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2023年度旺苍县人民政府办公室部门决算
目 录
公开时间：2024年9月12日
第一部分部门概况…………………………………………………………1
一、部门职责………………………………………………………… 1
二、机构设置………………………………………………………… 2
第二部分2023年度部门决算情况说明………………………………… 3
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………… 3
二、收入决算情况说明……………………………………………… 3
三、支出决算情况说明……………………………………………… 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………… 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………… 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………… 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………… 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………… 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………… 10
十、其他重要事项的情况说明……………………………………… 10
第三部分名词解释…………………………………………………………12
第四部分附件………………………………………………………………15
第五部分附表………………………………………………………………34
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（二）研究县政府部门和乡（镇）人民政府、请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（四）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。
（五）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府、对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。
（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
（七）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。
（八）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
（九）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（十)负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府、和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
（十一)负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。
（十二）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
（十三）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。
（十四）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。
（十五）承担全县政务新媒体指导管理工作。
（十六）承担机关事务行政管理职责。
（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。
旺苍县人民政府办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入旺苍县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1185.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加279.24万元，增长30.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年本年收入合计1185.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收1185.5万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计1185.5万元，其中：基本支出845.9万元，占71.35%；项目支出339.6万元，占28.65%；
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为1185.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加279.24万元，增长30.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出1185.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.24万元，增长30.81%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年一般公共预算财政拨款支出1185.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出995.98万元，占84.01%；社会保障和就业支出支出106.66万元，占9%；卫生健康支出26.86万元，占2.27%；住房保障支出56万元，占4.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年一般公共预算支出决算数为1185.5万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为401.15万元，完成预算100%;一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为339.6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为255.23万元，完成预算100%；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为31.99万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为74.67万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为56万元，完成预算100%。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出845.9万元，其中：
