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2023年度旺苍县嘉川镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2024年9月14日
第一部分 部门概况………………………………………………………………3
一、部门职责…………………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………………8
第二部分2023年度部门决算情况说明…………………………………………9
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………9
二、收入决算情况说明………………………………………………………9
三、支出决算情况说明………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………17
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………17
第三部分 名词解释………………………………………………………………20
第四部分 附件……………………………………………………………………28
第五部分 附表……………………………………………………………………82
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数14个，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。当年单位内设机构增加0个。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止2023年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部124名，其中行政干部46名，事业干部75名，机关工勤2名，事业工勤1名，较上年减少干部6名，主要是人员调出及人员退休。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.持续做好意识形态引领。深入学习、研讨习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，组织召开党委会学习15次、党委理论学习中心组学习研讨10次、专题党课2次，有效筑牢理论之基、补足精神之钙，汲取奋进力量。镇党政领导班子结合实际亲临分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次，及时传达党的声音。建立健全“学习强国”学习平台通报制度，明确专员及时关注学习动态，负责学习组织信息录入、管理维护、学情上报，鼓励党员干部谈心得、晒积分、促学习，全镇共有28人总积分超50000分，形成“比学赶超”的浓厚学习氛围。坚持舆论引导，进一步做好政务新媒体管理和网信事项办理，形成依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”工作格局。今年以来在广元日报、人民日报等主流媒体刊发重点稿件2篇、旺苍融媒发布信息228条，分析研判预警信息4次、妥善处置网络舆情11条，转发正面信息100余条。
2.持续巩固工业优势，加快建设“一区四园”。我镇锚定“工业强镇 百亿嘉川”总体目标，大力推动工业经济发展，全年开展对外招商活动8次，招引到位市外资金5.0154亿元，其中省外到位资金2.02亿元，新签约项目2个。大力推进固定资产投资工作，完成3D建材、创升绿达砂石、南旺道路新型路面材料、千辆挂车、达钢二期等项目入库工作，实现社会固定资产投资入库1.4亿元、出库1.3862亿元，实现全年任务目标120%，居全县前茅。扎实推动企业发展，新开工建设3D绿色装配式建筑材料等7家企业、其中千辆挂车项目等3家已进行投产，新入规企业1家，全镇规上企业总计达31家，工业产值遥遥领先。
3.不断夯实农业基础，有效推动乡村振兴。紧盯“一带两园”发展定位，不断巩固农业基础地位，持续推动中央河谷走廊粮油种植带，推广大豆玉米带状复合种植技术1100亩，发放种粮补贴24438.5亩、水稻补贴7386.7亩、农机购置补贴62台，全镇粮油生产面积达32592亩，年产量1.28万吨。不断壮大核桃种植园和特色果蔬园等特色农产品产业建设，西河核桃现代林业园区新栽植核桃5亩、硬化防火通道14.8公里、建成园区观景平台，持续巩固黄茶产业，管护茶园890亩、补植茶苗150亩，新生、榆钱、庙二等村的葡萄、柑橘、翠冠梨、脆红李产业持续向好，五红村特色杨梅开始挂果。持续推进畜禽养殖，新建肉牛羊圈舍6个、成立养殖专业合作社1个，新种植畜牧用草1500亩、饲用玉米1300亩，2023年全镇出栏生猪5.2万头、牛0.12、肉羊0.75万只、家禽62万羽。扎实开展乡村振兴，建立健全防返贫常态化监测帮扶网格管理体系，开展集中排查2次，核实推送风险线索14次、涉及风险线索477条，新纳入监测对象6户17人，并按程序开展后续帮扶。做好2023年度脱贫人口收入信息动态管理，持续跟进27户未消除风险监测户帮扶措施，对“两类群体”制定产业和就业帮扶等开发式帮扶措施，目前，我镇脱贫人口人均纯收入较去年增长19.3%，工资性收入增长超20%，村集体经济收入达67万元，实现稳定脱贫。大力推进人居环境建设，和平、红旗等9个村完成“厕所革命”改厕任务496户，完成率达106.6%，全镇无害化厕所达95%以上；新生、胜利2个村开展人居环境改善工作，硬化院坝、阴阳沟、入户路等216户，极大改善了农户生活环境。积极推进“积分制、清单制+数字化”的智慧乡村治理试点工作，在五红、顺水2个示范村开展积分制试点工作，并在全镇19个村推广使用“川善治”平台，引导各村农户入驻“川善治”平台，实现“三务”公开、网上办理、在线咨询等服务，目前全镇19个村均达到三星级以上，五红、顺水、寨梁3个村达到五星级。
4.切实推进卫健工作，有效维护生命健康。全年完成免费孕前健康检查214人，开展“两癌”免费筛查695人，开展医疗卫生监督巡查50余次，排查并整改美发店一次性刀重复使用现象、无卫生管理组织和卫生管理制度等问题7个。落实计生奖扶措施，2023年办理享受奖扶政策1970人、享受特扶政策140人、享受特扶关怀92人、享受特困政策34人。持续做好人口信息系统更新，全年处理业务消息3462条，登记出生114人、死亡206人。
二、机构设置
旺苍县嘉川镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县嘉川镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3690.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加了653.5万元，增加为21.52%，主要原因是将退休干部慰问金纳入，导致收入支出增加；
图1：收、支决算总计变动情况图
一、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3690.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3690.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
一、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3690.17万元，其中：基本支出3347.06万元，占90.7%；项目支出343.11万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3690.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加653.5万元，增长21.52%。主要变动原因是增加了退休干部慰问金，项目增多，导致收入支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3690.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.5万元，增长21.52%。主要变动原因是增加了退休干部慰问金，项目增多，导致收入支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3690.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1535.27万元，占41.6%；社会保障和就业支出412.53万元，占11.18%；卫生健康支出226.75万元，占6.14%；住房保障支出161.41万元，占4.37%；公共安全支出23万元，占0.62%；农林水支出131.21万元，占3.56%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3690.17，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1008.99万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为458.87万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为36.4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为127.19万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为233.66万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为27.22万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.46万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为129.1万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.3万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为48.35万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为394.4万元，完成预算100%。
