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2023年度政协旺苍县委员会办公室单位决算

发布时间：2024-09-12 来源：中国人民政治协商会议四川省广元市旺苍县委员会办公室点击量：444 [ 字体： 大中小 ] 打印分享:

公开时间：2024年9月12日

第一部分单位概况 ………………………………………………………………1

一、主要职责 …………………………………………………………………1

二、机构设置 …………………………………………………………………1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 …………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………2

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………2

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………8

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………8

第三部分名词解释 ………………………………………………………………10

第四部分附件 ……………………………………………………………………13

第五部分附表 ……………………………………………………………………23

一、收入支出决算总表 ………………………………………………………23

二、收入决算表 ………………………………………………………………23

三、支出决算表 ………………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ………………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ………………………………23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………23

第一部分单位概况

一、主要职责

政协四川省旺苍县委员会办公室是一级预算单位，执行政府会计制度。其主要职责：

1、组织县政协委员和各民族党派、社会团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2、负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3、负责执行县政协重要会议的决议。

4、组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5、组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、视察，并提出意见和建议。

6、承办县委、县政府安排的其他事项。

二、机构设置

县政协机关下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入政协机关2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为879.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加242.52万元，增长38.1%。主要变动原因是增加了“有事来协商”等项目经费，人员工资、津贴增加、退休人员生活补贴增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计879.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.01万元，占100%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计879.01万元，其中：基本支出708.28万元，占80.58%；项目支出170.73万元，占19.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为879.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.52万元，增长38.1%。主要变动原因是增加了“有事来协商”项目经费，人员工资、津贴增加、退休人员生活补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.52万元，增长38.1%%。主要变动原因是增加了“有事来协商”项目经费，人员工资、津贴增加、退休人员生活补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出672.30万元，占76.48%；社会保障和就业支出137.84万元，占15.68%；卫生健康支出22.81万元，占2.6%；住房保障支出46.06万元，占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为879.01，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为486.16万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为91.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为39.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.17万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为35.74万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.47万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为23.84万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.62万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.81万元，完成预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出708.28万元，其中：

人员经费628.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费80.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年度减少4.44万元，下降38.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.44万元，下降38.8%。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。其中：

