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2023年度旺苍县嘉川镇人民政府单位决算
目 录
公开时间：2024年9月 14日
第一部分 部门概况………………………………………………………………3
一、部门职责…………………………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………………………8
第二部分2023年度部门决算情况说明…………………………………………9
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………9
二、收入决算情况说明………………………………………………………9
三、支出决算情况说明………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16
第三部分 名词解释………………………………………………………………18
第四部分 附件……………………………………………………………………26
第五部分 附表……………………………………………………………………36
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
旺苍县嘉川镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共旺苍县嘉川镇委员会、旺苍县嘉川镇人民政府共同履行中央要求各级党委和政府共同承担的属地管理责任，落实中央、省、市、县关于安全生产、消防安全、食品安全、生态环境和资源保护、疫情防控、森林防灭火等工作，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，建立健全自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件应急管理机制，切实履行和层层压紧压实生产安全、消防安全、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害、生态环境、公共卫生、食品药品安全、动(植)物疫情、道路交通安全、交通运输安全、旅游安全、抗震救灾等方面的监督管理责任和防灾减灾救灾责任，严密防范和妥善处置各类突发事件，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因。
旺苍县嘉川镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数14个，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。当年单位内设机构增加0个。
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
截止2023年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有干部124名，其中行政干部46名，事业干部75名，机关工勤2名，事业工勤1名，较上年减少干部6名，主要是人员调出及人员退休。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.持续做好意识形态引领。深入学习、研讨习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，组织召开党委会学习15次、党委理论学习中心组学习研讨10次、专题党课2次，有效筑牢理论之基、补足精神之钙，汲取奋进力量。镇党政领导班子结合实际亲临分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次，及时传达党的声音。建立健全“学习强国”学习平台通报制度，明确专员及时关注学习动态，负责学习组织信息录入、管理维护、学情上报，鼓励党员干部谈心得、晒积分、促学习，全镇共有28人总积分超50000分，形成“比学赶超”的浓厚学习氛围。坚持舆论引导，进一步做好政务新媒体管理和网信事项办理，形成依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”工作格局。今年以来在广元日报、人民日报等主流媒体刊发重点稿件2篇、旺苍融媒发布信息228条，分析研判预警信息4次、妥善处置网络舆情11条，转发正面信息100余条。
2.持续巩固工业优势，加快建设“一区四园”。我镇锚定“工业强镇 百亿嘉川”总体目标，大力推动工业经济发展，全年开展对外招商活动8次，招引到位市外资金5.0154亿元，其中省外到位资金2.02亿元，新签约项目2个。大力推进固定资产投资工作，完成3D建材、创升绿达砂石、南旺道路新型路面材料、千辆挂车、达钢二期等项目入库工作，实现社会固定资产投资入库1.4亿元、出库1.3862亿元，实现全年任务目标120%，居全县前茅。扎实推动企业发展，新开工建设3D绿色装配式建筑材料等7家企业、其中千辆挂车项目等3家已进行投产，新入规企业1家，全镇规上企业总计达31家，工业产值遥遥领先。
3.不断夯实农业基础，有效推动乡村振兴。紧盯“一带两园”发展定位，不断巩固农业基础地位，持续推动中央河谷走廊粮油种植带，推广大豆玉米带状复合种植技术1100亩，发放种粮补贴24438.5亩、水稻补贴7386.7亩、农机购置补贴62台，全镇粮油生产面积达32592亩，年产量1.28万吨。不断壮大核桃种植园和特色果蔬园等特色农产品产业建设，西河核桃现代林业园区新栽植核桃5亩、硬化防火通道14.8公里、建成园区观景平台，持续巩固黄茶产业，管护茶园890亩、补植茶苗150亩，新生、榆钱、庙二等村的葡萄、柑橘、翠冠梨、脆红李产业持续向好，五红村特色杨梅开始挂果。持续推进畜禽养殖，新建肉牛羊圈舍6个、成立养殖专业合作社1个，新种植畜牧用草1500亩、饲用玉米1300亩，2023年全镇出栏生猪5.2万头、牛0.12、肉羊0.75万只、家禽62万羽。扎实开展乡村振兴，建立健全防返贫常态化监测帮扶网格管理体系，开展集中排查2次，核实推送风险线索14次、涉及风险线索477条，新纳入监测对象6户17人，并按程序开展后续帮扶。做好2023年度脱贫人口收入信息动态管理，持续跟进27户未消除风险监测户帮扶措施，对“两类群体”制定产业和就业帮扶等开发式帮扶措施，目前，我镇脱贫人口人均纯收入较去年增长19.3%，工资性收入增长超20%，村集体经济收入达67万元，实现稳定脱贫。大力推进人居环境建设，和平、红旗等9个村完成“厕所革命”改厕任务496户，完成率达106.6%，全镇无害化厕所达95%以上；新生、胜利2个村开展人居环境改善工作，硬化院坝、阴阳沟、入户路等216户，极大改善了农户生活环境。积极推进“积分制、清单制+数字化”的智慧乡村治理试点工作，在五红、顺水2个示范村开展积分制试点工作，并在全镇19个村推广使用“川善治”平台，引导各村农户入驻“川善治”平台，实现“三务”公开、网上办理、在线咨询等服务，目前全镇19个村均达到三星级以上，五红、顺水、寨梁3个村达到五星级。
4.切实推进卫健工作，有效维护生命健康。全年完成免费孕前健康检查214人，开展“两癌”免费筛查695人，开展医疗卫生监督巡查50余次，排查并整改美发店一次性刀重复使用现象、无卫生管理组织和卫生管理制度等问题7个。落实计生奖扶措施，2023年办理享受奖扶政策1970人、享受特扶政策140人、享受特扶关怀92人、享受特困政策34人。持续做好人口信息系统更新，全年处理业务消息3462条，登记出生114人、死亡206人。
二、机构设置
旺苍县嘉川镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县嘉川镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3690.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加了653.5万元，增加为21.52%，主要原因是将退休干部慰问金纳入，导致收入支出增加；
图1：收、支决算总计变动情况图
一、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3690.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3690.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
一、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3690.17万元，其中：基本支出3347.06万元，占90.7%；项目支出343.11万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3690.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加653.5万元，增长21.52%。主要变动原因是增加了退休干部慰问金，项目增多，导致收入支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3690.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.5万元，增长21.52%。主要变动原因是增加了退休干部慰问金，项目增多，导致收入支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3690.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1535.27万元，占41.6%；社会保障和就业支出412.53万元，占11.18%；卫生健康支出226.75万元，占6.14%；住房保障支出161.41万元，占4.37%；公共安全支出23万元，占0.62%；农林水支出131.21万元，占3.56%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3690.17，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1008.99万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为458.87万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为36.4万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为127.19万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为233.66万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为27.22万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.46万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为129.1万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为44.3万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为48.35万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为394.4万元，完成预算100%。
