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2023年度旺苍县经开区部门决算
目录
公开时间：2024年9月14日
第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分2022年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分名词解释16
第四部分附件18
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
旺苍经开区主要职责是按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好地发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用；
根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业；
在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织实施；
按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展；
负责区内基础设施和公共设施建设和管理，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作；
贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究定制并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作；
建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照；
执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放；
处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务；
制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产；
协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作，协助相关县级部门及嘉川镇、尚武镇做好区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务；
对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益；
完成县委、县政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
旺苍经开区下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入旺苍经开区2022年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为6147.94万元。与2022年相比，收、支总计各减少11947.7万元，减少66%。主要变动原因是2023年尚武家居产业城建设专项债只有4000万元，减少较多。
图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元
2023年本年收入合计6147.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2147.94万元，占35%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元，占65%。
图2：收入决算结构图
2023年本年支出合计6147.94万元，其中：基本支出346.96万元，占6%；项目支出5800.98万元，占94%。
图3：支出决算结构图
2023年财政拨款收、支总计均为6147.94万元。与2022年相比，收、支总计各减少11947.7万元，减少66%。主要变动原因是2023年尚武家居产业城建设专项债只有4000万元，减少较多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元
2023年一般公共预算财政拨款支出2147.94万元，占本年支出合计的35%。与2022年的2095.64万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.35万元，增长2%。主要变动原因是2023年人员正常增资和项目工作经费支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元
2023年一般公共预算财政拨款支出2147.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出471.01万元，占22%；农林水支出1600万元，占74%；社会保障和就业支出36.3万元，占2%；卫生健康支出13.41万元，占0.7%；住房保障支出27.22万元，占1.3%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2023年一般公共预算支出决算数为2147.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为162.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为200.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为107.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为1600万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为27.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出346.96万元，其中：
人员经费309.25万元，主要包括：基本工资104.64万元、津贴补贴42.19万元、奖金59.9万元、绩效工资24.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.3万元、 职工基本医疗保险缴费13.41万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金27.22万元。
公用经费37.71万元，主要包括：办公费2.13万元、印刷费0.2万元、水费0.28万元、电费4.36万元、邮电费6.32万元、公务接待费11万元、工会经费5.06万元、福利费2.76万元、其他交通费5.19万元。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，较上年减少0.12万元，下降1%。决算数与预算数持平。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初没有预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初没有预算安排。其中：公务用车购置支出0万元。年初没有预算安排。
