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当前位置：首页 财政资金 > 2023年度旺苍县机关事务中心部门决算
2023年度旺苍县机关事务中心部门决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 31
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、一般公共预算财政拨款收支出决算表 32
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表 32
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32
九、部门决算量化评价表 32
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度；参与拟定并组织实施全县机关事务工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县直机关事务的服务和保障工作。
2.负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。
3.协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。
4.参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责县级机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。
5.承担全县公务用车管理涉及的事务性工作。协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；参与公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。
6.参与全县公共机构节能工作；会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协助公共机构生活垃圾分类工作。
7.参与县级机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县级机关干部周转房的管理、维修、维护工作。
8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。
9.指导乡镇机关事务工作。
10.承办县政府交办的其他工作设置。
二、机构设置
旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务管理局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务管理和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定，现有在职人员13人。
纳入旺苍县机关事务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1221.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加354.63万元，增长29.04%。主要变动原因是聘用人员工资、物业费、后勤保障等纳入预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1221.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1221.08万元，其中：基本支出1221.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1221.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加354.63万元，增长29.04%。主要变动原因是聘用人员工资、物业费、后勤保障等纳入预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.63万元，增长29.04%。主要变动原因是聘用人员工资、物业费、后勤保障等纳入预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1195.47万元，占97.9%；社会保障和就业支出5.94万元，占0.49%；卫生健康支出5.32万元，占0.44%；住房保障支出14.35万元，占1.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1221.08，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为1195.47万元，完成预算97.09%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1221.08万元，其中：
人员经费348.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费872.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为422.58万元，完成预算100%，较上年度减少10万元，下降2.32%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是三公经费压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算421万元，占99.6%；公务接待费支出决算1.58万元，占0.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出421万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少10万元，下降2.32%。主要原因是三公经费压缩开支。
公务用车运行维护费支出421万元。本部门共有公务用车63辆。主要用于全县重大活动保障及单位用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.32万元，增长20.25%。主要原因是新进人员调入。
国内公务接待支出1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，387人次，共计支出1.58万元，具体内容包括：市机关事务服务中心及各县区机关事务服务中心来旺指导交流工作接待等，共计1.58万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆63辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车63辆.其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车63辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为0分，绩效自评综述：2023我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳机关事业单位养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
旺苍县机关事务中心
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
旺苍县机关事务中心成立于2015年8月，2019年由旺苍县机关事务中心局更名为旺苍县机关事务中心。是全县机关事务中心和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构5个（办公室、后勤股、公车股、节能股和资产股）。我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。现有在职人员13人。
（二）机构职能。
1.办公室
负责本单位日常事务的综合协调；负责本单位文秘、会务、机要、信息、机构编制、人事、档案、财务、资产管理和内部接待等工作。
2.后勤股
负责县级机关事业单位集中办公区爱国卫生、水电气供应、安全保卫、物业服务、食堂服务、干部周转房、秩序规范等后勤服务工作。
3.公车股
协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；承担公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；组织或参与重大公务活动车辆保障工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。
4.节能股
参与全县公共机构节能工作，会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，协助有关部门统筹推进公共机构生活垃圾分类工作。
5.资产股
协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作；参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责全县机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。
（三）人员概况。
我单位核定事业编制15名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数5名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。2023年年初我单位实有在职人员13人。
（四）部门整体支出绩效目标。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入合计1221.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1221.08万元，占100%。
2、部门总体支出情况
2023年部门总体支出合计1221.08万元，一主要用于以下方面:一般公共服务支出1195.47万元，占97.09%；社会保障和就业支出5.94万元，占0.49%；卫生健康支出5.32万元，占0.44%；住房保障支出14.35万元，占1.17%。
3、部门总体结转结余情况
