2023年度旺苍县人民政府办公室单位决算-旺苍县人民政府

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2023年度旺苍县人民政府办公室单位决算

发布时间：2024-09-19 来源：县政府办点击量：540 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月12日

第一部分部门概况…………………………………………………………1

一、部门职责………………………………………………………… 1

二、机构设置………………………………………………………… 2

第二部分2023年度部门决算情况说明………………………………… 3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 3

二、收入决算情况说明……………………………………………… 3

三、支出决算情况说明……………………………………………… 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………… 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………… 10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………… 10

第三部分名词解释…………………………………………………………12

第四部分附件………………………………………………………………15

第五部分附表………………………………………………………………34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府部门和乡（镇）人民政府、请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（四）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。

（五）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（七）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。

（八）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（九）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（十)负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（十一)负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。

（十二）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十三）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。

（十四）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。

（十五）承担全县政务新媒体指导管理工作。

（十六）承担机关事务行政管理职责。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县人民政府办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1185.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加279.24万元，增长30.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1185.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收1185.5万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1185.5万元，其中：基本支出845.9万元，占71.35%；项目支出339.6万元，占28.65%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1185.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加279.24万元，增长30.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1185.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.24万元，增长30.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1185.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出995.98万元，占84.01%；社会保障和就业支出支出106.66万元，占9%；卫生健康支出26.86万元，占2.27%；住房保障支出56万元，占4.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1185.5万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为401.15万元，完成预算100%;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为339.6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为255.23万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为31.99万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为74.67万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出845.9万元，其中：

人员经费745.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%,较上年减少23.09万元，下降60.62%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，严格按预算控制接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较2022年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占20%；公务接待费支出决算12万元，占80%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.89万元，下降38.65%，主要原因是公车维修次数减少，开支缩减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于县级领导下乡调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少21.2万元，下降63.86%。主要原因是严格按照三公经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。其中：

国内公务接待支出12万元，主要用于来旺招商考察企业接待、相关部门检查指导工作接待等产生的用餐费用。国内公务接待76批次，1369人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：接待外地来旺招商考察企业接待7.2万元，相关部门检查指导工作接待4.8万元。

