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公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

一是负责上级和本级党委、政府重大决策部署、重要会议文件精神、重点工作任务督促落实的事务性工作。

二是负责制定、分解、分析目标绩效指标，以及目标绩效日常监控和考评工作。

三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案督促办理的事务性工作。

四是负责与市委目标绩效管理办公室的协调衔接；

五是负责承办县目标督查领导小组的日常工作和完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

旺苍县目标绩效事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为233.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加58.6万元，增长33.48%。主要变动原因是增加县督查组、目绩中心工作经费、正常调资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计233.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计233.5万元，其中：基本支出152.5万元，占65.31%；项目支出81万元，占34.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为233.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.6万元，增长/下降33.48%。主要变动原因是增加县督查组、目绩中心工作经费、正常调资等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.6万元，增长33.48%。主要变动原因是增加县督查组、目绩中心工作经费、正常调资等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出200.59万元，占85.91%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.39万元，占7.02%；卫生健康支出5.46万元，占2.34%；住房保障支出11.06万元，占4.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为233.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为200.59万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.39万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为11.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.5万元，其中：

人员经费133.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费19.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出1.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待41批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：接待市对县的督查考核工作1.16万元

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，旺苍县目标绩效事务中心机关运行经费支出19.23万元，比2022年度减少31.69万元，下降62.23%。主要原因是督查组、目绩中心公用运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，旺苍县目标绩效事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旺苍县目标绩效事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指缴纳医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳养老保险支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

旺苍县目标绩效事务中心

2023年单位整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

旺苍县目标绩效事务中心内设机构3个：综合股、目标绩效股、督查股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

（二）机构职能。

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；

二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；

三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理；

四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；

五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作；

六是县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查组对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署、政策、工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）、疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查。

（三）人员概况。

截止2023年12月31日，旺苍县目标绩效事务中心实有行政编制人员2名，机关工勤人员编制1名，事业编制5名。变动情况为2023年调出行政编制2名。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。

旺苍县目标绩效事务中心2023年年初预算收入198.64万元，其中基本收入157.44万元、项目收入41.2万元，决算报表收入233.5万元，其中基本收入152.5万元、项目收入81万元。

（二）支出情况。

旺苍县目标绩效事务中心2023年年初预算支出198.64万元，其中基本支出157.44万元、项目支出41.2万元，决算报表支出233.5万元，其中一般公共服务支出200.59万元，占85.91%，社会保障和就业支出16.39万元，占7.02%，卫生健康支出5.46万元，占2.34%，住房保障支出11.06万元，占4.73%。

（三）结余分配和结转结余情况。

旺苍县目标绩效事务中心2023年总体结转结余无。

三、单位预算绩效分析

1.履职效能。

（1）目标绩效管理工作履职效果情况。

2023年目标绩效管理工作经费10万元。全年完成了县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查和目标绩效日常监控管理等工作；完成了县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理；做好了与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接工作；对全县目标绩效管理单位进行了年初目标绩效指标的制定、分解、下达和年终目标绩效完成情况考评，激励了先进，鞭策了后进，为促进全县经济社会持续健康发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的保障。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组工作履职效果情况。

2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组工作经费30万元。全年督查了各级各部门对乡村振兴工作相关会议和文件精神的学习宣传、贯彻落实情况、对县委、县政府乡村振兴工作重大决策部署贯彻落实和重大工作的推进落实情况；督查各级各部门驻村联系工作落实情况，督查了乡镇对各级检查、督查暗访等所发现问题的整改落实情况；完成县委、县政府交办的其他工作；各督查组负责各自乡镇督查工作，每月至少开展了1次全覆盖督查，每季度至少开展了2次随机交叉暗访；对督查暗访发现的问题提出整改要求、明确了整改时限，跟踪落实整改情况。

（3）党组织活动工作履职效果情况。

2023年党组织活动工作经费1万元。全年通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本中心工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达90%。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。我中心严格按照县财政局相关要求编制部门预算，2023年年初预算数198.64万元，2023年预算执行数233.5万元，预算偏离度17.55%；资产配置预算偏离度为0；政府采购预算偏离度为0。

（2）我中心无自有收入。

（3）支出执行进度。我中心1-6月预算执行数为142.7万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元；1-12月预算执行数为233.5万元，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。

（4）预算年终结余。我中心2023年年末无结转结余资金。

（5）严控一般性支出。2022年和2023年一般性支出公用经费财政拨款年初预算、执行数均为11000元/人/年，一般性支出财政拨款年初预算和一般性支出财政拨款预算执行较上年均未实现压减。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。2023年我中心按照要求已制定内部财务管理等制度并进行了完善，财务管理制度得到落实。

