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2023年度旺苍县市场监督管理局部门决算
目录
公开时间：2024年9月9 日
第一部分 部门概况2
一、部门职责 2
二、机构设置 5
第二部分2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分名词解释 16
第四部分附件 19
第五部分附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39
第一部分部门概况
一、部门职责
旺苍县市场监督管理局基本职能职责如下：负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监管行政执法行为；负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益服务中心开展消费维权工作；负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽检和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作；负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况；负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作；负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险低风险预警、风险交流工作；负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为；负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号发布工作。依法对标准制定和实施情况开展监督；负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展；负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作；负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与上级部门组织的监督检查；负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；贯彻落实中央关于加强民营经济党组织建设有关事项。在县委组织部指导下，开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、机构设置
旺苍县市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍县市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为3028.78万元。与2022年度相比，收、支总计均增加276.88万元，增长10.06%。主要变动原因一是2023年去世退休职工3人，丧葬抚恤费增加；二是补发了退休人员一次性补贴。三是2023年一次性项目较上年增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计3028.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3028.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计3028.78万元，其中：基本支出2690.55万元，占88.83%；项目支出338.23万元，占11.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为3028.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.88万元，增长10.06%。主要变动原因一是2023年去世退休职工3人，丧葬抚恤费增加；二是补发了退休人员一次性补贴，三是2023年一次性项目较上年增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出3028.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.88万元，增长10.06%。主要变动原因一是2023年去世退休职工3人，丧葬抚恤费增加；二是补发了退休人员一次性补贴，三是2023年一次性项目较上年增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出3028.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2180.06万元，占71.98%；社会保障和就业支出586.87万元，占19.38%；卫生健康支出88.84万元，占2.93%；住房保障支出173.01万元，占5.71%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为3028.78，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1466.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为43.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为64.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为82.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为489.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为175.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为257.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为39.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为114.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为60.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为28.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为173.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平 。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2690.55万元，其中：
人员经费2409.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费281.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.7万元，完成预算100%，较上年度减少8.16万元，下降11.52%。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算52万元，占82.93%；公务接待费支出决算10.7万元，占17.07%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少10.3万元，下降16.53%，主要原因是加强执法用车管理，强化节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出52万元。主要用于要用于全县市场监督管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.14万元，增长25%。主要原因是2023年上级检查较多，公务接待活动增多。其中：
国内公务接待支出10.7万元，主要用于开展市场监督管理工作中执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待240批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出10.7万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，旺苍县市场监督管理局机关运行经费支出281.45万元，比2022年度减少54.74万元，下降16.28%。主要原因是2023年厉行节约。
2023年度，旺苍县市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，旺苍县市场监督管理局共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，我单位无100万以上项目，未开展预算事前绩效评估，对党组织活动经费（含纪检监察经费）、知识产权保护经费、食品药品执法经费、食品安全抽检经费等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评得分为97.4 分.绩效自评综述：2023 年我局认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进预算绩效管理工作稳步开展。2023 年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）是指市场监督管理行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映市场监督管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）是指反映市场监督管理行政单位用于市场监督管理方面的支出。
12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）是指反映市场监督管理行政单位用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）是指反映市场监督管理行政单位用于食品监督管理方面的支出。
14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，但不包括行政单位附属事业单位。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），用于机关事业单位离退休人员生活补贴支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），用于行政事业单位离退休人员一次性补贴支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），用于支付抚恤金。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指用于单行行政人员的医疗保险缴费支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指用于单行事业人员的医疗保险缴费支出。
21.住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指用于市场监督管理行政单位人员住房公积金缴费支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旺苍县市场监督管理局2023年度部门预算绩效评价报告
（一）机构组成。2023年旺苍县市场监督管理局含行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，包括：旺苍县市场监督管理局、旺苍县市场监督管理综合行政执法大队、旺苍县市场监管检测检验中心、四川省广元市旺苍县保护消费者权益委员会秘书组。