16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）:支出决算为871.81万元，完成预算100%。
18.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为161.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3347.06万元，其中：
人员经费2955.78万元，主要包括：基本工资577.5万元、津贴补贴224.82万元、奖金545.39万元、绩效工资217.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.66万元、职工医疗保险缴费92.65万元、其他社会保障缴费10.06万元、住房公积金161.42万元、生活补助852.51万元、奖励金0.2万元、代缴社会保险40.22万元等。
公用经费391.28万元，主要包括：办公费54.4万元、印刷费8.8万元、水费2万元、电费6.73万元、邮电费32万元、差旅费79万元、会议费3.5万元、培训费3.5万元、公务接待费31.2万元、劳务费98万元、工会经费7.98万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费61.17万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.2万元，完成预算100%，较上年度增加10.04万元，增长41.56%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占8.77%；公务接待费支出决算31.2万元，占91.23%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3万元，增长100%。主要原因是2023年对公务用车购置及运行维护费留有预算。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于在接洽3D建材、创升绿达砂石、南旺道路新型路面材料、千辆挂车、达钢二期等项目所需的公务用车维修费支出。
3.公务接待费支出31.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加7.04万元，增长29.14%。主要原因是随着政府工作的推进，项目增多，产生了更多的商务活动。其中：
国内公务接待支出31.2万元，用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待310批次，4527人次，共计支出31.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、3D建材、创升绿达砂石、南旺道路新型路面材料、千辆挂车、达钢二期等项目建设。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇人民政府机关运行经费支出391.28万元，比2022年度减少27.27万元，下降6.52%。主要原因是2023年财政紧张，进行支出压缩。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车用宣传政策，例如宣传禁烧秸秆。单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县嘉川镇人民政府部门整体绩效自评报告。旺苍县嘉川镇人民政府部门整体绩效自评得分为93.8分（见附件1），绩效自评综述：通过部门整体绩效自评，本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2023年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全镇各项工作。
2023年专项预算项目绩效评价如下：
1.2022年项目投资工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，保证了项目经费转款专用，为发展现代工业，营商环境提供了良好氛围。
2.疫情防控定额补助经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，保证了项目顺利开展，保障了人民群众生命财产安全。
3.党建活动经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位加强基层服务型党组织建设，基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，增强党的服务能力，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使党员干部紧密的团结在一起为“工业强镇 奋进嘉川”而不懈努力奋斗。
4.社区戒毒康复工作站专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位让戒毒人员在戒毒治疗、管理教育、考核奖惩、心理矫治、技能培训、康复回归等各个方面、各个环节顺利开展；预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设的贡献。
5.驻村工作队经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过专项预算项目绩效自评，本单位科学利用驻村经费，可以更好地推动农村地区的发展，改善农村居民的生产生活条件，促进乡村经济的发展，实现农村社会事业的健康发展。绩效自评报告详见附件2、3、4、5、6。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。
12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
17、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
市场监督管理专项（项）：指食品安全监管等专项工作支出。
22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
其他广播电视支出（项）:指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。
24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。
29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。
35、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。
36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护方面的支出。
37、城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
38、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。
39、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
40、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。
42、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。
43、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上述项目以外的其他农业农村方面的支出。
45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指反应海事管理方面支出。
50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
51、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。
52、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
53、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指上述项目以外其他方面抗疫相关支出。
54、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
旺苍县嘉川镇人民政府
2023年部门整体支出绩效评价报告