外事接待支出0万元，2023年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，旺苍县人民政府办公室机关运行经费支出100.78万元，比2022年增长23.07万元，增长29.65%。主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，旺苍县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我办在2023年度预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		旺苍县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	旺苍县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力					已完成年度目标，通过项目实施，丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定
	2.项目实施内容及过程概述	一是强化思想理论武装。制定《2023年党组理论学习中心组学习计划》，推动中心组学习会准备充分、理论突出、主题聚焦、讨论深入，2023年组织开展理论中心组学习11次，组织干部职工会、党员大会学习20余次，督促支部开展学习30余次。积极落实第二批主题教育有关要求，发放学习材料40余册，督促党支部开展“三会一课”20次，认真开展主题党日活动10余次，政治理论水平不断加强。二是加强组织队伍建设。2023年新招录事业人员3名，推荐提拔副科级领导干部1名，转任公务员1名，干部调任4名，职级晋升4名，推荐县级优秀干部3名，推荐省办公厅优秀先进个人1名，推荐1人上挂学习。三是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻落实中央八项规定精神，严肃作风纪律。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.90	7.90	7.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.90	7.90	7.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	≥	12	次	12	15	15
		数量指标	党报党刊订阅数量	≥	150	份	150	15	15
		时效指标	党组织活动开展周期	≥	12	次/年	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	党组织活动的开展	定性	丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定		丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定	20	20
	满意度指标	满意度指标	党员干部	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	党组织活动经费	≤	7.9	万元	7.9	20	20
合计								100	100
评价结论	根据工作职能严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算7.9万元，目标执行数7.9万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，全面完成党风廉政建设，加强基层党组织建设，规范开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974874-网络运行维护
主管部门		旺苍县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	旺苍县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展；					已完成年度目标，预算执行率达100%）
	2.项目实施内容及过程概述	项目全年预算67万元，目标执行数67万元，预算执行进度为100%，通过项目实施，将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	67.00	67.00	67.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	67.00	67.00	67.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子政务外网备用线路	＝	60	条	60	10	10
		数量指标	政府网站运行维护个数	＝	2	个	2	10	10
		质量指标	办公网络正常运行率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	网络维护周期	＝	6	次/年	6	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	有效推动政务公开，提高政府行政效率，基本实现全县办公业务和办公自动化		有效推动政务公开，提高政府行政效率，基本实现全县办公业务和办公自动化	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	网络运行维护经费	≤	67	万元	67	20	20
合计								100	100
评价结论	根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。。项目全年预算67万元，目标执行数67万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974889-行政后勤及机关事务管理
主管部门		旺苍县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	旺苍县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；办公用房日常管理工作，创造干净整洁、优美的办公环境；维持办公室工作的正常运转，确保机关高效运转。					已完成年度目标，预算执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	一是强化车辆保障，确保全年无安全事故发生。二是加强机关管理。全年机关大院安全、有序运行。通过项目实施，做好了办公室后勤及机关事务管理，确保了办公室正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.00	43.00	43.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	43.00	43.00	43.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府办股室数量	＝	9	个	9	10	10
		质量指标	行政后勤管理工作保障率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性	确保了机关高效运转		确保了机关高效运转	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	行政后勤及机关事务管理工作经费	≤	43	万元	43	20	20
合计								100	100
评价结论	根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算43万元，目标执行数43万元，预算执行进度为100%，自评得分100分，通过项目实施，做好了办公室后勤及机关事务管理，确保了办公室正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974903-总值班室工作
主管部门		旺苍县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	旺苍县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	县政府总值班室是我办管理的事业单位，核定编制9人。负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县级工作部门的值班工作，及时收集、研判、上传各类紧急信息，传达上级领导指示、批示，确保突发事件及时有效处置。					已完成年度目标，预算执行率达100%
	2.项目实施内容及过程概述	严格值班值守。严格落实24小时值班制度，扎实做好政务联络、值班值守、信息传递等工作，做到值班工作事事有痕迹，全年无较大以上突发事件发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总值班室值班工作人员人数	＝	4	人	4	10	10
		质量指标	总值班坚守岗位上传下达及时率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	日常值班工作完成时间	＝	24	小时/天	24	10	10
	效益指标	社会效益指标	日常值班工作	定性	突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全		突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费及值班补助	≤	10	万元	10	20	20
