会议方案时间	≤	0.5	天	0.5	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	38	万元	38	10	10
合计								100	100
评价结论	县委常委会工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上
存在问题	中期评估不到位，绩效评价结果没有得到充分应用。
改进措施	加强中期评估工作，提高绩效评价结果的应用，严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，继续贯彻财政收支改革精神，合理开支，提高财政资金的使用率，提高管理对象和社会公众满意度。
项目负责人：王竹青					财务负责人：孙建锋

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

附件2

2023年项目支出自评报告（保密管理项目）

一、评价工作开展及项目情况

抓好全县保密工作，保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划，确保全县无重大泄密事件发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1. 资金计划、到位及使用情况。

保密管理经费主要用于保密管理工作的差旅费、办公费等34万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2. 项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3. 项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要内容是抓好全县保密工作,保密技术平台建设和运行维护建设，落实好保密事业发展规划，确保全县无重大泄密事件发生。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。

4. 项目绩效情况

通过定期与不定期相结合对全县保密工作的检查，强化落实“三大管理”，统筹推进基础性工作，认真开展保密自查自评工作。根据不同行业、不同岗位、不同对象的特点，分层次、分时段，有重点、有针对性地开展保密法制宣传教育。

（三）评价分析与不足

1. 项目分析：保密管理工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2. 存在的问题：预算编制还不够全面、前瞻性不强。2024年我办严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,但仍需进一步加强。

3. 下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性

2023年项目支出自评报告（机要工作项目）

一、评价工作开展及项目情况

抓好全县机要工作，做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1. 资金计划、到位及使用情况。

机要工作经费主要用于机要工作的办公费10万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2. 项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3. 项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要抓好全县机要工作，做好了机要电报收发译传，领导随行工作服务，组织了各种应急演练，参加上级部门各种密码培训。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。

4. 项目绩效情况

通过定期与不定期相结合组织了各种应急演练，强化落实各种密码培训，按预期提高机要工作业务技术，促进各项机要工作顺利有效开展，有效处理突发事件的发生。

（三）评价分析与不足

1. 项目分析：机要工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

3. 下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点和项目工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2023年项目支出自评报告（党组织活动项目）

一、评价工作开展及项目情况

党组织定期开展“三会一课”和党员活动日，加强党员日常教育和入党积极分子的培训、加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1.资金计划、到位及使用情况。党组织活动经费主要用于党组织活动培训费、会议费、主题活动费、办公费等7.5万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2.项目财务管理情况。该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3.项目实施及管理情况。该项目为每年都有的经常性项目，主要内容是加强基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，开展“三会一课”和党员活动日，培训等。该项目严格执行相关的法律法规及管理制度的相关规定，按计划开展工作。

4.项目绩效情况。每月召开一次支部党员大会，一次党课，一次支部委员会，党员干部积极参与，达到教育培训的目的，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。

（三）评价结论

党组织活动工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2023年项目支出评价报告（外事国安项目）

一、评价工作开展及项目情况

紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，带头落实“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，持续强化参谋辅政、做好对外接待、外事活动、发挥牵头抓总的作用，加强与各成员单位沟通协调，切实维护国家安全稳定大局为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1. 资金计划、到位及使用情况。

外事国安项目资金主要用于维护国家安全稳定大局，做好对外接待、外事活动。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2. 项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3. 项目实施及管理情况

该项目为阶段性项目，主要内容为外事国安工作经费

4. 项目绩效情况

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终围绕全县大局，不断推动“三服务”提质增效。切实维护国家安全稳定大局为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。

（三）评价结论

工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2023年项目支出自评报告（县委办会议费）

一、评价工作开展及项目情况

搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，会场布置等会务工作。高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1、资金计划、到位及使用情况。

县委办会议经费主要用于县委办工作的会议费，印刷费38万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2、项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3、项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写，会场布置等会务工作。高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议。

4、项目绩效情况

搞好服务，完成各类大型会议活动的文稿、领导讲话材料、汇报材料、经验交流材料撰写。高质量承办会务，参与筹备县人大政协两会外，参与统筹县委常务会议、县委组成人员全体会议优化公共服务水平。

（三）评价结论

工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2023年项目支出评价报告（老促会项目）

一、评价工作开展及项目情况

紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，带头落实“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，持续强化参谋辅政、全心全意为革命老区人民服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展，为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1、资金计划、到位及使用情况。

老促会项目资金主要用于全心全意为革命老区人民服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2、项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3、项目实施及管理情况

该项目为阶段性项目，主要内容为老促会工作经费

4、项目绩效情况

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终围绕全县大局，不断推动“三服务”提质增效。全心全意为革命老区人民服务，协助党和政府促进革命老区的建设和发展。

（三）评价结论

工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2023年项目支出评价报告（网络运行维护费项目）

一、评价工作开展及项目情况

紧紧围绕县委“3691”重点工作布局，带头落实“强作风、打硬仗、创一流、树形象”工作要求，持续强化参谋辅政、做好对外接待、外事活动、发挥牵头抓总的作用，做好专项系统建设、系统运行维护，加强与各成员单位沟通协调，切实维护国家安全稳定大局为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1、资金计划、到位及使用情况。

网络运行维护费项目资金主要用于维护国家安全稳定大局，做好对外接待、外事活动，做好专项系统建设、系统运行维护。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2.项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3、项目实施及管理情况

该项目为阶段性项目，主要内容为网络运行维护费

4、项目绩效情况

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终围绕全县大局，不断推动“三服务”提质增效。做好专项系统建设、系统运行维护。切实维护国家安全稳定大局为推动县域经济社会发展作出了应有贡献。

（三）评价结论

工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

2023年项目支出自评报告（深改工作项目）

一、评价工作开展及项目情况

搞好服务，统筹全县全面深化改革工作，谋划制定改革方案、改革举措，研究化解改革进程中疑难问题，协调督促改革任务落地落实，及时总结推广改革经验。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价得分整体完成较好。项目决策、资金使用、项目管理、目标完成、目标效果达到了预期值。

（二）绩效分析

1、资金计划、到位及使用情况。

县委办深改经费主要用于县委办工作的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等25万元。该项资金由财政预算，资金到位及时、足额。

2、项目财务管理情况

该项目制度健全、财务处理及时，会计核算较为规范。

3、项目实施及管理情况

该项目为每年都有的经常性项目，主要统筹全县全面深化改革工作，谋划制定改革方案、改革举措，研究化解改革进程中疑难问题，协调督促改革任务落地落实，及时总结推广改革经验。

4、项目绩效情况

(三）评价结论

工作目标明确，资金管理到位，执行规范，各项指标达到预期目标，服务对象满意度95%以上。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-103-中国共产党旺苍县委员会办公室单位决算公开报表.xls

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