公务用车运行维护费支出0万元。年初没有预算安排。
3. 公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.12万元下降1%。主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约，压缩公务接待支出。
其中：
国内公务接待支出11万元，主要用于招商引资工作和园区建设协调工作支出的公务接待费。国内公务接待353批次，1806人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，单位不涉及外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出4000万元。全部用于尚武家居产业城项目建设。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。没有预算安排。
2023年，我单位机关运行经费支出37.71万元，比2022年的24.15万元增加13.56万元，增长56.1%。主要原因是人员增加，疫情结束后各项工作恢复正常，运行经费正常增加。
2023年，我单位政府采购支出总额0万元，没有预算安排。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建活动经费（含纪检监察）项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍经开区部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、旺苍经开区部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90 分。绩效自评综述：我单位制定了整体绩效目标和项目绩效目标，在预算执行过程中严格支出控制，按照绩效目标扎实开展各项工作，及时处置调整工作中的新变化，解决新问题，基本完成各项目标任务，资金使用合规，没有结余，没有违规记录。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行部门预算绩效管理主体责任，加快推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进旺苍经开区预算绩效管理工作稳步开展。2023年我区部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位职工养老保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗（项）指单位职工医疗保险支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）指单位职工住房公积金支出。
7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指单位公务员工资及公业务费支出。
8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资工作和园区建设协调工作发生的专项经费。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指单位事业人员工资及公业务费支出。
10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指尚武绿色家居产业城专项债项目支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指浙江对口帮扶东西部协作扶贫资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2023年旺苍经开区部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。四川旺苍经济开发区于2012年12月由省人民政府批准设立，2013年8月30日正式挂牌成立，是旺苍县人民政府的派出机构，具备政府行政管理职能。具有独立核算机构数1个，内设机构5个，分别是党政办公室、财政局、投资促进局、规划建设环保局、经济发展局和科技信息服务中心。固定资产总额102万元。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能。1.按照集中集群集约发展要求，提高产业集聚度、单位土地投资强度、产业效益和综合管理水平，把旺苍经开区高起点、高水平建成发展优势特色产业的集中区、吸引投资的集聚区、创新发展的先导区、循环经济的示范区，更好的发挥经开区窗口、示范、辐射和带动作用。
2.根据旺苍经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修订旺苍经开区的经济发展规划和年度计划，报经县政府审查批准后组织实施，做大做强煤资源综合利用、机械加工、建材、生物资源综合利用、农副产品加工等主导产业。
3.在旺苍县土地利用和城市建设总体规划的指导下，编制区内土地利用规划、建设规划及控制性详细规划，依照《四川省<城市规划法>实施办法》的规定，报经审查批准后组织 实施。
4.按规定程序履行具体用地报批手续，依法供给土地，合理、集约、高效利用土地资源，科学安排建设规模和开发时序，开发整理区内土地，有计划、分步骤、循序渐进地推进旺苍经开区建设发展。
5.负责区内基础设施和公共设施等产业发展关键环节的管理和服务，按有关规定代办相关建设手续，受托承担区内城建监察工作。
6.贯彻县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定并组织实施招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划，发布招商信息，开展招商引资工作。
7.建立简便、高效的办事程序，按照管理权限审批或审核报批入区投资项目和科技开发项目，为入区企业办理或代为办理相关手续、证照。
8.执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护，遵循规划环评的要求，督促环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放。
9.处理区内的有关涉外事务，管理进出口业务。
10.制定和组织实施财政收支计划，筹集、调度、使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。
11.协调旺苍经开区与县级部门的工作关系，管理有关县级部门驻区机构和驻区联络员的工作；与县级相关部门和有关乡镇共同负责区内企业安全生产；协助县级相关部门和嘉川镇、尚武镇做好区内建设发展涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作，为区内产业发展、基础建设和企业生产经营提供高效、优质服务。
12.对区内企业事业单位进行指导监督，保护劳资双方的合法权益。
13.完成县委、县政府交办的其他工作事项。