人员经费745.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费100.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%,较上年减少23.09万元，下降60.62%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行国务院压缩一般性支出要求，严格按预算控制接待经费支出。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较2022年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占20%；公务接待费支出决算12万元，占80%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年未产生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.89万元，下降38.65%，主要原因是公车维修次数减少，开支缩减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于县级领导下乡调研、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少21.2万元，下降63.86%。主要原因是严格按照三公经费相关规定，厉行节约，尽量控制支出。其中：
国内公务接待支出12万元，主要用于来旺招商考察企业接待、相关部门检查指导工作接待等产生的用餐费用。国内公务接待76批次，1369人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：接待外地来旺招商考察企业接待7.2万元，相关部门检查指导工作接待4.8万元。
外事接待支出0万元，2023年无外事接待。
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，旺苍县人民政府办公室机关运行经费支出100.78万元，比2022年增长23.07万元，增长29.65%。主要原因是人员变动，经费增加。
2023年，旺苍县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，旺苍县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我办在2023年度预算编制阶段，编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控。按要求对2023年部门整体支出绩效目标开展自评，自评得分95分，评价结论：2023年我办部门整体支出绩效自评结果良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，财务制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2023年各项目标任务，保证了部门的正常运转及重点工作的开展。《旺苍县人民政府办公室2023年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
旺苍县人民政府办公室
2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县人民政府办公室设置内设机构共11个，分别是：综合股、秘书股、国防动员股、经济研究股、信息股、政务公开股（旺苍县政府信息公开办公室）、党委办公室、行政后勤股、机关事务管理股、督察督办股、旺苍县人民政府总值班室。1个正科级事业单位：县营商环境建设推进中心。
（二）机构职能。
（1）协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局、市政府、市政府办公室及市级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
（2）研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（3）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（4）检查、反馈全县政府系统贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示的情况。
（5）督促检查县政府部门和乡（镇）人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志的指示的贯彻落实情况，及时向县政府及县政府相关领导同志报告。
（6）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
（7）行政权力依法规范公开运行工作的统筹指导。
（8）指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
（9）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
（10)负责县政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
（11)负责全县政治、经济、社会生活等方面重大问题的调查研究和县政府决策信息的收集，并提出对策建议。
（12）指导全县政府系统调研工作。围绕县政府中心工作，根据县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
（13）负责针对贯彻县政府决策、工作部署中的重大问题开展调查研究，提出建议。
（14）指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作；对县直部门取消、保留或调整的行政审批事项进行组织、协调、监督，实施动态管理；负责县深化行政审批制度改革领导小组办公室工作。
（15）承担全县政务新媒体指导管理工作。
（16）承担机关事务行政管理职责。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（18）完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。县政府办总编制60名，其中行政编制31名，机关工勤编制10名，事业编制19名。2023年末在职总人数46人，其中公务员19人，机关工勤人员9人，事业人员18人；政府办聘用服务人员2人，负担生活救助1人；退休人员20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入958.32万元，决算收入1185.50万元，增加23.71%，主要原因是人员经费和项目经费预算增加。
（二）支出情况。
2023年年初预算支出数为958.32万元,决算报表支出数为1185.50万元,增加23.71%,主要原因是人员经费和项目经费预算增加。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
部门总体预算绩效（分值65分，自评得分60分），具体情况如下：
1.履职效能（分值15分，自评得分15分）。2023年，县政府办团结带领办公室全体干部职工，践行党的方针政策，充分发扬“潜心谋事、扎实干事、努力成事”的优良作风，全面提升服务水平，较好的完成了各项工作任务。