为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府关于全面落实实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化预算绩效管理主体责任和绩效理念，我镇认真组织开展了此次部门整体支出绩效评价工作，现将2023年部门整体支出绩效评价情况报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数14个，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。当年单位内设机构增加0个。
（二）机构职能。
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
（三）人员概况
截止2023年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部124名，其中行政干部46名，事业干部75名，机关工勤2名，事业工勤1名，较上年减少干部6名，主要是人员调出及人员退休。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
根据预算批复，本单位2023年度部门年初一般公共预算财政拨款预算数为3116.28万元，2023年本单位收入为3690.17万元。决算报表收入为3690.17万元。其中：
一般公共服务支出2023年收入1535.27万元，占总收入41.61%；
公共安全支出收入2023年收入23万元，占总收入0.62%；
社会保障和就业支出收入 2023年收入412.53万元，占总收入11.18%；
卫生健康支出2023年收入226.74万元，占总收入6.15%；
农林水支出2023年收入1331.21万元，占总收入36.07%；
住房保障支出2023年收入161.42万元，占总收入4.37%；
（二）支出情况
根据预算批复，本单位2023年度部门年初预算支出3116.28万元,2023年本单位支出3690.17万元，决算报表支出3690.17万元，其中：
一般公共服务支出2023年支出决算数1535.27万元，占总支出41.61%；
公共安全支出收入2023年支出决算数23万元，占总支出0.62%；
社会保障和就业支出收入 2023年支出决算数412.53万元，占总支出11.18%；
卫生健康支出2023年支出决算数226.74万元，占总支出6.15%；
农林水支出2023年支出决算数1331.21万元，占总收入36.07%；
住房保障支出2023年支出决算数161.42万元，占总收入4.37%；
（三）结余分配和结转结余情况
无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
本单位部门预算总体绩效总分为65分，实际得分60.6分。具体得分情况如下：
1.履职效能（15分）自评得分15分。
（1）公共服务水平履职效果。嘉川镇在2023年里高质量完成乡村振兴工作；持续做好扫黑除恶工作，确保了社会安全稳定，提升了人民群众生活幸福感，安全感。开展群众文化教育活动，提高群生文化生活水平；开展卫生计生免费健康检查活动，提高医疗保障水平；开展财务培训和监督检查；完成党的建设工作，加强作风建设，提高工作积极性。持续深化城乡环境综合治理，巩固城乡环境综合治理成果，持续优化城乡人居环境和发展环境。加强农村公共服务体系建设，提升了人民群众出行幸福感。
（2）基层党组织活动履职效果。在2023年里嘉川镇在25个村（社区）储备后备干部75人，不断充实新鲜血液。开展村（社区）“两委”班子定期分析4次，各班子群众认可度总体较高。扎实开展驻村帮扶管理，严格管理五红村、寨梁村、庙二村、群峰村4支工作队强化干部培训，召集党务干部开展“基层党务干部培训会”，编撰形成《嘉川镇2023年基层党务干部培训课件》，对组织生活、党员发展、党费收缴、三务公开等多方面内容进行讲解，推动党务工作标准化建设。以“党建引领社区基层治理”为亮点，着重打造教场梁社区基层治理体系，通过推进“菜单式”便民服务、组织常态化志愿服务、开展居民议事等手段，打造以便民服务为亮点的熟人社区，目前，老年日间照料中心、便民食堂、残疾人康复站已建成投用，社工队伍、志愿服务队伍常态化开展活动，社区治理体系日臻完善。
（3）乡村振兴履职效果。嘉川镇在2023年里推广大豆玉米带状复合种植技术1100亩，发放种粮补贴24438.5亩、水稻补贴7386.7亩、农机购置补贴62台，全镇粮油生产面积达32592亩，年产量1.28万吨。持续推进畜禽养殖，新建肉牛羊圈舍6个、成立养殖专业合作社1个，新种植畜牧用草1500亩、饲用玉米1300亩，2023年全镇出栏生猪5.2万头、牛0.12、肉羊0.75万只、家禽62万羽。不断壮大核桃种植园和特色果蔬园等特色农产品产业建设，西河核桃现代林业园区新栽植核桃5亩、硬化防火通道14.8公里、建成园区观景平台，持续巩固黄茶产业，管护茶园890亩、补植茶苗150亩，引导各村农户入驻“川善治”平台，实现“三务”公开、网上办理、在线咨询等服务，目前全镇19个村均达到三星级以上，五红、顺水、寨梁3个村达到五星级。
2.预算管理（25分）自评得分21.8分。
（1）预算编制质量（8分），自评得分7分。本单位严格按要求编制年初部门预算，本单位年初预算41634192.23元，2023年执行31162769元，资产配置预算偏离为0，政府采购预算偏离度为0。
（2）单位收入统筹（4分），自评得分4分。嘉川镇自有收入全年执行为0元。
（3）支出执行进度（6分），自评得分4.8分。嘉川镇1月至6月预算执行数为19469810.96元，支付进度为46.76%。支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。1月至10月预算执行进度为29594474.47元，支付进度为71.08%，支出预警金额为0元，支出违规金额为0元。
（4）预算年终结余（2分），自评得分2分。嘉川镇年终预算结余为0，不扣分。
（5）严控一般性支出（5分），自评得分4分。嘉川镇牢固树立过紧日子思想，压缩开支，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等。2023年本单位“三公”经费支出34.2万元，比上年增加了10.04万元，增幅为41.56%，主要原因是增加了公务用车运行费用，重点项目增加，公务接待较多，导致“三公”经费支出数增加。2023年本单位会议费支出3.5万元，比上年减少了1.3万元，减幅为27.08%。2023年本单位培训费支出3.5万元，比上年减少了1.9万元，减幅为35.19%。
3.财务管理（10分）自评得分10分。
（1）财务管理制度（4分），自评得分4分。嘉川镇已制定内部财务管理制度并严格按照财务管理制度规定执行。
（2）财务岗位设置（2分），自评得分2分。嘉川镇财务岗位设置合理，符合财务管理制度相关要求。按财务事项、工作任务，细化人员岗位职责，把工作职责落实到每个具体岗位，做到职责明确，财、物、核算、审核分离。
（3）资金使用规范（4分），自评得分4分。嘉川镇单位资金使用规范，符合财务管理相关制度规定，确保资金使用的安全性和效益性。
4.资产管理（9分）自评得分7.8分。
（1）人均资产变化率（3分），自评得分3分。本单位2023年初资产总额3297.37万元，年末资产总额2846.62万元，本单位2023年在编人数124人，减少6人，本单位人均资产变化率为2.4%。
（2）资产利用率（3分），自评得分1.8分。本单位办公家具超最低使用年限资产利用率为13.1%，县级行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率14.37%，本单位办公设备超最低使用年限资产利用率40.1%，县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率44.84%。
（3）资产盘活率（3分），自评得分3分。嘉川镇无闲置资产，不扣分。
5.采购管理（6分），自评得分6分。
（1）支持中小企业发展（3分），自评得分3分。本单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目。
（2）采购执行率（3分），自评得分3分。本单位2023年政府采购实际支付总金额为0元，不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
本单位部门预算项目绩效总分为35分，实际得分33.2分。具体得分情况如下：
1.项目决策（12分），自评得分12分。
（1）决策程序（4分），自评得分4分。本单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。
（2）目标设置（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
（3）项目入库（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行（12分），自评得分10.8分。
（1）执行同向（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
（2）项目调整（4分），自评得分4分。本单位对完成项目，结转指标年末退回财政，对需采购项目，调整指标，对需调整的项目，部门预算项目采取对应调整措施。
（3）执行结果（4分），自评得分2.8分。本单位常年项目总数2个，涉及预算总金额20万元，1-12月预算执行总体进度为100%。本单位阶段（一次性）项目总数7个，涉及预算总金额298.81万元，1-12月预算执行总体进度为48%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
3.目标实现（11分，自评得分10.4分）。
（1）目标完成（4分），自评得分4分。本单位绩效目标数量指标完成。
（2）目标偏离（4分），自评得分4分。本单位部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离。