16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）:支出决算为871.81万元，完成预算100%。
18.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为161.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3347.06万元，其中：
人员经费2955.78万元，主要包括：基本工资577.5万元、津贴补贴224.82万元、奖金545.39万元、绩效工资217.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.66万元、职工医疗保险缴费92.65万元、其他社会保障缴费10.06万元、住房公积金161.42万元、生活补助852.51万元、奖励金0.2万元、代缴社会保险40.22万元等。
公用经费391.28万元，主要包括：办公费54.4万元、印刷费8.8万元、水费2万元、电费6.73万元、邮电费32万元、差旅费79万元、会议费3.5万元、培训费3.5万元、公务接待费31.2万元、劳务费98万元、工会经费7.98万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费61.17万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.2万元，完成预算100%，较上年度增加10.04万元，增长41.56%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占8.77%；公务接待费支出决算31.2万元，占91.23%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3万元，增长100%。主要原因是2023年对公务用车购置及运行维护费留有预算。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于在接洽3D建材、创升绿达砂石、南旺道路新型路面材料、千辆挂车、达钢二期等项目所需的公务用车维修费支出。
3.公务接待费支出31.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加7.04万元，增长29.14%。主要原因是随着政府工作的推进，项目增多，产生了更多的商务活动。其中：
国内公务接待支出31.2万元，用于上级来检查工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待310批次，4527人次，共计支出31.2万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、3D建材、创升绿达砂石、南旺道路新型路面材料、千辆挂车、达钢二期等项目建设。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇人民政府机关运行经费支出391.28万元，比2022年度减少27.27万元，下降6.52%。主要原因是2023年财政紧张，进行支出压缩。
（二）政府采购支出情况
2023年度，旺苍县嘉川镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，旺苍县嘉川镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车中有一辆车正在办理报废手续，另外一辆车用宣传政策，例如宣传禁烧秸秆。单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政支出。
12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指各级政府办公厅（室）及相关机构的事业支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
17、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
市场监督管理专项（项）：指食品安全监管等专项工作支出。
22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
其他广播电视支出（项）:指除基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等以外其他用于文化方面的支出。
24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。
29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。
35、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流智力与保护、地下水修复与保护等方面支出。
36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指农村环境保护方面的支出。
37、城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）:指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
38、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。
39、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:指城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
40、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指农业事业单位的基本支出。
42、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。
43、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
44、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指上述项目以外的其他农业农村方面的支出。
45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指反应海事管理方面支出。
50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
51、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指上述项目以外其他用于自然灾害救灾及灾后恢复重建等方面的支出。
52、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。
53、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指上述项目以外其他方面抗疫相关支出。
54、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县嘉川镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障项目顺利进行 |
保障嘉川镇各项项目顺利进行，营造良好社会环境和营商环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
大力发展现代工业，突出抓好工业园区建设、招商引资和项目协调服务工作，扎实做好嘉川化工园区、绿色家居产业园、达钢二期等项目建设协调工作，不断增强经济发展后劲。优化营商环境，通过开展企业座谈会等活动，对辖区内企业进行拉网式摸排调研，及时发现并上报企业在生产经营中的矛盾纠纷，杜绝影响企业稳定的任何矛盾升级。坚持包联企业干部面对面听取诉求、点对点解决问题。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
县财政未进行资金批复 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商次数 |
≥ |
10 |
次 |
11次 |
10 |
10 |
|
|
|
招商地点 |
≥ |
5 |
次 |
6次 |
10 |
10 |
|
|||
|
横幅条数 |
≥ |
10 |
条 |
25条 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