（1）持续提升办文办会水平（分值3分，自评得分3分）。全年共办结来文5079件次，其中省级及以上文件124件次，市委市政府、市级各部门文件2991件次，县内文件1964件次（含企业及社会组织来文）。办结各类发文704件次。接收、传办各级密电396份（机密106件，秘密166件，内部124件），制发保密文件16件。今年以来，受疫情放开等多重因素影响，上级领导来旺调研、各类大型会议有所增加，参与组织全国人大常委会委员、宪法和法律委员会副主任委员、九三学社中央副主席、中国工程院院士丛斌，省委副书记、省长黄强，全国政协常委、省人大常委会副主任祝春秀，省政协副主席林书成，市委副书记、市长董里、全国“万企兴万村”行动西部片区调研组等中央、省、市领导来旺调研政务活动31场次。承协办广元市2023年东河流域突发环境事件应急演练、全县文化和旅游发展大会、全县生态环境大会等大型会议23场次。根据上级文件精神并结合当前实际，进一步加强视频会议系统建设，构建全省政府视频会议系统、全市党政高清视频会议系统、市县移动云视讯会议系统三位一体的视频会议系统架构，实现了省-市-县-镇的四级视讯系统联通，全年县内召开各级各类视频会议不少于166场次，占县内各类会议的72%。
（2）政务信息领域再创佳绩（分值3分，自评得分3分）。建立健全信息报送机制，深挖全县政务工作先进做法，主动站在为领导决策服务的高度思考问题、反映情况，先后协助撰写了《当前春茶生产存在的困难问题》《旺苍县打造网上公共资源小额超市规范小额工程交易管理》等一批高质量的政务信息和约稿，为领导决策提供了积极借鉴。2023年，全县上报政务信息820条，被省级《政务工作交流》和市级《政务晨讯》采用80期；完成国办（省市）约稿78篇，被市级采用69篇，采用率达88.46%。超额完成市政府下达我县1000分的目标任务，累计分数达1470分。在省政府办公厅考核中全县得分18分，在全省排名第29名，预计将获得省级先进。
（3）政务公开工作有序推进（分值3分，自评得分3分）。持续加大信息公开力度，上报市政府门户网站主动公开全县政府信息552条。在县政府门户网站新开设“拼经济比发展”“县域商业建设行动”等专题专栏7个，围绕经济高质量发展、优化营商环境等重点领域，主动公开全县政府信息5541条，其中发布政策解读信息73条，解读比例达100%。大力加强平台深度融合，在“旺苍发布”等多渠道提供县政府门户网站访问链接。2023年，旺苍县人民政府网站新独立访客数1383433人，同比增长159.1%。同时，按照“标识清楚、方便实用”原则，指导县图书馆、县档案馆、县政务服务大厅以及乡镇便民服务中心全覆盖建设完成26个政务公开专区，并发放市政府公报6期2280本，供群众查阅。并按照《旺苍县重大行政决策程序规定》《旺苍县开展“政务开放日”活动实施方案》要求，全面深化公众参与，不断增进了政民交流互动和公众参与度。2023年，在县政府门户网站发布意见征集稿25期，全县开展“政务开放日”活动20期，收到群众意见建议300余条。严格实行新增账号准入控制，不定期开展检查并将检查结果纳入每季度政务新媒体运行监测情况通报，全力保障新媒体稳定运行。2023年，全县17个政府系统政务新媒体均正常运行。
（4）聚力打造最优营商环境（分值3分，自评得分3分）。持续深化“放管服”改革，发布县级行政许可事项清单235项。将640项依申请政务服务事项纳入无差别综合窗口办理。有序推进高频事项“就近办”，残疾证办理等民生高频办理事项办理权限下放至乡镇。充分发挥营商环境投诉举报中心、“12345”政务服务热线等举报渠道作用，召开“会商红城”政企座谈会、政银企座谈会、助企解难会47次，解决影响企业发展难题175个，助力企业融资14.50亿元。开通“惠企政策兑现专区”，梳理惠企政策事项207项，为152家企业兑现奖补资金2123.24余万元。全面提升企业开办便利度，企业开办时间压缩至0.5个工作日内，新增各类市场主体2531户。创新打造“网上公共资源小额超市”，创新打造“网上公共资源小额超市”，小额工程项目交易时间压缩至4.5天、项目选取时间压缩50%以上。
（5）党建引领全面落地落细（分值3分，自评得分3分）。一是强化思想理论武装。制定《2023年党组理论学习中心组学习计划》，推动中心组学习会准备充分、理论突出、主题聚焦、讨论深入，2023年组织开展理论中心组学习11次，组织干部职工会、党员大会学习20余次，督促支部开展学习30余次。积极落实第二批主题教育有关要求，发放学习材料40余册，督促党支部开展“三会一课”20次，认真开展主题党日活动10余次，政治理论水平不断加强。二是加强组织队伍建设。2023年新招录事业人员3名，推荐提拔副科级领导干部1名，转任公务员1名，干部调任4名，职级晋升4名，推荐县级优秀干部3名，推荐省办公厅优秀先进个人1名，推荐1人上挂学习。三是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻落实中央八项规定精神，严肃作风纪律。
2.预算管理（分值25分，自评得分23分）。
（1）预算编制质量（分值8分，自评得分7分）。严格按要求编制年初部门预算，2023年年初预算958.32万元，决算数1185.50万元，偏离度23.71%，主要原因是追加人员经费75.48万元，调整原因为工资调整、人员清算和奖金发放,追加项目工作经费151.70万元。
（2）单位收入统筹（分值4分，自评得分4分）。2023年财政拨款收入1185.50元，无部门自有收入。
（3）支出执行进度（分值6分，自评得分5分）。2023年1-6月财政拨款支出601.22万元，占部门预算收入1185.5万元的50.7%，1-10月财政拨款支出959.16万元，占部门预算收入1185.5万元的81%。部门支出执行进度总体较好，部分项目资金存在支付进度缓慢。
（4）预算年终结余（分值2分，自评得分2分）。2023年本部门年终无财政拨款资金结余
（5）严控一般性支出（分值5分，自评得分5分）。“三公”经费支出情况，2023年公务用车购置及运行维护费3万元，较2022年4.89万元增加-38.65%，公务接待费12万元，较2022年33.2万元增加-63.86%；会议费9.5万元，较2022年10.84万元增加12.36%；培训费7.44万元，较上年增加100%，增加原因：2022年因疫情原因未产生培训费用；差旅费72.53万元，较2022年91.6万元增加-20.82%；办公设备购置0.5万元，较2022年1.0万元增加-50%。信息网络及软件购置更新87.6万元，较2022年108.08万元-19%。无办节办展及课题经费支出。
3.财务管理（分值10分，自评得分10分）。
（1）财务管理制度（分值4分，自评得分4分）。我办建立了《办公室内部财务管理办法》、《旺苍县人民政府办公室内部控制制度》。在工作中严格执行财经纪律和相关财务管理制度，财务管理制度得到落实。
（2）财务岗位设置（分值2分，自评得分2分）。我办财务岗位设会计岗位和出纳岗位，岗位职责分工明确，并严格实行不相容岗位分离。
（3）资金使用规范（分值4分，自评得分4分）。我办严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
4.资产管理（分值9分，自评得分6分）。
（1）人均资产变化率（分值3分，自评得分1.5分）。2023年我办部门人均资产变化率73%，大于县级行政事业单位人均资产变化率-3.29%和同期县级财政收入增长率11.74%。
（2）资产利用率（分值3分，自评得分1.5分）。2023年我办无超最低使用年限办公家具，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%；2023年超最低使用年限办公设备172.58万元，超最低使用年限资产利用率为86.84%，办公设备资产利用率大于县级行政事业单位平均值44.84%。
（3）资产盘活率（分值3分，自评得分3分）。我办2023年度无闲置资产。
5.采购管理（分值6分，自评得分6分）。2023年我办无政府采购项目资金支出。
（二）部门预算项目绩效分析（分值35分，自评得分35分）。