2023年部门总体结转结余无。
（二）部门财政资金支出情况。
1、2023年本年支出合计1221.08万元，其中：基本支出1221.08万元，占100%；项目支出0万元，占100%。
2、部门总体支出情况
2023年部门总体支出合计1221.08万元，一主要用于以下方面:一般公共服务支出1195.47万元，占97.09%；社会保障和就业支出5.94万元，占0.49%；卫生健康支出5.32万元，占0.44%；住房保障支出14.35万元，占1.17%。
3、部门总体结转结余情况
2023年部门总体结转结余无。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我中心人员类项目年初预算批复金额1221.08万元，调整预算金额1221.08万元，全年预算金额1221.08万元，完成支付金额1221.08万元，执行进度100%，预算完成情况良好。
2.运转类项目绩效分析
我中心运转类项目主要包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额421万元，调整预算金额0万元，全年预算金额421万元，完成支付金额421万元，执行进度100%，预算完成情况良好。
3.特定目标类项目绩效分析
我中心所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额1万元，全年预算金额1万元，完成支付金额 1万元，执行进度100%，预算完成情况良好。
（二）部门整体履职绩效分析。
一是确保了单位工作人员工资福利等人员经费支出和工作正常开展；
二是年初对目标绩效责任单位进行绩效目标任务下达、分解，年终进行绩效目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作，完成市对县年度综合绩效目标考评工作；
我中心严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2023年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全县目标绩效管理和督促检查工作。
（三）结果应用情况。
2023年我单位整体预算绩效管理目标：一是进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行；二是完善县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作，推进我县办公用房清理整改工作，加强全县党政机关办公用房合理使用；对县委、县政府集中办公区进行日常维护，保障县委、县政府集中办公区高效有序运转等；三是开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等；四是建设活动阵地，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，全面完成全年党建工作任务；五是落实帮扶计划，加快帮扶对象脱贫。
（四）自评质量。
我中心认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分97分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本支出保障了机关正常工作运行，项目支出保证了各项工作的顺利开展，在执行过程中严格遵守各项财经纪律和规章制度，对项目资金的使用严把关，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）存在问题。
1、方法、制度、机制等工作创新不够。
（三）改进建议。
1.继续压缩机关运行开支，从严控制三公经费等一般性支出。
2.严格财务审核、加强财务管理。
3.认真落实财务制度，完善内部控制，优化报销流程。
4.明确财务人员岗位，加强绩效考核。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
党组织活动经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
0.21 |
21.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
0.21 |
21.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障组织活动 |
≥ |
25 |
次 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障组织活动 |
≥ |
25 |
次 |
|
25 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障组织活动 |
＝ |
15 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障组织活动 |
≥ |
25 |
次 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-存量资金第一批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机关后勤运行保障费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
388.67 |
363.66 |
93.57% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
388.67 |
363.66 |
93.57% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机关后勤运行保障费 |
≥ |
25 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
机关后勤运行保障费 |
≥ |
20 |
次 |
|
30 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
机关后勤运行保障费机关后勤运行保障费 |
≥ |
20 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
机关后勤运行保障费 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008966424-代管资金支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
代管资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
4.89 |
4.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代管资金 |
≥ |
25 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
代管资金 |
≥ |
20 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
代管资金 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
代管资金 |
≥ |
10 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009001495-政府行政运行后勤保障工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
政府行政运行后勤保障工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
200.00 |
137.50 |
107.38 |
78.10% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
200.00 |
137.50 |
107.38 |
78.10% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府行政运行后勤保障工作经费 |
≥ |
25 |
次 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
政府行政运行后勤保障工作经费 |
≥ |
25 |
次 |
|
25 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府行政运行后勤保障工作经费 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府行政运行后勤保障工作经费 |
≥ |
25 |
次 |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009452154-存量资金第二批 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县机关事务中心部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县机关事务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
机关后勤保障服务费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
86.06 |
52.06 |
60.49% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
86.06 |
52.06 |
60.49% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
机关后勤保障服务费 |
≥ |
25 |
次 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
机关后勤保障服务费 |
≥ |
20 |
次 |
|
30 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
机关后勤保障服务费 |
≥ |
25 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
机关后勤保障服务费 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