活动完成率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
招商质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
数量指标完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我镇知名度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按实际工作量完成核算 |
≤ |
1.5 |
万元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
得分95分，为我镇全面脱贫后高质量发展先行县的经济社会发展提供良好的社会氛围 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费保障有问题，希望县财政能够及时拨付经费；预算编制准确度需进一步提高
|
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲开西 |
财务负责人：张亮 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009778468-疫情防控财力补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县嘉川镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
促进疫情防控措施落实，改善群众生活，稳定社会 |
为防止新冠疫情快速传播，给群众提供安全稳定的生活和工作环境，维护国家安全、社会稳定、人民健康。宣传开展疫苗接种工作，能尽力缓解输入性疫情防控的压力，降低本土病例的发生 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
配合县政府建设了“方舱”隔离点，并派驻50余人到“方舱”隔离点进行防护管理工作，运转期间共接收集中隔离人员2000余人次，确保了疫情期间集中隔离人员有序隔离，保障了人民群众的生命财产安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
县财政未进行资金批复 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展疫情防控宣传 |
≥ |
4 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
对重点场所检查每月次数 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
疫情防控处置率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障居民健康 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
疫情防控项目资金 |
≤ |
650000 |
元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分，有效遏制了疫情大面积蔓延，有力改变了病毒传播的危险进程，为取得疫情防控重大决定性胜利提供了坚实组织保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算编制准确度需进一步提高
|
|||||||||
|
改进措施 |
认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲开西 |
财务负责人：张亮 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县嘉川镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障党组织活动 |
创建“服务型党组织”，并对全年的党务活动进行评价，以创先争优活动为主线，积极实施我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织学习总书记来川来广视察重要指示精神和省委、市委、县委各项决策部署，通过召开党委会学习15次、党委理论学习中心组学习研讨10次、专题党课2次进行落实；对分管办所、联系村、党支部开展专题宣讲60余次、专题党课25次。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发展后备干部 |
≥ |
45 |
人 |
75 |
10 |
10 |
|
|
|
发展党员人数 |
≥ |
5 |
人 |
11 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 |
≥ |
2000 |
场次 |
2900 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
党员凝聚力提升率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党组织生活健全率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标语 |
≥ |
1000 |
元/年 |
0 |
5 |
0 |
财政紧张，未有资金支持 |
|
|
订阅党刊党报 |
≥ |
5000 |
元/年 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分95分，开展集中学习2900余场次、专题研讨4批次，规范化发展党员11名，储备后备干部75人，开展村（社区）“两委”班子定期分析4次，实现我镇党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，提高基层党支部的建设水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
经费严重不足，“两新”组织中党组织阵地和经费保障不稳定，后续工作不便于开展。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是根据相关规定，合理编制预算，细化预算科目。二是完善资金管理办法，节约成本，提高资金使用效率，加强资金监管力。 |
|||||||||
|
项目负责人：蒲开西 |
财务负责人：张亮 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008972599-社区戒毒康复工作站经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县嘉川镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
旺苍县嘉川镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
|
保障戒毒所运行，确保社会稳定。 |
全年进项专项检测46次，未发生安全事件，未发生戒毒人员逃脱，进行戒毒宣传12次，发放宣传资料400份 |
|||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障戒毒工作站运行，让戒毒人员在戒毒治疗、管理教育、考核奖惩、心理矫治、技能培训、康复回归等各个方面、各个环节顺利开展；预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设作出新的贡献。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||
|
|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发生安全事件 |
≤ |
1 |
件 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
发生戒毒人员脱逃 |
≤ |
1 |
人 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
保障应检尽检 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
日常管理考核 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
戒毒人员学习禁毒法覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
考核2位工作人员专业知识，优秀率 |
＝ |
100 |
% |
50% |
10 |
0 |
|
|
|
|
|
尿检率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导群众禁毒法学习 |
≥ |
150 |
人 |
301 |
5 |
5 |
|
|
|
|
可持续影响 |
预防和减少违法犯罪，维护社会稳定 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
戒毒人员 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
戒毒所工作人员工资 |
＝ |
90000 |
元/年 |
90000 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分90分，预防和减少违法犯罪，维护社会稳定，促进和谐社会建设的贡献 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目经费拨付不到位，不能很好的保证工作站的运行 |
|||||||||
|
改进措施 |
项目经费拨付不到位，不能很好的保证工作站的运行 |
|||||||||
|
项目负责人：李军 |
财务负责人：张亮 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