常年项目总数7个，涉及预算总金额187.9万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目总数3个，涉及预算总金额151.7万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策（分值12分，自评得分12分）。
（1）决策程序（分值4分，自评得分4分）。我办预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。
（2）目标设置（分值4分，自评得分4分）。我办部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
（3）项目入库（分值4分，自评得分4分）。我办部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行（分值12分，自评得分12分）。
（1）执行同向（分值4分，自评得分4分）。我办部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整（分值4分，自评得分4分）。我办对已完成项目，结转指标年末退回财政；对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施。
（3）执行结果（分值4分，自评得分4分）。
常年项目总数7个，涉及预算总金额187.9万元，预算执行进度为100%；阶段（一次性）项目总数3个，涉及预算总金额151.7万元，预算执行进度为100%。
3.目标实现（分值11分，自评得分1分）。
（1）目标完成（分值4分，自评得分4分）。我办预算项目均按时完成绩效目标数量指标。
（2）目标偏离（分值4分，自评得分4分）。我办项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离。
（3）实现效果（分值3分，自评得分3分）。我办项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致。
（三）重点领域绩效分析。
2023年单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务。
（四）绩效结果应用情况。
1、内部应用情况。我办通过预算绩效运行监控对部门整体支出及项目支出预算绩效执行进度、目标实现程度进行了客观公正的分析和评判，对执行过程中存在的问题及时反馈处理，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。
2、信息公开情况。按照财政部门统一部署安排，随同2023 年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，随同 2022 年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受 社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
3、整改反馈情况。积极配合财政部门开展的预算绩效运行监控、预算绩效管理考核等预算绩效管理方面的工作，并对存在的问题及时反馈，及时调整理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我办认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，指标总分值100分，自评得分95分。2023年我办部门整体支出绩效自评结果良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，财务制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2023年各项目标任务，保证了部门的正常运转及重点工作的开展。
（二）存在问题。
1、参与评价人员对部分定性指标熟悉度不够。
2.部分资金在预算执行过程中支付有些滞后，致使绩效运行监控时部分预算项目支付执行进度不达标。
（三）改进建议。
一是加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作；二是加快项目资金的拨付力度，使资金拨付使用进度与工作进度同步。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
宣传党的主张、武装党员干部思想，丰富广大党员组织生活，增强党组织的凝聚力 |
已完成年度目标，通过项目实施，丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是强化思想理论武装。制定《2023年党组理论学习中心组学习计划》，推动中心组学习会准备充分、理论突出、主题聚焦、讨论深入，2023年组织开展理论中心组学习11次，组织干部职工会、党员大会学习20余次，督促支部开展学习30余次。积极落实第二批主题教育有关要求，发放学习材料40余册，督促党支部开展“三会一课”20次，认真开展主题党日活动10余次，政治理论水平不断加强。二是加强组织队伍建设。2023年新招录事业人员3名，推荐提拔副科级领导干部1名，转任公务员1名，干部调任4名，职级晋升4名，推荐县级优秀干部3名，推荐省办公厅优秀先进个人1名，推荐1人上挂学习。三是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻落实中央八项规定精神，严肃作风纪律。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党组织活动次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
15 |
15 |
|
|
|
党报党刊订阅数量 |
≥ |
150 |
份 |
150 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
党组织活动开展周期 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织活动的开展 |
定性 |
丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定 |
|
丰富党员干部组织生活，增强党组织凝聚力增强党性，起好模范带头作用，促进社会和谐稳定 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员干部 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党组织活动经费 |
≤ |
7.9 |
万元 |
7.9 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据工作职能严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算7.9万元，目标执行数7.9万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，全面完成党风廉政建设，加强基层党组织建设，规范开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974874-网络运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展； |
已完成年度目标，预算执行率达100%） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目全年预算67万元，目标执行数67万元，预算执行进度为100%，通过项目实施，将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