人员概况。截至2023年末，县委编办核定经开区人员编制24名，其中行政编制14名，事业编制10名,年末单位实有在职人员23人，其中公务员12人，事业编11人。今年新人才引进录用事业编制研究生2名。没有离退休人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。旺苍经开区2023年年初预算收入332.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.67万元，占100%。年终决算报表收入6147.94万元情况。其中：一般公共预算财政拨款收入2147.94万元，占35%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元，占65%。年终决算数比年初预算数增加较多主要是因为年初预算主要是人员经费，年初没有确定项目建设，中途根据项目建设安排资金调整预算数，所以出现较大差异。
（二）支出情况。旺苍经开区2023年年初预算支出332.67万元，其中：基本支出332.67万元，占100%。年终决算报表支出6147.94万元情况。其中：基本支出346.96万元，占6%；项目支出5800.98万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年终决算数比年初预算数增加较多主要是因为年初预算主要是人员经费，年初没有确定项目建设，中途根据项目建设安排资金调整预算数，所以出现较大差异。
（三）结余分配和结转结余情况。旺苍经开区2023年决算报表结转结余全部为0，所有资金全部按照调整预算使用完毕。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，目标分值65分我单位自评得分57分。
1.履职效能。部门整体绩效目标中旺苍经开区的核心职能目标是园区建设管理、招商引资工作、经济发展、固定资产投资和党建工作。2023年在县委县政府坚强领导下，在各职能相关部门密切配合下根据全市统计新口径完成了规上工业总产值实现36亿元，规上工业利润实现0.91亿元，新增入库总投资6.36亿元，完成固定资产投资4.9亿元。园区基础设施建设投资完成3.1亿元,新增园区开发面积1108.4亩,建成标准化厂房面积3.6万平方米；招商引资项目4个，总投资14.57亿元；落地开工项目3个，总投资8.07亿元。全面完成园区党建工作；因为全球全国经济发展放缓，全市重新统一统计填报标准，新口径下规上企业工业产值和固定资产投资完成年初目标任务90%。所以履职效能指标分值15分自评得分12分。
2.预算管理。预算管理中预算编制质量因为2023年年初建设项目资金没有来源，只能编制人员工资、社保、公积金、党建经费，年中财政通过专项债、东西部协作扶贫项目调整预算项目资金，所以偏离度很大，预算编制质量指标分值8分自评得分4分。单位收入统筹由于我单位没有自有统筹收入，目标分值4分自评得分4分。支出执行进度是按照工程进度和县财政统筹安排支付，目标分值6分自评得分5分。预算年终结余我单位没有，目标分值2分自评得分2分。严控一般性支出按照县财政要求我单位全部达到，目标分值5分自评得分5分。
3.财务管理。财务管理中财务管理制度我单位已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实，目标分值4分自评得分4分。财务岗位设置，我单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，目标分值2分自评得分2分。资金使用规范，我单位符合相关财务管理制度规定，目标分值4分自评得分4分。
4.资产管理。我单位资产只有办公设备和办公家具，从2013年经开区成立时购入一直没有新增、报废处置，都是按标准正常折旧。人均资产变化率小于全县的-3.29%，目标分值3分自评得分3分。办公家具资产利用率高于全县的14.37%，办公设备资产利用率高于全县的44.84%，目标分值3分自评得分3分。资产盘活率，我单位一直没有闲置资产，目标分值3分自评得分3分。
5.采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，目标分值3分自评得分3分、采购执行率100%，目标分值3分自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。我单位根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况，目标分值35分自评得分33分。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额200.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额5600万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
1.项目决策。我单位1个常年性项目包括园区建设管理、招商引资工作等项目工作经费，预算总金额200.98万元。支出包含商品服务支出办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、广告宣传费、对企业补助等。2个一次性项目一是东西部协作扶贫尚武家居产业城厂房建设项目，项目内容是建设标准化厂房5000平方米，预算总金额1600万元；二是专项债尚武家居产业城建设项目，项目内容是建设标准化厂房及园区道路、给排水等配套设施，预算总金额4000万元。项目决策程序都开展了事前评估，党工委扩大会议商讨通过，目标分值4分自评得分4分。根据项目实际情况科学合理进行目标设置，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，目标分值4分自评得分3分。3个项目都在规定时间完成项目入库，目标分值4分自评得分4分。
2.项目执行。资金执行同向3个项目部门预算项目实际列支内容都与绩效目标设置方向相符，目标分值4分自评得分4分。项目调整方面3 个项目都是部门预算项目采取对应调整措施，目标分值4分自评得分3分。执行结果方面3个项目都是执行率100%，没有结余结转，目标分值4分自评得分4分。
3.目标实现。2023年我单位3个项目目标完成，着眼长远深度谋划了园区建设方案。依托G542国道全线贯通，规划了东西部协作产业园、尚武家居产业园、分梯次推进家居园区建设。家居产业园3.6万平方米标准化厂房建成投用，G542连接线完成拆迁34户，建成韩家湾大桥、匝道、挡墙，正在进行桩基建设，园区基础设施建设投资完成3.1亿元,新增园区开发面积1108.4亩,建成标准化厂房面积3.6万平方米；招商引资项目4个，总投资14.57亿元；落地开工项目3个，总投资8.07亿元。目标分值4分自评得分4分。目标偏离方面3 个项目都是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标没有偏离，目标分值4分自评得分4分。实现效果方面3个项目都超预期实现部门预算项目绩效目标效益指标，目标分值3分自评得分3分。
我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。我单位2023年度重点领域涉及尚武家居产业城专项债项目，县委县政府确定的经济发展重大战略，为招商引资绿色家居产业承接转移，在尚武建设家居产业城，以旺苍县工业园区投资开发有限公司为业主，资金来源为融资、东西部协作扶贫资金、专项债结合。2023年安排专项债4000万元，主要用于标准化厂房建设、园区道路建设、给排水等配套设施建设。年底已完成预期的绩效目标：建成投入使用标准化厂房8000平方米，企业已入驻开展生产，建成入园道路1.5公里，建成园区给排水系统。