（3）实现效果（3分），得分2.4分。本单位部门预算项目绩效目标效益指标实施效果根据计算得分2.4分。
（三）重点领域绩效分析。截止2023年12月31日，本单位资产总额(账面净值)2846.62万元，流动资产2419.53万元。固定资产中房屋和构筑物386.61万元，(其中，房屋386.61万元，占固定资产的90.52%)；设备26.01万元，占6.09%(其中，车辆8.2万元，占1.92%)；图书和档案1万元，占0.23%；家具和用具13.46万元，占3.15%；单位土地账面面积3,584.00平方米，在用3,584.00平方米，房屋账面面积13,739.80平方米，车辆账面数量5辆。
（四）绩效结果应用情况。根据绩效自评结果对未完成项目进行调整，并对人员岗位进行调整。加强预算资金管理，切实履行职能，规范审核拨付，提高预算资金使用的安全性、规范性和有效性，严格按照财政要求，按时完成预决算编制及绩效自评报告撰写，并在旺苍县政府网站上对其进行公开，强化内部财务管理，规范管理，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位2023年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分93.8分。2023年总体上看，部门整体支出绩效依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，部门整体支出绩效基本达到预期目标，提高了人们生活水平，人民群众较为满意。只是在部门预算执行进度上较为缓慢，主要原因为县级财力紧张导致，今后将积极与财政部门对接，争取达到序时预算执行进度。
（二）存在问题。
对绩效目标的设置不清晰，总体绩效目标设置不够明细化，部分绩效指标设置缺乏必要的量化。
（三）改进建议。
1.科学编制部门预算绩效管理操作流程，规范绩效评价具体的操作方式，进一步提高部门预算绩效评价的质量。
2.高度重视预算绩效评价工作，做到预算绩效目标明确、细化、量化，积极推进部门预算绩管理新机制。
3.是加强采购人员业务培训，科学合理制定绩效目标及考核体系，提高预算编制精确度，充分发挥绩效工作效用。
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2023年部门整体支出绩效评价自评得分表 |
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绩效评价指标 |
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指标解释 |
评分方法 |
评分说明 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
自评得分 |
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自评总得分 |
100 |
93.8 |
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总体绩效 |
履职效能 |
提高公共服务水平履职效果 |
15 |
15 |
部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 |
比率分值法 |
部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 |
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基层党组织活动履职效果 |
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乡村振兴履职效果 |
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预算管理 |
预算编制质量 |
8 |
7 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 |
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|
|
单位收入统筹 |
4 |
4 |
部门统筹自有收入程度 |
比率分值法 |
该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。 |
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|
支出执行进度 |
6 |
4.8 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 |
|||
|
预算年终结余 |
2 |
2 |
部门整体年终预算结余情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 |
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严控一般性支出 |
5 |
4 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=基础分值+加分值。 |
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|
财务管理 |
财务管理制度 |
4 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
缺（错）项 |
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 |
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|
财务岗位设置 |
2 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
是否评分法 |
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 |
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|
资金使用规范 |
4 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
缺（错）项 |
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |
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资产管理 |
人均资产变化率 |
3 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
分级评分法 |
部门人均资产变化率为X，县级行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期县级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0＜X≤N，得0.9分；N＜X≤2N，得0.6分；X＞2N，不得分。 |
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|
资产利用率 |
3 |
1.8 |
部门资产超最低使用年限情况 |
分级评分法 |
部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县级行政事业单位平均值为N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |
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总体绩效 |
资产管理 |
资产盘活率 |
3 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
分级评分法 |
部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |
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采购管理 |
支持中小企业发展 |
3 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
是否评分法 |
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 |
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采购执行率 |
3 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 |
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项目绩效 |
项目决策 |
决策程序 |
4 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |
|
|
目标设置 |
4 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 |
|
||
|
项目入库 |
4 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 |
|
||
|
项目执行 |
执行同向 |
4 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
|
|
|
项目调整 |
4 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