（二）机构职能。旺苍县市场监督管理局主要负责负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。规范市场监管行政执法行为；负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益服务中心开展消费维权工作；负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽检和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作；负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况；负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作；负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险低风险预警、风险交流工作；负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为；负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号发布工作。依法对标准制定和实施情况开展监督；负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展；负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作；负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与上级部门组织的监督检查；负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；贯彻落实中央关于加强民营经济党组织建设有关事项。在县委组织部指导下，开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况。旺苍县市场监督管理局总编制151名，其中行政编制70名，参照公务员法管理的事业编制26名，其他事业编制43名，工勤编制12名。年末在职人员总数133人，其中行政人员63人，参照公务员法管理的事业人员17人，其他事业人员48人，工勤人员5人；退休人员118人。
（一）收入情况。
根据预算批复，本年度年初预算收入总计2615.05万元，其中本年预算收入2615.05万元；2023年全年决算报表填表收入3028.78万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出情况。
本年度年初预算支出2615.05万元，其中基本支出2439.62万元，占比93.29%,项目支出175.43万元,占比6.71%；2023年年末决算报表填报支出3028.78万元，其中基本支出2690.55万元，占比88.83%；项目支出338.23万元，占比11.17%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年年末无结余。
（一）部门预算总体绩效分析。
1. 履职效能。
2023年，旺苍县市场监督管理局立足“大监管”，筑牢安全底线。一是守牢食品安全底线。严格落实食品安全“党政同责”要求，深入开展食品安全包保行动，各级包保干部照单履职，对2586家食品生产经营单位全覆盖督导。开展春茶生产、校园食品、餐饮行业、特殊食品等专项检查11次，检查市场主体8700余家次，完成监督抽检1049批次，整改风险隐患958个。二是强化药械化安全监管。承办广元市旺苍县药品安全突发事件（IV级）应急演练，全面提升药品安全事故应急处置能力。全面开展药品安全巩固提升行动，开展药事法规培训20批次，累计培训1000余人次。紧贴“严查违法违规行为，全面排查风险隐患”主线，累计检查药械化经营单位1249家次，完成监督抽检48批次。三是严格特种设备安全监管。深刻汲取宁夏银川“6·21”燃气爆炸事故教训，结合“特种设备企业主体责任推进年”行动，围绕重点行业、重点场所、重点工程和重点单位，开展“强安2023”监管执法等专项行动10次，检查特种设备安装、使用和维保单位153家次，出具安全监察指令书6份，排查并整改一般安全隐患31处。四是夯实产品质量安全基础。以10类重要工业产品质量安全专项整治为重点，开展燃气具、危化品、农资、建材等重点产品专项监督检查，检查各类生产、销售企业568家次，开展产品质量监督抽检114批次。
2. 预算管理。
按照2023年部门预算编制要求，积极开展预算编报工作，在规定时间内完成了部门预算编制任务。部门预算编制准确、规范、完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容等说明符合规定，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据一致。部门整体支出绩效目标表申报表填报存在指标要素完整，指标细化量化，所有项目如数完成，预算编制较为科学。
在预算执行过程中，我们对整个预算支出实行支出控制管理和动态调整，对预算执行进度实行监控，全年调整取消额和结余注销额均为零。2022年度我局接受的审计监督和财政检查中，无违纪违规情况。
3. 财务管理。
旺苍县市场监督管理局财务制度健全，财务岗位设置合理，符合不相容岗位管理制度，资金使用规范。在资金使用上一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，为推进绩效管理提供制度保障。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。对财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是持续开展部门自评工作。四是接受县财政及实际主管部门引入的第三方评价机构开展的绩效评价。五是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。
4. 资产管理。
截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）749.87万元，较上年下降6.31%。其中流动资产净值9.18万元，占比1.22%，固定资产净值740.79万元，占比98.78%。2023年资产总额下降的原因主要原因一是2023年报废一批笔记本电脑；二是2023年固定资产累计折旧增加。在资产管理上我局建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。指挥中心负责对全局资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科所队应确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
5. 采购管理。
2023年我单位无采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额139.51万元，1—12月预算执行总体进度为95.34%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1. 项目决策。
我单位部门预算项目的设立按规定申报并已按规定进行评估论证，预算项目的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金相匹配，绩效目标的设置科学合理，规范完整，实现了细化量化。预算项目已在规定时间内完成了项目入库。
2. 项目执行。
我单位预算项目的执行与绩效目标设置相符，预算项目执行实行了同步调整，年末财政资金结余数为零。
3. 目标实现。
2023年旺苍县市场监管局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入开展主题教育，持续转变思想观念，提升能力本领，努力做到思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实，以更高标准、更大力度、更实举措推动各项工作高质高效开展。
（三）重点领域绩效分析。
我单位无国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（四）绩效结果应用情况。
2023年我局绩效目标随同2023年预算在旺苍县人民政府网站公开，总体绩效评价报告及项目绩效评价报告，随同2023年部门决算说明一并在政府网站公开。对在绩效评价中发现的问题，我局已完成整改，并在规定时间内向县财政局反馈了应用绩效结果报告及整改方案。
（一）评价结论。
自评认为，我单位2023年度部门整体支出绩效完成情况良好。自评得分97.4分。
（二）存在问题。
1.部门预算绩效目标管理、专项项目预算目标管理有待加强,个别目标设立不够量化细化。
2.预算编制有待加强。预算编制时需多部门协调，增强预算编制精确度。
1.强化人员管理。要加强人员的学习、培训，做好预算绩效管理要紧紧围绕单位本年工作目标编制整体支出绩效目标，对能细化、量化的项，要尽可能细化、量化。
2.强化预算管理，提升预算编制精准度。加强预算编制的事前调研，积极与财政进行沟通，由项目相关业务股室组织实施，充分考虑上级要求与年度工作任务的需要，做好资金测算与审核，提高预算编制精准度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2023年党建活动经费、完成基层党组织阵地建设、党员干部能力素质不断提升、 |
完成2023年党建工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
28.00 |
25.51 |
25.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
28.00 |
25.51 |
25.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层党组织支部阵地规范化建设 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
开展党建学习次数 |
＞ |
6 |
次 |
6 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员能力素质不断提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党建经费预算成本 |
≤ |
28 |
万元 |
28 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975255-知识产权保护 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2023年知识产权经费、拟定知识产权激励政策措施、组织开展知识产权行政执法以及保护 |
完成2023年知识产权保护工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高价值发明专利保护 |
≥ |
4 |
件 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
开展知识产权宣传五进 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
知识产权保护以及执法范围 |
定性 |
全县 |
|
全县 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全县知识产权保护意识 |
定性 |
全县 |
|
全县 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008975270-食品药品执法等工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2023年食品药品安全执法经费、保护人民合法权益、维护经济秩序，营造良好的经济氛围。 |