（四）绩效结果应用情况。围绕年初预算和年终决算我单位认真梳理总结各项目绩效目标设置、项目执行过程中绩效管理、项目执行完毕后的经验总结，充分运用到下一年度的项目实施等内部应用。按照县财政统一安排在规定时间和方式进行信息公开公示。对总结的问题和不足进行整改反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位按照县财政下发的部门预算绩效评价指标体系认真进行梳理、总结、评价，最后综合得分90分。我单位高度重视预算绩效管理工作，为提高预算执行效率和财政资金使用效率，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在2023年11月开展了预算绩效运行监控工作。全年总体来说预算执行情况较好，预算绩效管理工作有序推进，按照财政统一安排，全年及时高质量开展了事前绩效评估、绩效过程监控，绩效评价，评价结果运用等工作。
（二）存在问题。预算绩效管理工作处于不断完善阶段，存在着开展绩效评价工作不全面，评价质量有待提升等不足。我单位存在预算编制质量欠佳，对来年工作任务考虑不充分，预算调整较大。预算执行过程财务管理存在不严不细的问题。
1.进一步提高预算编制质量。
在编制年度部门预算时，结合以前年度预算执行情况，尽可能提高预算编制准确性，减少年度调整幅度，以利于预算的执行与控制。
2.进一步规范财务资产管理。
我单位内部管理制度较为健全，会计核算比较规范，资产管理需进一步加强。应进一步加强资产管理，明确使用单位、使用人员，明确管理责任，建立定期盘点、报损报废管理制度。
3.进一步加强财政政策执行。
我单位将进一步提高国库集中支付比例，在预算管理一体化中规范公务卡使用，按照规定执行，强化公务卡结算。加快推进公务卡改革，严格执行政府采购政策、非税收入管理政策，加强公务接待费用管理。
4.建议财政及时审批预算内资金.加快预算执行，体现财政资金绩效。同时加大预算绩效管理工作培训，提升绩效管理水平。
总之我单位将在今后工作中，科学编制预算，严格预算执行，特别在项目管理中，全覆盖开展事前绩效评估、过程监控，评价、运用规定程序，加强财政资金安全，努力提高财政资金绩效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费） |
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主管部门 |
四川旺苍经济开发区管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
四川旺苍经济开发区管理委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全面完成各项党建任务（含纪检监察工作），争创优秀党支部。 |
本年度开展党建活动4次，完成党报党刊订阅任务，发展新党员1名，党风廉政建设达标，服务对象满意。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
党建办制定项目实施计划，按照目标任务及计划进度进行实施，并在项目实施中期进行总结，解决经办工作中存在的困难和问题。开展党建活动，发展新党员，组织党员主题教育培训6次，组织开展主题党日活动1次，组织党员学习调研1次，慰问党员2个，完成党报党刊征订任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展党建活动 |
≥ |
4 |
场次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
订阅党报党刊 |
≥ |
10 |
份 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
发展新党员 |
≥ |
1 |
人数 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
党建工作达标争优 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
9 |
软件资料质量有待提高 |
||
|
时效指标 |
完成时效 |
≥ |
12.31 |
日 |
12.1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
党风纯洁 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
党员党性党风还有进步空间 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党建经费 |
＝ |
2.4 |
万 |
2.4 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分97，基本完成年初制定的各项绩效目标，需要继续发扬。 |
|||||||||
|
存在问题 |
党建资料质量有待提高，党员党性党风还有进步空间，争优创先积极性不够，园区企业党建工作需要加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强党务工作人员培训，加强党性党风教育，加强园区企业党建管理。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000008944520-尚武家居产业城专项债项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川旺苍经济开发区管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
四川旺苍经济开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建成标准化厂房10万平方米，办公楼、生活服务用房15000平方米，建成岩园区污水处理厂一座，规模为1000m3/D。建成入园道路1.5公里。 |
建成标准化厂房3.6万平方米，入园道路1.5公里，办公服务用房1.5万平方米，污水处理设施1座。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
尚武家居产业城专项债是对整个项目的资金补充，财政投入工业经济发展举措，完成标准化厂房建设及市政入园道路、污水处理的配套建设。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设（改造、修缮）工程量 |
≥ |
15000 |
平方米 |
15000 |
35 |
30 |
工程进度有些缓慢 |
|
|
建设（改造、修缮）工程数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
15 |
15 |
|
|||
|
超概算项目比例 |
≤ |
10 |
% |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目收益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目照片得分95分，基本完成专项债投入目标，促进了园区建设使用，促进旺苍工业经济发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目工程进度受到外部环境影响有时较缓慢， |
