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公开时间：2024年9月10日

第一部分 部门概况..............................................1

一、部门职责..............................................................................................1

二、机构设置..............................................................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明..............................2

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................2

二、收入决算情况说明...............................................................................2

三、支出决算情况说明................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................9

十、其他重要事项的情况说明...............................9

第三部分 名词解释.............................................10

第四部分 附件..................................................16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

⑴开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

⑵开展对贫困人群的社会救助活动。

⑶开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

⑷开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

⑸开展红十字青少年活动。

⑹按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

⑺完成县委、县政府和省、市红十字交办的其他任务。

二、机构设置

本部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入本部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56.59万元，增长47.14%。主要变动原因是本年度保障了职工的薪资福利待遇，资金拨付及时。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计176.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.64万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计176.64万元，其中：基本支出170.67万元，占96.62%；项目支出5.97万元，占3.38%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.59万元，增长47.14%。主要变动原因是保障了职工的薪资福利待遇，资金拨付及时。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.59万元，增长47.14%。主要变动原因是保障了职工的薪资福利待遇，资金拨付及时。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出158.87万元，占89.94%；卫生健康支出5.88万元，占3.33%；住房保障支出11.89万元，占6.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为176.64，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为17.4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）: 支出决算为71.37万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为5.96万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）: 支出决算为61.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。

8.住房保障类（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.67万元，其中：

人员经费151.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%，较上年度无增减变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我部门机关运行经费支出19.38万元，比2022年度增加11.42万元，增长143.47%。主要原因是上年度未拨付的资金在本年度进行了支付。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对百万培训项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中旺苍县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.2分，绩效自评综述：从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:指指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:指百万培训项目经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位的医疗、工伤、失业、生育等社会保障费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指指单位缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我部门内设2个职能股室，即综合股、红十字社会服务中心。

（二）机构职能。

（1）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

（2）开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

（3）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（4）开展对贫困人群的社会救助活动。

（5）开展红十字青少年活动。

（6）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

（7）完成县委、县政府和省、市红十字会交办的其他任务。

（三）人员概况

截至 2023 年末，旺苍县红十字会人员编制总数 10个，在职人员总数 10 人，其中行政人员4 人，事业人员 6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

本部门2023年年初预算收入153.82万元、决算报表收入176.64万元。

（二）支出情况

本部门2023年年初预算收入153.82万元、决算报表收入176.64万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能（自评得分15分）

（1）应急救护培训的履职情况：推进应急救护知识与技能培训进机关、进农村、进企业、进社区、进学校活动。2023年开展培训62期5117人，完成市红会下达目标102%,开展救护员培训10期644人,完成市下目标107%，排名全市第一。（2）人道救助的履职情况：全县临时性困难救助172人次22.4万元。成功申报“两项基金”，5例12万元，积极争取萧山红十字会捐赠了价值10万元的学生书包，让北部山区680名困难儿童受益，开展“结核病”患者慰问15人次、“艾滋病”患者慰问5人。（3）博爱送万家助力乡村振兴工作，元旦、春节对权限监测户、边缘户，博爱送万家购米面油工284户，通过实实在在的救助工作，使困难群众真正感受到党和政府的关心、关爱。

2.预算管理（自评得分24分）

在编制阶段，我们注重财政预算的科学性和可操作性。首先，我们对过去的预算执行情况进行了分析，制定了合理的预算目标和指标。其次，我们加强了与各股室的沟通和协调，确保预算编制的科学性和可操作性。最后，我们对预算编制过程进行了全面的监督和审查，确保预算的合法性和规范性，并及时的在一体化系统中完成了录入编制。本年度本部门的收入为一般财政拨款收入，部门自有收入全年执行数为0，部门自有收入年初预算数0。在一般性支出上本部门严格按照财政的要求严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，将厉行节约的贯穿全年。

3.财务管理（自评得分10分）

本部门已制定内部财务管理制度等相关制度机制，明确职责权限，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，并严格实行不相容岗位分离的制度，部门资金在使用时严格遵照审核签批流程，做到报销金额与票据相符。严格执行资金管理办法，不断提高会计核算和管理水平，提升财务管理制度的执行力。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用。

4.资产管理（自评得分4.2分）

2023年度部门办公家具超最低使用年限资产利用率为63.11%，故本单位的办公家具可继续使用的年限较高，短期内不存在采购办公家具；部门办公设备超最低使用年限资产利用率为3.92%，故本单位办公设备已使用年限较长，办公设备较旧，部门办公设备超最低使用年限资产利用率低于县级行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策（自评得分12分）