比率分值法 |
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
|
||
|
执行结果 |
4 |
2.8 |
部门预算项目预算执行情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 |
|
||
|
目标实现 |
目标完成 |
4 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
|
|
|
目标偏离 |
4 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
比率分值法 |
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 |
|
||
|
实现效果 |
3 |
2.4 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
比率分值法 |
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 |
|
||
|
扣分项 |
预算绩效存在问题 |
- |
|
预算管理和绩效管理工作存在问题 |
缺（错）项 |
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |
|
|
|
被评价部门配合度 |
- |
|
被评价对象工作配合情况 |
缺（错）项 |
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |
|
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附件2
旺苍县2022年项目投资工作经费
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.2023年，嘉川镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神以及省、市、县各级全议精神，紧紧围绕市委“1234”发展战略和县委“3691”重点布局，围绕“工业强镇 百亿嘉川”总体目标，全面推动经济发展、重点项目、城乡环境、民生事业、社会稳定等各项工作重点，积极开展项目投资工作，全年开展对外招商活动8次，招引到位市外资金5.0154亿元，其中省外到位资金2.02亿元，新签约项目2个。大力推进固定资产投资工作，完成3D建材、创升绿达砂石、南旺道路新型路面材料、千辆挂车、达钢二期等项目入库工作，实现社会固定资产投资入库1.4亿元、出库1.3862亿元，实现全年任务目标120%，居全县前茅。扎实推动企业发展，新开工建设3D绿色装配式建筑材料等7家企业、其中千辆挂车项目等3家已进行投产，新入规企业1家，全镇规上企业总计达31家，工业产值遥遥领先。该项目截至2023年12月底该项目已实施完毕，任务完成率100%。
2.项目立项依据为川财预(2023)107号文件。
3.项目主要内容：大力发展现代工业，突出抓好工业园区建设、招商引资和项目协调服务工作，扎实做好嘉川化工园区、绿色家居产业园、达钢二期等项目建设协调工作，不断增强经济发展后劲。优化营商环境，通过开展企业座谈会等活动，对辖区内企业进行拉网式摸排调研，及时发现并上报企业在生产经营中的矛盾纠纷，杜绝影响企业稳定的任何矛盾升级。坚持包联企业干部面对面听取诉求、点对点解决问题。
（二）实施目的及支持方向。
项目立足我镇基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，通过宣传，进一步为建设地区全面脱贫后高质量发展先行镇的经济社会发展提供良好的社会氛围。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额1.5万元，其中财政拨款1.5万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（四）项目绩效目标设置。
保障各项项目顺利进行1.5万元。
二、评价实施
（一）评价目的。
按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。
（二）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。
（四）评价方法。
2023年项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：
1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；
2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；
3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李含林 党委副书记、镇长
副组长：蒲开西 党委副书记
成 员：张 亮 财政所长
苟林朝 项目办负责人
侯建平 项目办工作人员
鄂俞任 财政所工作人员
吕文婷 财政所工作人员
2、职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核。
副组长负责项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
（一）项目决策。
2023年，我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好基层工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
（二）项目管理。
1.加强项目预算管理。根据疫情防控定额补助绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定疫情防控定额补助绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目实施
2022年项目投资工作经费项目资金2023年暂未执行，后期资金到位后，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（四）项目结果
嘉川镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神以及省、市、县各级全议精神，紧紧围绕市委“1234”发展战略和县委“3691”重点布局，围绕“工业强镇 百亿嘉川”总体目标来宣传实施，进一步为我镇全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。
四、评价结论
项目立足本镇基本情况和工作实际，一如既往地坚持习近平总书记对新时代宣传工作者“政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗”的要求，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持正确政治方向，进一步为我镇全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围。通过自评该项目自评得分95分。
五、存在主要问题
预算编制准确度需进一步提高
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表：
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县嘉川镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障项目顺利进行 |
保障嘉川镇各项项目顺利进行，营造良好社会环境和营商环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
大力发展现代工业，突出抓好工业园区建设、招商引资和项目协调服务工作，扎实做好嘉川化工园区、绿色家居产业园、达钢二期等项目建设协调工作，不断增强经济发展后劲。优化营商环境，通过开展企业座谈会等活动，对辖区内企业进行拉网式摸排调研，及时发现并上报企业在生产经营中的矛盾纠纷，杜绝影响企业稳定的任何矛盾升级。坚持包联企业干部面对面听取诉求、点对点解决问题。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
县财政未进行资金批复 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商次数 |
≥ |
10 |
次 |
11次 |
10 |
10 |
|
|
|
招商地点 |
≥ |
5 |
次 |
6次 |
10 |
10 |
|
|||
|
横幅条数 |
≥ |
10 |
条 |
25条 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
活动完成率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
招商质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
数量指标完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我镇知名度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际工作量完成核算 |
≤ |
1.5 |
万元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