国内公务接待支出7万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，710人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：接待市政协调研工作20批次共计支出4.6万元，接待其他兄弟县区政协12批次共计支出2.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，政协机关运行经费支出80.06万元，比2022年度增加19.69万元，增长32.62%。主要原因是支付了2022年职工体检费用、增加了公务用车改革补贴等。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政协机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对党组织活动、委员视察、委员履职能力提升、文史资料编辑出版、政协全委会等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、委员视察、政协会议、党组织活动（含纪检监察）等专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各委（室）对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。旺苍县政协预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008131953-党组织活动经费（含纪检工作经费）
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展三会一课大比武活动，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员，全面完成全年党建工作任务					开展三会一课大比武活动，组织党员教育培训，组织开展主题党日活动，组织党员学习调研，慰问党员，全面完成全年党建工作任务
	2.项目实施内容及过程概述	组织全体党员开展主题党日活动、三会一课大比武、培训共计6次；订阅购买党报党刊5批次，慰问离退休党员干部2次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.90	6.90	6.90			100.00%	10
	其中：财政资金	6.90	6.90	6.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥	1	次	1	10	10
			退休党员慰问人数	≥	50	人/次	50	10	10
			主题党日活动次数	≥	1	次	1	10	10
			三会一课大比武次数	≥	3	次	3	10	10
		质量指标	规范开展党建活动	≥	95	%	95	5	5
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5
	效益指标	社会效益指标	党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强	定性	优良中差	%	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	本单位党员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	按实际工作量完成核算	定性	6.9	万元	6.9	10	10
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分100分.
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：庞菊华				财务负责人：熊雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008944520-存量资金第一批
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	推进““有事来协商””工作提档升级，统一打造全县“茶乡茶话.红城协商”品牌，进一步规范完善各乡镇政协工作联络组工作制度，进一步提升协商质量，激发委员履职热情，让群众感受到协商带来的惠民实效					坚持推行“1357”工作法，聚力打造“茶乡茶话?红城协商”品牌，全面推动协商提质扩面增效。
	2.项目实施内容及过程概述	其他商品和服务支出60万元
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60	60			100%	10
	其中：财政资金	0.00	60	60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分100分.
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：向丹				财务负责人：熊雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974615-政协全委会
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	做好政协十一届三次全委会的后勤保障和服务工作，确保会议质量					政协十一届三次全委会圆满完成各项议程
	2.项目实施内容及过程概述	2023年2月在县电影院召开政协十一届三次全委会，做好《县政协常委会工作报告》《提案工作情况报告》和会议文件的起草工作，提请主席会议、常委会议审议讨论和修改完善；召集各专委会、各民主党派、工商联商议大会发言材料和提案撰写工作。分别成立大会秘书组、会务组、后勤保障组、提案工作组，明确任务、落实分工，责任到人，有条不紊开展筹备工作，确保会议各项议程圆满完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委员参会率	≥	95	%	95	20	20
	产出指标	质量指标	各项会议议程完成率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	反馈、上报率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	按实际完成工作量核算	定性	35	万元	35	20	20
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了政协全委会项目的实施，项目自评得分100分.
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：庞菊华				财务负责人：熊雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974633-委员视察
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	围红全县政治、经济、文化建设工作，组织驻旺市、县政协委员开展视察，积极建言献策，为全县决策提供依据					围红全县政治、经济、文化建设工作，组织驻旺市、县政协委员开展视察，积极建言献策，为全县决策提供依据
	2.项目实施内容及过程概述	围绕政协工作要求及全县重点工作，多次组织市县政协委员开展调研。如：组织开展了米仓山大峡谷景区创建、现代农业园区提质增效、进一步做好红色文化遗址保护利用等调研视察20余次，召开政协专题协商会、面商会、专家座谈会等50余次，整理意见建议32条，向县委、县政府呈送《关于推进米仓山茶全链条百亿产业集群发展》等建议案6件，得到文辉书记肯定性批示。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	20.00	20.00			100.00%	10
	其中：财政资金	30.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委员视察次数	≤	8	次	8	30	30
	产出指标	时效指标	任务下达后完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	反馈、上报率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	委员、群众	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	按实际完成工作量核算	≤	30	万元	30	20	20
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分100分.
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：向丹				财务负责人：熊雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974639-委员履职能力提升
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过参加培训，提升委员履职能力					通过参加培训，提升委员履职能力
	2.项目实施内容及过程概述	组织100名党员干部、政协委员赴广安、浙江萧山等开展专题学习培训，并向县委报送培训情况报告。利用党组理论学习中心组会议、调研协商座谈会、政协常委会、机关干部职工会、委员主题读书与实践活动等多种形式，班子成员轮流组织领学22次，习创新理论，提升履职能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100%	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织政协机关干部、政协委员培训人员	≥	150	人·次	150	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	全县经济社会发展建言献策	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	政协委员、群众满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	按照完成工作量核算	＝	10	万元	10	20	20
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分100分.
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：蒲锐				财务负责人：熊雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000008974641-文史资料编辑、出版
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	《旺苍文史资料》第四十辑印刷、稿酬、出版					《旺苍文史资料》第四十辑印刷、稿酬、出版
	2.项目实施内容及过程概述	组织文史员及广大文史爱好者，编撰旺苍文史资料
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15	15.00	15.00			100%	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	篇幅	≤	25	篇	25	10	10
		数量指标	印刷数量	≥	2000	本	2000	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	形成文史档案	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	长期	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文史工作者、群众	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	40	元/套	40	10	10
	成本指标	经济成本指标	稿酬	≤	0.5	元/个	0.5	10	10
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分100分.
存在问题	一是预算编制准确度需进一步提高；二是专项项目资金在实施过程中经费紧张，预算不足。
改进措施	真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目负责人：向健明				财务负责人：熊雄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082123T000009452154-存量资金第二批
主管部门		中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照支付退休干部李秀政伤葬抚恤金，通过项目实施，对死者家属进行了经济补偿、抚慰、保障其家庭基本生活以及社会稳定。					按照支付退休干部李秀政伤葬抚恤金
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.84	23.84			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	23.84	23.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照财政预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了该项目的实施，项目自评得分100分.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：庞菊华				财务负责人：熊雄

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-102-中国人民政治协商会议四川省旺苍县委员会办公室部门决算公开报表.xls

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