2023年度对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况结合2023年实际需求进行了项目预算，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

2.项目执行（自评得分12分）

2023年度本部门共计1个项目，在执行阶段严格控制资金使用，做到厉行节约，对于不属于该项目的支出不在此项目项目资金中列支。

3.目标实现（自评得分12分）

2023年度本部门共计1个项目即“百万培训”项目，该项目2023年度开展培训62期5117人，完成年初制定的任务目标102%,开展救护员培训10期644人,完成年初制定的任务目标107%，均超额完成项目，在开展培训的期间，被培训人员积极度很高，接收能力强，培训结束对我部门进行的培训满意度较高，了解和掌握应急救护基础知识，提高了灾害来临时的自救互救能力,扩大了应急救护知识知晓面。

（三）重点领域绩效分析

不涉及省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况

2023年我部门高度重视，扎实开展预算绩效管理工作，全面实施预算绩效管理，牢固树立绩效共识，切实压实绩效管理主体责任，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，不断健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系进一步健全，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念进一步强化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门高度重视，按照评价工作的要求考核内容和计分标准认真进行自评。对照《部门预算绩效评价指标体系》考核标准，我部门2023年预算绩效管理工作自评总得分为97.2分。

（二）存在问题

从本部门开展部门预算绩效评价工作的情况看，自评工作流程及评价指标体系不够完善，预算编制的合理性有待进一步提高，内控制度有待完善，财务管理有待加强，绩效评价基础工作还需进一步加强。

（三）改进建议

加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。不断完善内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平，严格财政资金支出审核程序，确保财政资金安全。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		百万培训项目活动经费
主管部门		旺苍县红十字会部门				实施单位 （盖章）	旺苍县红十字会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		认真落实省市红会的决策部署，勇于担当、履职尽责、主动作为、强化培训，采集集中与分散相结合的方式，完成救护培训工作，不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度，全年完成普及性培训4500人，救护员培训600人				该项目在于其的时间内超额完成了培训任务，全年完成普及性培训5117人，救护员培则64人，并经考试考核取保款护员证书，扩大普及培训覆盖面合化培训人员更加了解应急救护基础知识。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由分管领导牵头，社会服务中心业务股室主要落实负责推进该项目，采取专题讲座、公益培训等方式，积极开展应急救护知识“进机关、进社区、进企业、进学校、进农村”等活动，大力提升村（社区）民、学校师生、机关事业单位工作人员、企业员工、高危行业从业人员等人员的应急救护能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1．预算执行率＝预算执行数／调整后预算数，预算执行率未达到90％的需说明原因（100字以内）：2．年中发生预算调整的（追加或调减）.应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成救护培训人数	≥	600	人	644	20	20
		数量指标	完成普训培训人数	≥	4500	人	5117	20	20
		数量指标	开展教研活动次数	≥	2	次／	7	5	5
		质量指标	培训合格率	95	95	年	95	10	10
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高自救互救能力	≥	70	%	80	10	10
		社会效益指标	扩大救助范围	≥	100	户（套）	1000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意度	≥	90	%	90	5	5
		满意度指标	授课内容满意度指标	≥	90	%	90	5	5
合计							100	100
评价结论	该项目2023年度，普训培训人数5117，完成年初制定计划的102％，救护培训人数644人，完成年初制定计划的107％，培训方面均超额完成，通过开展该项目，扩大普训及培训覆盖面，积极开展应急救护知识，推进百万培训项目，可以更好地为群众生命健康保驾护航，通过讲座、公益培训等形式积极的开展已经救护知识“进机关、进农村、进企业、进学校”使不同层次不同工种的人员都能在他们的活动领域能够处理应对日常可能会面临到的临时救助，减少危险扩张，提高了受害来临时的自救互救能力。
存在问题	深入调查研究，制定的培训课程不够多元化。
改进措施	在以后年度开展此项目，一定多元化，多借鉴多参观，吸收好的经验补缺培训内容上不够完善的方面，争取项目完美的开展，培训不仅仅局限于以授课讲课的方式，可以利用模型，现场模拟等方式多元画的开展，提升被培训人员的记忆点，更好的运用到日常生活中去。真正的做到灵活运用，提升日常简单的临时自救互救能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表