得分95分，为我镇全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费保障有问题，希望县财政能够及时拨付经费；预算编制准确度需进一步提高
|
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲开西 |
财务负责人：张亮 |
|||||||||
附件3：
疫情防控定额补助经费
专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.为防止新冠疫情快速传播，给群众提供安全稳定的生活和工作环境，维护国家安全、社会稳定、人民健康。宣传开展疫苗接种工作，能尽力缓解输入性疫情防控的压力，降低本土病例的发生。嘉川镇累计摸排风险人员13148人、重点区域来旺人员3810人（其中红、黄码162人，居家健康检测675人，居家隔离2364人，集中隔离820人）。督查重点场所防疫工作51次，持续推进问题销号。统筹辖区医护力量，联合卫生院储备全员核酸检测应急采样队150人、设置全员核酸检测台位50个。全镇新冠疫苗累计接种第一针39108人次、第二针38950人次、加强针35600人次。配合县政府建设了“方舱”隔离点，并派驻50余人到“方舱”隔离点进行防护管理工作，运转期间共接收集中隔离人员2000余人次，确保了疫情期间集中隔离人员有序隔离，保障了人民群众的生命财产安全。该项目截至2023年12月底该项目已实施完毕，任务完成率100%。
2.项目立项依据为川财预〔2023〕159号文件。
3．项目主要内容：疫情防控定额补助。
4．主管部门职能：认真贯彻落实党中央决策部署，精心组织，全力以赴推进落实疫情保障工作。
（二）实施目的及支持方向。
坚持人民利益高于一切，就是把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为新闻舆论工作的出发点和落脚点。疫情防控宣传的突出主体就是要坚持以人民为中心，以人民群众的根本利益作为出发点和归宿。嘉川镇深入防控一线，全干部总动员,各村(社)覆盖广传播，全镇上下预防为主，思路清晰、决策果断、措施得当，构筑起疫情防控坚不可摧的坚固阵地。
（五）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额65万元，其中财政拨款65万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（六）项目绩效目标设置。
镇办公室:制定预防和控制病毒感染的肺炎疫情应急预案和工作方案，成立防控救治组;开展疫情预警监测，及时掌握疫情动态;组建、培训疫情应急处置队伍和医疗急救队伍;加强预防控制、诊疗技术方案的学习培训和组织实施;开展预防控制和医疗救治工作，开展防控措施落实情况的检查、督导;根据预防控制工作需要，搞好医务人员防护，加强感染控制，防止交叉感染发生;及时收集和上报相关疫情信息。
各村(社)负责调集本辖区内各类人员、物资、交通工具和相关设备、设施参加应急处置工作。加强对流动人口的管理，建立返乡人员台账，落实预防控制措施。积极开展爱国卫生运动、防病知识宣传和健康教育，协调各村(居)卫生室和防疫员做好疫情信息的收集、报告、人员疏散、隔离、公共卫生措施的实施。要指定专人具体负责卫生知识宣传、环境消杀等相关工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
国内疫情高峰期已经过去，但病毒并没有完全消失，依旧有少数病例存在，加强疫情防控宣传工作可以让人们对疫情防控工作有更深入的了解，从而积极配合疫情防控工作。这就要求必须全面整合宣传资源，利用线上线下渠道，做好舆论引导，树立榜样，做好常态化宣传等手段，可以使人们充分意识到防疫工作的重要性，形成良好的社会宣传氛围。
（三）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。
（四）评价方法。
疫情防控保障工作经费项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：
1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；
2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；
3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李含林 党委副书记、镇长
副组长：蒲开西 党委副书记
成 员：张 亮 财政所长
甘兴奇 疫情防控负责人
贾会莲 疫情防控工作人员
鄂俞任 财政所工作人员
吕文婷 财政所工作人员
2.职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核。
副组长负责对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
（一）项目决策。
我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好疫情防控保障工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
（二）项目管理。
1.加强项目预算管理。根据疫情防控定额补助绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定疫情防控定额补助绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目实施。
疫情防控定额补助资金2023年暂未执行，后期资金到位后，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（四）项目结果。
在党中央集中统一领导下，镇党委、政府组织体系高效运转，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，为取得疫情防控重大决定性胜利提供了坚实组织保障。将疫情的发生率降到最低标准。
四、评价结论
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分90分。
五、存在主要问题
预算编制准确度需进一步提高
六、改进建议
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金
主管部门
旺苍县嘉川镇人民政府部门
实施单位 （盖章）
旺苍县嘉川镇人民政府
项目基本情况
1.项目年度目标完成情况
项目年度目标
年度目标完成情况
促进疫情防控措施落实，改善群众生活，稳定社会
为防止新冠疫情快速传播，给群众提供安全稳定的生活和工作环境，维护国家安全、社会稳定、人民健康。宣传开展疫苗接种工作，能尽力缓解输入性疫情防控的压力，降低本土病例的发生
2.项目实施内容及过程概述
配合县政府建设了“方舱”隔离点，并派驻50余人到“方舱”隔离点进行防护管理工作，运转期间共接收集中隔离人员2000余人次，确保了疫情期间集中隔离人员有序隔离，保障了人民群众的生命财产安全。
预算执行情况（10分）
年度预算数（万元）
年初预算
调整后预算数
预算执行数
预算执行率
权重
得分
原因
总额
0.00
65.00
0.00
0.00%
10
0
县财政未进行资金批复
其中：财政资金
0.00
65.00
0.00
0.00%
/
/
财政专户管理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单位资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效指标（90分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出指标
数量指标
开展疫情防控宣传
≥
4
次
5
10
10
对重点场所检查每月次数
≥
10
次
10
20
20
质量指标
疫情防控处置率
＝
100
%
100
20
20
效益指标
可持续影响指标
保障居民健康
定性
优
优
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
人民群众满意度
≥
95
%
95
10
10
成本指标
经济成本指标
疫情防控项目资金
≤
650000
元
0
10
10
合计
100
90
评价结论
自评得分90分，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，为取得疫情防控重大决定性胜利提供了坚实组织保障
存在问题
预算编制准确度需进一步提高
改进措施
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：蒲开西
财务负责人：张亮
附件4
党组织活动经费
专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.党组织活动经费项目是嘉川镇加强基层服务型党组织建设的项目,经费预算20万元，后调整为11万元。预期目标为创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。
2.项目立项依据为川财预〔2023〕1号文件。
3.项目主要内容：组织学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，通过召开党委会学习15次、党委理论学习中心组学习研讨10次、专题党课2次进行落实；对分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次。