电子政务外网备用线路 |
＝ |
60 |
条 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
政府网站运行维护个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
办公网络正常运行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
网络维护周期 |
＝ |
6 |
次/年 |
6 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
有效推动政务公开，提高政府行政效率，基本实现全县办公业务和办公自动化 |
|
有效推动政务公开，提高政府行政效率，基本实现全县办公业务和办公自动化 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络运行维护经费 |
≤ |
67 |
万元 |
67 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。。项目全年预算67万元，目标执行数67万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，将市级电子政务外网延伸到乡镇，推动各基层部门的信息资源整合和协同办公；确保网络安全、可行、稳定运行，促进全县电子政务健康发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974889-行政后勤及机关事务管理 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
搞好机关后勤保障服务，承担全县机关事务行政管理职责；办公用房日常管理工作，创造干净整洁、优美的办公环境；维持办公室工作的正常运转，确保机关高效运转。 |
已完成年度目标，预算执行率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是强化车辆保障，确保全年无安全事故发生。二是加强机关管理。全年机关大院安全、有序运行。通过项目实施，做好了办公室后勤及机关事务管理，确保了办公室正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府办股室数量 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
行政后勤管理工作保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
确保了机关高效运转 |
|
确保了机关高效运转 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
行政后勤及机关事务管理工作经费 |
≤ |
43 |
万元 |
43 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算43万元，目标执行数43万元，预算执行进度为100%，自评得分100分，通过项目实施，做好了办公室后勤及机关事务管理，确保了办公室正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974903-总值班室工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县政府总值班室是我办管理的事业单位，核定编制9人。负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县级工作部门的值班工作，及时收集、研判、上传各类紧急信息，传达上级领导指示、批示，确保突发事件及时有效处置。 |
已完成年度目标，预算执行率达100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格值班值守。严格落实24小时值班制度，扎实做好政务联络、值班值守、信息传递等工作，做到值班工作事事有痕迹，全年无较大以上突发事件发生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
总值班室值班工作人员人数 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
总值班 坚守岗位上传下达及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
日常值班工作完成时间 |
＝ |
24 |
小时/天 |
24 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
日常值班工作 |
定性 |
突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全 |
|
突发事件有效及时处理，最大限度保障人民生命财产安全 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
日常办公经费及值班补助 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算10万元，目标执行数10万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，全面完成县政府值班工作，严格落实24小时值班制度，扎实做好政务联络、值班值守、信息传递等工作，做到了值班工作事事有痕迹。指导乡镇人民政府和县政府部门的值班工作，及时上传各类紧急信息,下达上级领导指示批示。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008974914-政府会议及会议室运行维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示；2、维持会议室的正常运行，创造干净整洁开会环境。 |
已完成年度目标，预算执行率达100%） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
今年以来，受疫情放开等多重因素影响，上级领导来旺调研、各类大型会议有所增加，参与组织全国人大常委会委员、宪法和法律委员会副主任委员、九三学社中央副主席、中国工程院院士丛斌，省委副书记、省长黄强，全国政协常委、省人大常委会副主任祝春秀，省政协副主席林书成，市委副书记、市长董里、全国“万企兴万村”行动西部片区调研组等中央、省、市领导来旺调研政务活动31场次。承协办广元市2023年东河流域突发环境事件应急演练、全县文化和旅游发展大会、全县生态环境大会等大型会议23场次。根据上级文件精神并结合当前实际，进一步加强视频会议系统建设，构建全省政府视频会议系统、全市党政高清视频会议系统、市县移动云视讯会议系统三位一体的视频会议系统架构，实现了省-市-县-镇的四级视讯系统联通，全年县内召开各级各类视频会议不少于166场次，占县内各类会议的72%。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议室数量 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
会议室正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
会议室设备维护周期 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示 |
|
