第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、贯彻实施国家和省市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责组织编制县级政府投资年度计划，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10、负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全县人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。

13、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

14、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15、负责与省市发展改革委、交通运输厅（局）等上级部门的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17、拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

18、负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。

19、承担县级储备粮行政管理责任，指导县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在旺中央储备粮、省、市级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

20、贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。

21、制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。

22、贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。

23、负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。

24、负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。

25、负责全县营商环境和社会信用体系建设。

26、承担中共旺苍县委财经委员会办公室、旺苍县川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、旺苍县川东北经济区对接协调小组办公室、旺苍县国民经济动员办公室、旺苍县实施西部大开发领导小组、旺苍县低碳发展领导小组、旺苍县项目策划储备中心、旺苍县重大项目推进中心、旺苍县浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。

27、承担县政府公布的有关行政审批事项。

28、承办县委县政府交办的其他事项。

有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）在救灾应急物资储备方面的职责分工。

一是县应急局负责提出县级救灾应急物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。二是县发展改革局根据县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

（3）与县经济信息化科学技术局的有关职责分工。一是关于电力职责分工。县经济信息化科学技术局负责电力运行调度管理工作，起草电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题；县发展改革局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。二是关于电力“上大压小”、节能发电调度和直购电试点。县发展改革局负责“上大压小”的统筹协调及项目申报和管理；县经济信息化科学技术局负责制定小火电机组关停的实施方案、年度关停计划并督促落实，牵头组织节能发电调度和直购电试点工作，有关各方共同参与。三是关于重要商品进出口管理。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县经济信息化科学技术局负责在县发展改革局确定的总量计划内组织实施。

（4）关于外商投资管理。县发展改革局会同县商务局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准。

（5）关于境外投资管理。县发展改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

（6）在基本建设项目调概、初步设计审查和开工审批方面的职责分工。根据《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及有关规定，由国家出资的工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计、开工报告分别由县经济信息化科学技术、水利、交通运输等相关部门初审后报县发展改革局审查、审批。各类房屋建筑及其附属设施的建造和与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关协调工作由县住建局负责。其中由国家出资项目的调概以县发展改革局为主，县住建设局参与。

二、机构设置

旺苍县发展和改革局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11853.20万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7615.49万元，下降39.12%。主要变动原因是人员退休调出及项目收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11853.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11853.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年支出合计11853.20万元，其中：基本支出1,174.57万元，占9.91%；项目支出10,678.63万元，占90.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11853.20万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7615.49万元，下降39.12%。主要变动原因是主要变动原因是人员退休调出及项目收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11853.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7615.49万元，下降39.12%%。主要变动原因是人员退休调出及项目收入支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11853.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出921.46万元，占7.77%；农林水支出5325.93万元，占44.93%；社会保障和就业支出208.81万元，占1.76%；卫生健康支出187万元，占1.58%；住房保障支出127.29万元，占1.07%；粮油物质储备支出1359.31万元，占11.47%；其他支出3723.40万元，占31.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为11853.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）: 支出决算为607.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为62.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）: 支出决算为251.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为57.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为111.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）: 支出决算为14.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位基本养老支出（项）: 支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为147万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为76.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1142.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为4183.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为949.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务支出（项）:支出决算为1026.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.粮油物质储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）:支出决算为81.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3723.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.5万元，其中：

人员经费1084.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费90.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，较上年度增加0.16万元，增长1.63%。决算数与预算数持平的主要原因是有计划控制并节约“三公经费”的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。主要原因是两年均无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是两年均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出决算较2022年持平。主要原因是两年均无公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。因2016年公务用车改革起，本单位再无公务用车保有量。

公务用车运行维护费支出0万元。无需支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.16万元，上升20%。主要原因是严格按照预算要求支付执行。其中：

国内公务接待支出10万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，656人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我局机关运行经费支出90.37万元，比2022年度增加31.47万元，增长53.43%。主要原因是单位增加了质检站，增加了机关运行费用，再则2023年支付了2022年及以前年度的部分运行费用。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对三江镇2023年以工代赈示范工程等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成旺苍县发展和改革局部门整体绩效自评报告、三江镇2023年以工代赈示范工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，旺苍县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，；7个专项预算项目绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指是指行政人员工资福利支出及公业务费支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）: 党组织活动经费。

11.一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）: 用于事业人员工资及津补贴支出

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:用于单位住房公积金支出。

13.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）:用于避险搬迁支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:用于单位养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）: 用于退休人员补助支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他机关事业单位基本养老支出（项）: 用于退休人员生活补助支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政人员医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:用于事业人员医疗保险支出。

19.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:防疫物资采购支出

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 用于遗嘱补助及退休职工死亡抚恤金支出。

21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：用于以工代赈项目基础设施建设。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：用于乡村振兴项目资金支出。

23.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）一般行政管理事务（项）:用于粮食企业项目支出及项目工作经费支出。

24.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）其他粮油物质事务支出（项）:产粮大县项目支出。

25.粮油物质储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）:仓项阳光项目支出。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:采煤沉陷项目支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

旺苍县发展和改革局部门预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。旺苍县发展和改革局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下属二级预算单位0个，总编制44名，其中行政编制18名，机关工勤编制3名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数44人，其中：公务员18人，机关工勤人员3人，事业人员23人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。本年公务员减少7人，原因为退休4人，调出3人，机关工勤减少1人，原因为退休1人，事业人员无变化。年末实有在职人员44人，退休人员74人，遗嘱补助人员7人。没有纳入2023年决算的二级单位。

（二）机构职能。1、贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、贯彻实施国家和省市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责组织编制县级政府投资年度计划，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10、负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全县人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。