开展食品药品安全执法、保护人民合法权益、维护经济秩序，营造良好的经济氛围。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目内容过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
累计检查药械化经营单位 |
≥ |
2000 |
家 |
2000 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
开展查处取缔”无证无照“专项行动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
不正当竞争集中排查数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违法案件查处率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||
|
不合格产品查处率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人民合法权益、维护经济秩序 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食品药品安全执法预算经费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009175861-2022年食品安全抽检经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决2022年食品安全抽检经费。 |
完成2022年食品安全抽检工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
抽检食品以及相关产品批次 |
≥ |
800 |
批次 |
800 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供健康安全的消费环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
食品安全抽检预算经费 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009175883-落实“个转企”奖励资金及工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对2021年完成“个转企”的企业进行补贴，优化营商环境 |
完成“个转企”的企业进行补贴，优化营商环境 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“个转企”户数 |
＝ |
7 |
户（套） |
7 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营商环境不断优化 |
定性 |
不断优化 |
|
不断优化 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
个转起奖励标准 |
＝ |
20000 |
元/户 |
20000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203560-2023年中央药品监管补助资金 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
2023年药品监管专项资金，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质，提高公众识别防范风险的意识，假冒伪劣药品制售行为不断下降，保障消费者的安全用药的合法权益。 |
加强“两品一械”企业监管力度、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质，提高公众识别防范风险的意识，假冒伪劣药品制售行为不断下降，保障消费者的安全用药的合法权益。 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
药品医疗器械化妆品检查家数 |
≥ |
200 |
家 |
200 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
医疗器械配合抽样任务完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
任务完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众安全用品自我保护安意识 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众对药品安全的满意度 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成总成本 |
≤ |
8 |
万 |
8 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009203576-2023年药品监管专项资金 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||
|
2023年中央药品监管补助资金，加大药品安全排查力度，监督抽检不合格药品的处置率，维护公平竞争的市场秩序。 |
加强“两品一械”企业监管力度、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质，保障消费者的安全用药的合法权益。 |
|||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
药品安全大排查率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
不合格药品查处率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公平竞争的市场秩序 |
定性 |
不断优化 |
|
不断优化 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众对市场监管的满意度 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金成本 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
20 |
20 |
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082123T000009203591-2023年市场监管专项资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2023年市场监管专项资金，食品安全大排查、特种设备安全隐患大排查、“双随机”抽查工作，维护公平竞争的市场秩序，进一步深化商事登记制度改革、保障特种设备、食品安全，保障人民生命财产安全。 |
食品安全大排查、特种设备安全隐患大排查、“双随机”抽查工作，保障特种设备、食品安全，保障人民生命财产安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年报率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
食品安全大排查 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
食品抽检应公布信息公布率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
不合格食品查处率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障消费者生命财产安 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众对市场监管的满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金预算成本 |
≤ |
23 |
万元 |
23 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作计划 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009883863-2023市场监管专项资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2023年市场监管专项资金,提升市场监管能力、筑牢标准化基础、强化消费引导、深入推动消费环境建设，开展基层市场监管所标准规范化建设示范创建，提高综合行政执法水平。 |
提升市场监管能力、深入推动消费环境建设，开展基层市场监管所标准规范化建设示范创建，提高综合行政执法水平。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
18.00 |
16.50 |
91.67% |
10 |
9.17 |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
16.50 |
91.67% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年报率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
9 |
|
|||||||||||||||||||
|
“双随机”抽查比例 |
≥ |
3 |
% |
3 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
基层市场监管所标准化规范化创建个数 |
＝ |
2 |
个（套） |
2 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步深化商事登记制度改革 |
定性 |
稳中向好 |
|
稳中向好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
公平竞争的市场秩序 |
定性 |
稳中向好 |
|
稳中向好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市场监管专项资金成本 |
≤ |
18 |
万元 |
18 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
99..1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082124T000010160041-下达2023年省级知识产权专项资金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
旺苍县市场监督管理局部门 |
实施单位 |
旺苍县市场监督管理局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
知识产权专项资金主要用于知识产权保护和运用规划重点工作持续推进，县域知识产权工作进一步深化，知识产权创造质量，运用效益、保护效果、管理水平进一步提高。 |
完成2023年知识产权保护工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高价值发明专利保有量 |
≥ |
5 |
件 |
5 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
定性 |
及时拨付 |
|
及时拨付 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
知识产权营商环境 |
定性 |
进一步优化 |
|
进一步优化 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按计划完成相关工作 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||
专项预算项目绩效评价报告范本（本部门不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