及时贯彻执行上级政府重大方针政策、重要会议精神和落实县政府重要决策部署、领导重要批示指示 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府会议及会议室运行维护经费 |
≤ |
28 |
万元 |
28 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算28万元，目标执行数28万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，确保会议室的设备正常运行、会议室内外干净整洁，为各类会议顺利召开提供了保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008974919-政务公开 |
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主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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政府政务公开工作是我办的重要职能工作，负责全县政务公开工作，政府政务公开充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用，根据工作需要及历年预算，需政务公开工作经费8万元。 |
已完成年度目标，预算执行率达100%） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
持续加大信息公开力度，上报市政府门户网站主动公开全县政府信息552条。在县政府门户网站新开设“拼经济比发展”“县域商业建设行动”等专题专栏7个，围绕经济高质量发展、优化营商环境等重点领域，主动公开全县政府信息5541条，其中发布政策解读信息73条，解读比例达100%。大力加强平台深度融合，在“旺苍发布”等多渠道提供县政府门户网站访问链接。2023年，旺苍县人民政府网站新独立访客数1383433人，同比增长159.1%。同时，按照“标识清楚、方便实用”原则，指导县图书馆、县档案馆、县政务服务大厅以及乡镇便民服务中心全覆盖建设完成26个政务公开专区，并发放市政府公报6期2280本，供群众查阅。并按照《旺苍县重大行政决策程序规定》《旺苍县开展“政务开放日”活动实施方案》要求，全面深化公众参与，不断增进了政民交流互动和公众参与度。2023年，在县政府门户网站发布意见征集稿25期，全县开展“政务开放日”活动20期，收到群众意见建议300余条。严格实行新增账号准入控制，不定期开展检查并将检查结果纳入每季度政务新媒体运行监测情况通报，全力保障新媒体稳定运行。2023年，全县17个政府系统政务新媒体均正常运行。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公开信息 |
≥ |
2000 |
条 |
2000 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
公开信息准确率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
政务公开时间 |
定性 |
在规定时间内完成 |
|
在规定时间内完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
政府政务公开充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用 |
|
政府政务公开充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政务公开工作经费 |
≤ |
8 |
万元 |
8 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算8万元，目标执行数8万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，做好全县政务公开、政府信息公开工作；充分发挥了建设高效、透明法治政府方面的重要作用。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008974921-政府宣传活动及信息服务中心 |
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主管部门 |
旺苍县人民政府办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县人民政府办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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做好全县信息宣传工作及大型活动的组织宣传。2023年我办计划承办各类大型活动、大型会议32场次，涉及氛围营造、场地平整、主席台搭建、音响设备租用、车辆租用、广告宣传制作等。 |
已完成年度目标，预算执行率达100%） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
建立健全信息报送机制，深挖全县政务工作先进做法，主动站在为领导决策服务的高度思考问题、反映情况，先后协助撰写了《当前春茶生产存在的困难问题》《旺苍县打造网上公共资源小额超市规范小额工程交易管理》等一批高质量的政务信息和约稿，为领导决策提供了积极借鉴。2023年，全县上报政务信息820条，被省级《政务工作交流》和市级《政务晨讯》采用80期；完成国办（省市）约稿78篇，被市级采用69篇，采用率达88.46%。超额完成市政府下达我县1000分的目标任务，累计分数达1470分。在省政府办公厅考核中全县得分18分，在全省排名第29名，预计将获得省级先进。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写高质量调研文章篇数 |
≥ |
20 |
场次 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
发表有深度有影响的新闻稿件篇数 |
≥ |
30 |
篇 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
信息调研、政务调研工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
调研文章、新闻稿件发表频次 |
定性 |
每月4篇 |
|
每月4篇 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
定性 |
提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展 |
|
提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府宣传活动及信息服务中心经费 |
≤ |
24 |
万元 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
根据单位职能职责及年度总体目标严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。项目全年预算24万元，目标执行数24万元，预算执行进度为100%，自评得分100分。通过项目实施，有效提高旺苍知名度，吸引外地投资，加快旺苍经济发展。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