合计								100	100
评价结论	根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算10万元，目标执行数10万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，全面完成县政府值班工作，严格落实24小时值班制度，扎实做好政务联络、值班值守、信息传递等工作，做到了值班工作事事有痕迹。指导乡镇人民政府和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974914-政府会议及会议室运行维护
主管部门		旺苍县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	旺苍县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示；2、维持会议室的正常运行，创造干净整洁开会环境。					已完成年度目标，预算执行率达100%）
	2.项目实施内容及过程概述	今年以来，受疫情放开等多重因素影响，上级领导来旺调研、各类大型会议有所增加，参与组织全国人大常委会委员、宪法和法律委员会副主任委员、九三学社中央副主席、中国工程院院士丛斌，省委副书记、省长黄强，全国政协常委、省人大常委会副主任祝春秀，省政协副主席林书成，市委副书记、市长董里、全国“万企兴万村”行动西部片区调研组等中央、省、市领导来旺调研政务活动31场次。承协办广元市2023年东河流域突发环境事件应急演练、全县文化和旅游发展大会、全县生态环境大会等大型会议23场次。根据上级文件精神并结合当前实际，进一步加强视频会议系统建设，构建全省政府视频会议系统、全市党政高清视频会议系统、市县移动云视讯会议系统三位一体的视频会议系统架构，实现了省-市-县-镇的四级视讯系统联通，全年县内召开各级各类视频会议不少于166场次，占县内各类会议的72%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.00	28.00	28.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议室数量	＝	3	个	3	15	15
		质量指标	会议室正常使用率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	会议室设备维护周期	≥	12	次/年	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示		及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	政府会议及会议室运行维护经费	≤	28	万元	28	20	20
合计								100	100
评价结论	根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算28万元，目标执行数28万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，确保会议室的设备正常运行、会议室内外干净整洁，为各类会议顺利召开提供了保障。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974919-政务公开
主管部门		旺苍县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	旺苍县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	政府政务公开工作是我办的重要职能工作，负责全县政务公开工作，政府政务公开充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用，根据工作需要及历年预算，需政务公开工作经费8万元。					已完成年度目标，预算执行率达100%）
	2.项目实施内容及过程概述	持续加大信息公开力度，上报市政府门户网站主动公开全县政府信息552条。在县政府门户网站新开设“拼经济比发展”“县域商业建设行动”等专题专栏7个，围绕经济高质量发展、优化营商环境等重点领域，主动公开全县政府信息5541条，其中发布政策解读信息73条，解读比例达100%。大力加强平台深度融合，在“旺苍发布”等多渠道提供县政府门户网站访问链接。2023年，旺苍县人民政府网站新独立访客数1383433人，同比增长159.1%。同时，按照“标识清楚、方便实用”原则，指导县图书馆、县档案馆、县政务服务大厅以及乡镇便民服务中心全覆盖建设完成26个政务公开专区，并发放市政府公报6期2280本，供群众查阅。并按照《旺苍县重大行政决策程序规定》《旺苍县开展“政务开放日”活动实施方案》要求，全面深化公众参与，不断增进了政民交流互动和公众参与度。2023年，在县政府门户网站发布意见征集稿25期，全县开展“政务开放日”活动20期，收到群众意见建议300余条。严格实行新增账号准入控制，不定期开展检查并将检查结果纳入每季度政务新媒体运行监测情况通报，全力保障新媒体稳定运行。2023年，全县17个政府系统政务新媒体均正常运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公开信息	≥	2000	条	2000	15	15
		质量指标	公开信息准确率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	政务公开时间	定性	在规定时间内完成		在规定时间内完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	政府政务公开充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用		政府政务公开充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	政务公开工作经费	≤	8	万元	8	20	20
合计								100	100
评价结论	根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算8万元，目标执行数8万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，做好全县政务公开、政府信息公开工作；充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974921-政府宣传活动及信息服务中心
主管部门		旺苍县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	旺苍县人民政府办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好全县信息宣传工作及大型活动的组织宣传。2023年我办计划承办各类大型活动、大型会议32场次，涉及氛围营造、场地平整、主席台搭建、音响设备租用、车辆租用、广告宣传制作等。					已完成年度目标，预算执行率达100%）
	2.项目实施内容及过程概述	建立健全信息报送机制，深挖全县政务工作先进做法，主动站在为领导决策服务的高度思考问题、反映情况，先后协助撰写了《当前春茶生产存在的困难问题》《旺苍县打造网上公共资源小额超市规范小额工程交易管理》等一批高质量的政务信息和约稿，为领导决策提供了积极借鉴。2023年，全县上报政务信息820条，被省级《政务工作交流》和市级《政务晨讯》采用80期；完成国办（省市）约稿78篇，被市级采用69篇，采用率达88.46%。超额完成市政府下达我县1000分的目标任务，累计分数达1470分。在省政府办公厅考核中全县得分18分，在全省排名第29名，预计将获得省级先进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	24.00	24.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	撰写高质量调研文章篇数	≥	20	场次	20	10	10
		数量指标	发表有深度有影响的新闻稿件篇数	≥	30	篇	30	10	10
		质量指标	信息调研、政务调研工作完成率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	调研文章、新闻稿件发表频次	定性	每月4篇		每月4篇	10	10
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展		提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	政府宣传活动及信息服务中心经费	≤	24	万元	24	20	20
合计								100	100
评价结论	根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算24万元，目标执行数24万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，有效提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-114001-旺苍县人民政府办公室决算公开报表.xls

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