4.主管部门职能：认真贯彻落实党中央决策部署，精心组织，全力以赴推进基层服务型党组织建设。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要是保障党组织开展活动所需用的经费。全年计划实现全镇25个村（社区）储备后备干部75人；组织全镇48个基层党组织、1917名党员中开展专题培训，计划开展集中学习2900场次、专题研讨4批次，完成基层组织共查摆并整改问题102个，规范化发展党员11名。通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度95%以上。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额20万元，后期调整为11万元，其中财政拨款11万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。
（四）项目绩效目标设置。
实现全镇25个村（社区）储备后备干部75人；组织全镇48个基层党组织、1917名党员中开展专题培训，计划开展集中学习2900场次、专题研讨4批次，完成基层组织共查摆并整改问题102个，规范化发展党员11名。
二、评价实施
（一）评价目的。
按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。
（二）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。
（四）评价方法。
党组织活动经费项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：
1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；
2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；
3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李含林 党委副书记、镇长
副组长：蒲开西 党委副书记
成 员：张 亮 财政所长
高 翔 党建办负责人
郑圆圆 党建办工作人员
鄂俞任 财政所工作人员
吕文婷 财政所工作人员
2.职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核。
副组长负责对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
（一）项目决策。
我单位全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好党组织活动经费工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
（二）项目管理。
1.加强项目预算管理。根据党组织活动定额补助绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定党组织活动定额补助绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目实施。
党组织活动定额补助资金2023年已全额到位，我单位在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（四）项目结果。
截止2023年12月31日，开展集中学习2900余场次、专题研讨4批次，规范化发展党员11名，储备后备干部75人，开展村（社区）“两委”班子定期分析4次，实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平。
四、评价结论
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分95分。
五、存在主要问题
经费严重不足，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。
六、改进建议
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门
旺苍县嘉川镇人民政府部门
实施单位 （盖章）
旺苍县嘉川镇人民政府
项目基本情况
1.项目年度目标完成情况
项目年度目标
年度目标完成情况
保障党组织活动
创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平
2.项目实施内容及过程概述
组织学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，通过召开党委会学习15次、党委理论学习中心组学习研讨10次、专题党课2次进行落实；对分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次。
预算执行情况（10分）
年度预算数（万元）
年初预算
调整后预算数
预算执行数
预算执行率
权重
得分
原因
总额
20.00
11.00
11.00
100.00%
10
10
其中：财政资金
20.00
11.00
11.00
100.00%
/
/
财政专户管理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单位资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效指标（90分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出指标
数量指标
发展后备干部
≥
45
人
75
10
10
发展党员人数
≥
5
人
11
10
10
开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
≥
2000
场次
2900
10
10
质量指标
党员凝聚力提升率
≥
5
%
5
10
10
时效指标
完成时间
＝
1
年
1
10
10
效益指标
社会效益指标
党组织生活健全率
≥
95
%
95
20
20
满意度指标
满意度指标
党员满意度
≥
95
%
95
10
10
成本指标
经济成本指标
标语
≥
1000
元/年
0
5
0
财政紧张，未有资金支持
订阅党刊党报
≥
5000
元/年
5000
5
5
合计
100
95
评价结论
自评总分95分，开展集中学习2900余场次、专题研讨4批次，规范化发展党员11名，储备后备干部75人，开展村（社区）“两委”班子定期分析4次，实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平。
存在问题
经费严重不足，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。
改进措施
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。
项目负责人：蒲开西
财务负责人：张亮
附件5
社区戒毒康复工作站经费
专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.社区戒毒康复工作站经费项目是保障工作站运行，让戒毒人员在戒毒治疗、管理教育、考核奖惩、心理矫治、技能培训、康复回归等各个方面、各个环节顺利开展；预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设的贡献。
2.项目立项依据为川财预〔2023〕3号文件。
3.项目主要内容：保障戒毒工作站运行，让戒毒人员在戒毒治疗、管理教育、考核奖惩、心理矫治、技能培训、康复回归等各个方面、各个环节顺利开展。4.主管部门职能：保障戒毒工作站运行，对戒毒工作站进行监管。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要是保障戒毒工作站运行的经费。全年计划实现全年进项专项检测46次，不发生安全事件，不发生戒毒人员逃脱，进行戒毒宣传12次，发放宣传资料400份。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额9万元，其中财政拨款11万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。
（四）项目绩效目标设置。
保障戒毒工作站正常运行。
二、评价实施
（一）评价目的。
按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。
（二）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为嘉川镇教场梁社区，选择教场梁社区戒毒工作站作为本次评价点位。
（四）评价方法。
戒毒工作站工作经费项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：
1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；
2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；
3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李含林 党委副书记、镇长
副组长：李 军 统战委员
成 员：张 亮 财政所长
孙 勇 教场梁社区支部书记
何玉蓉 教场梁社区文书
鄂俞任 财政所工作人员
吕文婷 财政所工作人员
2.职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核。
副组长负责对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
（一）项目决策。
我镇全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好社区戒毒康复工作站运行工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
