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公开时间：2024年9月10日

第一部分单位概况..........................................1

一、主要职责..........................................1

二、机构设置..........................................1

第二部分 2023年度单位决算情况说明...........................2

一、收入支出决算总体情况说明.......................2

二、收入决算情况说明.......................2

三、支出决算情况说明.......................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................9

十、其他重要事项的情况说明.......................9

第三部分 名词解释.......................10

第四部分 附件.......................16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

⑴开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

⑵开展对贫困人群的社会救助活动。

⑶开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

⑷开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

⑸开展红十字青少年活动。

⑹按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

⑺完成县委、县政府和省、市红十字交办的其他任务

二、机构设置

我单位内设2个职能股室，即综合股、红十字社会服务中心。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56.59万元，增长47.14%。主要变动原因是本年度保障了职工的薪资福利待遇，资金拨付及时。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计176.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.64万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计176.64万元，其中：基本支出170.67万元，占96.62%；项目支出5.97万元，占3.38%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.59万元，增长47.14%。主要变动原因是保障了职工的薪资福利待遇，资金拨付及时。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.59万元，增长47.14%。主要变动原因是保障了职工的薪资福利待遇，资金拨付及时。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出158.87万元，占89.94%；卫生健康支出5.88万元，占3.33%；住房保障支出11.89万元，占6.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为176.64，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为17.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为71.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）: 支出决算为61.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。

8.住房保障类（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.67万元，其中：

人员经费151.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%，较上年度无增减变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我单位机关运行经费支出19.38万元，比2022年度增加11.42万元，增长143.47%。主要原因是上年度未拨付的资金在本年度进行了支付。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2023年度预算编制阶段，组织对百万培训项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中旺苍县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.2分，绩效自评综述：从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:指指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:指百万培训项目经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位的医疗、工伤、失业、生育等社会保障费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指指单位缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表