（2）财务岗位设置。我中心合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范。我中心严格按照财经纪律和相关财务制度使用资金，但执行《旺苍县机关单位差旅费管理办法》、《旺苍县党政机关国内公务接待管理办法》不到位，报销单据需完善。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。我中心2023年初资产总额19.69元，年末资产总额19.69万，我中心人均资产变化率为0%，县级行政事业中心人均资产变化率-3.29%%；人均资产增长率为0%，同期县级财政收入增长率11.74%。

（2）资产利用率。我中心办公家具总额22.06万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为63.51%，县级行政事业中心办公家具超最低使用年限资产利用率为14.37%；我中心办公设备总额32.88万元，超最低使用年限资产利用率62.59%，县级行政事业中心办公家具超最低使用年限资产利用率为44.84%。

（3）资产盘活率。我中心近两年均无闲置资产。

5.采购管理。

2023年我中心无政府采购项目支出。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额41万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策满分12分，得分12分。

（1）决策程序。在项目实施前，我中心召开相关会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我中心在资金有限的情况下能顺利圆满完成各项任务，得4分。

（2）目标设置满分4分。我中心部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

（3）项目入库满分4分。我中心部门预算项目在规定时间完成项目入库，得4分。

2.项目执行满分12分，得分12分。

（1）资金执行同向满分4分。我中心部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

①目标管理工作项目全年预算数10万元，执行数为10万元，预算执行率100%。全年完成市一级目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成全县目标绩效责任单位绩效目标考核，并评定等次。在全市2023年县区考评排位中实现突破。通过对目标绩效责任单位的目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。

②巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组工作项目全年预算数30万元，执行数为30万元，预算执行率100%。建立了常态化督查机制，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决算部署政策工作落实的督促检查，配合开展项目投资（重点项目）疫情防控、城乡环境综合治理、文明创建、安全生产等全县年度重点工作落实情况督促检查，每月至少开展了1次全覆盖督查，每季度至少开展了2次随机交叉暗访，对督查暗访发现的问题提出整改要求、明确了整改时限，跟踪落实整改情况，全面完成了各项目标任务。

③党组织活动工作项目全年预算数1万元，执行数为1万元，预算执行率100%。全年建设活动阵地1个，组织开展主题党日活动12次、党员教育培训2次、党员学习调研2次，完成党报党刊订阅任务，通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用。

（2）项目调整满分4分。我中心对已完成项目，结转指标年末退回财政，对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得4分。

（3）执行结果满分4分。我中心2023年实施常年性3个项目，全部实施到位的有3个，没有阶段性（含一次性）项目，得4分。

3.目标实现满分11分，得分11分。

（1）目标完成满分4分，得分4分。我中心项目均按时完成绩效目标数量指标，得4分。

①目标管理工作完成情况。年初对全县96个目标绩效责任单位制定和下达绩效目标，年终进行目标考核并评定等次，年内完成各项工作督查、督导，在全市2023年县区考评中排位第一，实现突破，全面完成各项目标绩效任务。

②巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督促检查组工作完成情况。全面完成县委、县政府交办的部门和乡镇的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作及其他重点工作督查、督导，全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作按要求顺利有序推进，县委、县政府及县级各目标绩效责任单位、群众满意度达90%以上。

③党组织活动工作完成情况。全面完成党建工作各项目标任务，机关形象得到改善，增强了党员能力素质，进一步发挥党组织核心堡垒作用，中心工作得到提升，上级党组织和支部党员满意度达90%以上。

（2）目标偏离满分4分，得分4分。我中心项目绩效目标数量指标与预期目标相一致，无偏离，得4分。

（3）实现效果满分3分，得分3分。我中心项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

我中心2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。

（四）绩效结果应用情况。

我中心通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中，有力地推动了我中心对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理、提高管理水平。同时，在预算下达后，及时向社会公开预算情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年完成了县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查和目标绩效日常监控管理等工作；完成了县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理；做好了与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接工作；对全县目标绩效管理单位进行了年初目标绩效指标的制定、分解、下达和年终目标绩效完成情况考评，激励了先进，鞭策了后进，为促进全县经济社会持续健康发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的保障。根据2023年度部门整体支出绩效评价指标体系的计分标准，对我中心2023年度整体支出绩效评价进行了自评打分，总体得分92分，

（二）存在问题。

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题：一是实施项目虽然设立了预算整体目标和项目资金绩效目标，但目标不够明确、不够细化和量化，二是忙于日常业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价。

（三）改进建议。

1.根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行评价。

2.要使定性指标的评议更客观和具有参考价值。

3.加强对部门财务人员及参评人员的培训，让其更加熟悉绩效评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表