（二）项目管理。
1.加强项目预算管理。根据社区戒毒康复工作站定额补助绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定社区戒毒康复工作站定额补助绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目实施
社区戒毒康复工作站定额补助资金2023年已全额到位，我单位在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（四）项目结果
截止2023年12月31日，未发生安全问题、未发生戒毒人员脱逃、考核2位工作人员专业知识，优秀率50%、尿检率100%、戒毒人员学习禁毒法覆盖率100%。
四、评价结论
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分90分。
五、存在主要问题
项目经费拨付不到位，不能很好的保证工作站的运行。
六、改进建议
一是增加财政预算资金。二是及时拨付运行经费。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称
51082123T000008972599-社区戒毒康复工作站经费
主管部门
旺苍县嘉川镇人民政府部门
实施单位 （盖章）
旺苍县嘉川镇人民政府
项目基本情况
1.项目年度目标完成情况
项目年度目标
年度目标完成情况
保障戒毒所运行，确保社会稳定。
全年进项专项检测46次，未发生安全事件，未发生戒毒人员逃脱，进行戒毒宣传12次，发放宣传资料400份
2.项目实施内容及过程概述
保障戒毒工作站运行，让戒毒人员在戒毒治疗、管理教育、考核奖惩、心理矫治、技能培训、康复回归等各个方面、各个环节顺利开展；预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设作出新的贡献。
预算执行情况（10分）
年度预算数（万元）
年初预算
调整后预算数
预算执行数
预算执行率
权重
得分
原因
总额
9.00
9.00
9.00
100.00%
10
10
其中：财政资金
9.00
9.00
9.00
100.00%
/
/
财政专户管理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单位资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效指标（90分）
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标值
度量单位
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出指标
数量指标
发生安全事件
≤
1
件
0
10
10
发生戒毒人员脱逃
≤
1
人
0
10
10
保障应检尽检
=
100
%
100%
10
10
日常管理考核
＝
2
人
2
10
10
质量指标
戒毒人员学习禁毒法覆盖率
＝
100
%
100%
10
10
考核2位工作人员专业知识，优秀率
＝
100
%
50%
10
0
尿检率
＝
100
%
100%
10
10
效益指标
社会效益指标
引导群众禁毒法学习
≥
150
人
301
5
5
可持续影响
预防和减少违法犯罪，维护社会稳定
定性
优良中差
优
5
5
满意度指标
满意度指标
戒毒人员
≥
95
%
95%
10
10
成本指标
经济成本指标
戒毒所工作人员工资
＝
90000
元/年
90000
10
10
合计
100
90
评价结论
自评得分90分，预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设的贡献
存在问题
项目经费拨付不到位，不能很好的保证工作站的运行
改进措施
项目经费拨付不到位，不能很好的保证工作站的运行
项目负责人：李军
财务负责人：张亮
指标
附件6
驻村工作队经费
专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.驻村工作队经费项目是我国实现乡村振兴的重要力量，其资金和项目的使用效率和效果直接关系到农村地区的发展和农民的生活改善。因此，驻村工作队资金项目支出绩效自评表对于提升驻村工作队的工作效率，优化资金使用，推动农村发展具有重要的意义和作用。
2.项目立项依据为川财预〔2023〕81号文件。
3.项目主要内容：保障驻村工作的顺利开展，让驻村工作对实地调研、深入了解当地情况，提供技术支持和服务，促进农村经济发展和社会进步。
4.主管部门职能：扎实开展驻村帮扶管理，严格管理五红村、寨梁村、庙二村、群峰村4支工作队，及时督促积极参与日常村务工作与返贫预警监测、到村入户开展“五大行动”。
（二）实施目的及支持方向。
该项目主要是保障驻村工作队顺利开展工作的经费。驻村工作队在开展工作时产生的人员经费、项目经费、管理经费以及其他经费进行保障。
（三）预算安排及分配管理。
本项目预算2023年度资金总额7万元，其中财政拨款7万元，占资金总额的100%。截止2023年12月31日，本项目到位资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（四）项目绩效目标设置。
保障驻村工作队顺利开展工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、项目绩效等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。
（二）预设问题及评价重点。
对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）评价选点。
项目实施地点为嘉川镇，该项目属于经费类支出项目，未选取区域作为本次评价点位。
（四）评价方法。
驻村工作队经费项目完成预算绩效目标。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
财政支出绩效评价工作小组科学运用比较法、绩效逻辑分析法等评价方法，开展项目重点绩效评价工作。具体步骤如下：
1.结合单位绩效自评报告，了解项目资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；
2.该项目属于经费类支出，评价工作组只进行了现场调查，未进行社会满意度问卷调查；
3.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；
4.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。
（五）评价组织。
1、评价组人员构成：
组 长：李含林 党委副书记、镇长
副组长：蒲开西 党委副书记
成 员：张 亮 财政所长
高 翔 党建办负责人
郑圆圆 党建办工作人员
鄂俞任 财政所工作人员
吕文婷 财政所工作人员
2.职责分工：
组长负责统一部署和管理绩效考核工作，对各项目进行绩效考核评价,对各项目的考核结果进行审核。
副组长负责对项目工作进行指导，促进整体绩效目标的达成和提高。
组员负责依据考评原则和考评程序，对所属项目进行绩效考核评价。及时与干部进行考评沟通，提供必要的反馈和指导。
三、绩效分析
（一）项目决策。
我镇全面履行职能，坚持求真务实、奋力开拓创新，扎实做好驻村工作队经费项目工作。在项目实施前，我单位召开会议研究决定2023年项目实施计划及内容，让项目资金与项目实施内容有机结合，使我单位在资金有限的情况下能圆满完成各项目标绩效任务。
（二）项目管理。
1.加强项目预算管理。根据驻村工作队定额补助绩效目标执行情况，认真分析研究，拟定驻村工作队站定额补助绩效目标及全年部门预算，组织人员对项目绩效目标的可行性、合理性、相关性、适当性、科学性等进行审核。
2.加强项目运行管理。对照年初制定的项目支出进度，合理安排资金，加强支出事前审核，注重过程管理，确保项目运行规范化、制度化。
3.开展绩效动态监控。根据财政部门每月下发的支出进度表，及时跟踪绩效目标完成率、资金支付率等指标，发现偏差及时反馈，采取有效措施及时纠正，确保全年绩效目标任务完成。
（三）项目实施
项目资金2023年暂未执行，后期资金到位后，我单位和县财政局统一管理，确保资金专款专用，我单位会同县财政局从资金申请、资金支付等环节共同加强资金监管。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金支付环节，严格按照资金审批流程部理款项支付。避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
（四）项目结果
在2023年6月开展的驻村第一书记和工作队员期满考核中，均得到群众认可，各位队员在各级各部门的数次检查及暗访中均未出现脱岗情况。
四、评价结论
通过此次绩效评价，部门年初制定目标实现，重点评价数量和质量均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评但也存在目标编制不够合理、项目实施效果有待进一步提升的问题，通过自评该项目自评得分90分。
五、存在主要问题
在项目实施过程中，也暴露出一些问题，如项目启动缓慢、资金分配不合理等。
六、改进建议
一是针对资金分配不合理的问题，建议加强项目预算管理，合理预测项目资金需求，确保资金分配的科学性。二是加强对项目的跟踪管理，确保项目按计划推进。同时，加大项目监管力度，防止违规操作现象的发生。三是通过培训等方式，提高项目执行人员的业务水平，提高项目执行效率。
附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表：
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