|||||||||
|
改进措施 |
需要各部门协同配合，完善施工手续。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009032426-项目工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川旺苍经济开发区管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
四川旺苍经济开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成招商引资10亿元，向上争取资金100万元以上，履行园区项目建设管理工作职责。 |
完成了规上工业总产值实现36亿元，完成固定资产投资4.9亿元。园区基础设施建设投资完成3.1亿元,新增园区开发面积1108.4亩,建成标准化厂房面积3.6万平方米；招商引资项目4个，总投资14.57亿元；落地开工项目3个，总投资8.07亿元。补助企业厂房租赁补贴60万元 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
投入人力、物力、财力完成园区建设管理各项工作，完成招商引资任务，完成对企业政策性补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
200.98 |
200.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
向上争取资金 |
≥ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
招商引资金额 |
≥ |
10 |
亿元 |
14.57 |
10 |
10 |
|
|||
|
完成项目个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现财政税收收入 |
＞ |
1 |
亿元 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
实现就业人数 |
＞ |
500 |
人 |
1000 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续发展指标 |
可持续影响 |
＞ |
5 |
年 |
5 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
对园区企业服务水平和能力有待提高 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作成本 |
≤ |
7 |
万元 |
7 |
5 |
5 |
|
|
|
向上争取资金成本 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目建设管理工作成本 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目管理工作自评得分99分，基本完成县委县政府下达的绩效目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
全球全国经济发展放缓，招商引资难度大，工业产值下滑较多，固定资产投资不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步挖掘潜力，发展经济，增加税收，促进就业。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082123T000009475170-东西部协作支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川旺苍经济开发区管理委员会部门 |
实施单位 （盖章） |
四川旺苍经济开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
萧山2023年对口帮扶共同建设中国西部（广元）绿色家居产业城旺苍尚武片区建设项目建成标准厂房9000平方米。 |
建成标准化厂房9000平方米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
东西部协作促进旺苍经济发展，建设产业园区，引进更多企业入驻，增加就业，增加税收。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,600.00 |
1,600.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,600.00 |
1,600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建成标准化厂房9000平方米 |
＝ |
9000 |
平方米 |
9000 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
建成其他附属设施工程 |
＝ |
500 |
平方米 |
500 |
10 |
10 |
|
||
|
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
工程按时完工 |
定性 |
2023年6月 |
|
2023年6月 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目总收入 |
≥ |
5000 |
万元 |
5000 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
增加工作岗位，促进工人增收 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
片区人居环境改善 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续发展指标 |
运营期限 |
≥ |
19 |
年 |
19 |
5 |
5 |
|
||
|
推动区域全面协调发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
9 |
人民群众满意度有待提高 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设总投资成本 |
≤ |
7883.8 |
万元 |
7883.8 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
东西部协作扶贫项目是浙江对口帮扶我县重要支持，自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
园区周边群众满意度有待提高，能更加受益。 |
|||||||||
|
改进措施 |
减少对周边群众生产生活不利影响，增加他们就业，提高他们的收入，提高群众满意度。 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