13、会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

14、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15、负责与省市发展改革委、交通运输厅（局）等上级部门的工作衔接，按要求负责组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17、拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

18、负责全县粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全县粮食余缺调剂，指导县内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全县粮食供应保障能力；组织指导全县粮食系统统计工作。

19、承担县级储备粮行政管理责任，指导县储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在旺中央储备粮、省、市级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

20、贯彻实施国家粮食质量标准；制定全县粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全县农村科学储粮工作。

21、制订粮食流通产业发展规划，提出促进全县粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全县粮食流通基础设施建设，管理县级财政投资粮食流通设施项目；制订全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全县粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。

22、贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全县国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。

23、负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。

24、负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。

25、负责全县营商环境和社会信用体系建设。

26、承担中共旺苍县委财经委员会办公室、旺苍县川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、旺苍县川东北经济区对接协调小组办公室、旺苍县国民经济动员办公室、旺苍县实施西部大开发领导小组、旺苍县低碳发展领导小组、旺苍县项目策划储备中心、旺苍县重大项目推进中心、旺苍县浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。

27、承担县政府公布的有关行政审批事项。

28、承办县委县政府交办的其他事项。

有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）在救灾应急物资储备方面的职责分工。

一是县应急局负责提出县级救灾应急物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。二是县发展改革局根据县级救灾应急物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

（3）与县经济信息化科学技术局的有关职责分工。一是关于电力职责分工。县经济信息化科学技术局负责电力运行调度管理工作，起草电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题；县发展改革局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。二是关于电力“上大压小”、节能发电调度和直购电试点。县发展改革局负责“上大压小”的统筹协调及项目申报和管理；县经济信息化科学技术局负责制定小火电机组关停的实施方案、年度关停计划并督促落实，牵头组织节能发电调度和直购电试点工作，有关各方共同参与。三是关于重要商品进出口管理。县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县经济信息化科学技术局负责在县发展改革局确定的总量计划内组织实施。

（4）关于外商投资管理。县发展改革局会同县商务局等部门拟订上报《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的调整意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对外商投资企业设立及合同、章程等进行核准。

（5）关于境外投资管理。县发展改革局按规定权限负责对境外投资项目进行核准。县商务局按规定权限负责对国内企业在境外设立非金融企业进行核准。

（6）在基本建设项目调概、初步设计审查和开工审批方面的职责分工。根据《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及有关规定，由国家出资的工业(含内贸)、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业和产业项目的初步设计、开工报告分别由县经济信息化科学技术、水利、交通运输等相关部门初审后报县发展改革局审查、审批。各类房屋建筑及其附属设施的建造和与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关协调工作由县住建局负责。其中由国家出资项目的调概以县发展改革局为主，县住建设局参与。

（三）人员概况。截至2023年末，在职人员总数44人，其中：公务员18人，机关工勤人员3人，事业人员23人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。本年公务员减少7人，原因为退休4人，调出3人，机关工勤减少1人，原因为退休1人，事业人员无变化。年末实有人员44人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算收入4513.35万元、决算报表收入11853.20万元。

（二）支出情况。2023年年初预算支出4513.35万元、决算报表支出11853.20万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年我单位决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析人员类预算支出为1084.20万元，支出数为1084.20万元，预算执行良好，预算完成率100%，无资金结余，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目预算数为211.88万元，支出数为102.77万元，预算完成率100%，预算执行良好，无资金结余，无违规记录等情况。其中机关运行费预算90.37万元，支出数为90.37万元，预算完成率100%，党组织活动经费及项目工作经费预算数为121.51万元，支出数为121.51万元，预算完成率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

特定项目数预算数为10557.12万元，支出数为10557.12万元，预算完成率100%，预算执行良好，无资金结余，无违规记录等情况。其中：一是防疫物资采购项目预算数147万元，支出147万元，预算完成率100%；二是采煤沉降项目预算3723.40万元，支出3723.40万元，预算完成率100%；三是农林水项目预算支出为5290.73万元，支出5290.73万元，预算完成率100%；四是粮油物资储备项目预算数1335.98万元，支出1335.98万元，预算完成率100%；五是避险搬迁支出项目预算数为60万元，支出60万元，预算完成率100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1、自评步骤及方法

（1）、自评步骤。按照绩效自评工作要求，落实专人、明确职责，熟悉相关政策规定与县财政设置的绩效评价指标体系和问卷调查表，做好前期准备；认真核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目股室专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查，组织实施绩效评估；对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（2）、自评方法。遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则,采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判发等方法，对照2023年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系设置的个性化指标进行具体评价打分，形成《旺苍县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效评价》。

2、部门支出绩效评价自评得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策管理（10分）	项目决策（5分）	决策依据	5	5
	绩效目标（5分）	目标内容	5	5
实施管理（20分）	制度建设（6分）	管理制度	4	4
		服务合同	2	2
	资金管理（8分）	测算依据	4	4
		资金拨付	4	4
	项目实施（6分）	组织管理	3	3
		过程控制	3	3
项目绩效（70分）	服务效果（40分）	服务数量	6	6
		服务时效	6	6
		服务品质	7	7
		服务成本	7	7
			7	7
		社会效益	7	7
	满意度  （30分）	受益群体满意度	20	20
		购买主体满意度	10	9
合计			100	99

3、年度目标任务完成情况

2023年，我局全面完成年度目标任务。一是强支撑优环境，项目投资稳中向好；二是加强统筹规划，全面完成预警分析；三是认真履职尽责，矿企治理成效明显；四是建设城市亮点，推进广旺一体建设；五是强化招标监管，严格规范工程管理；六是狠抓专项改革，助推国民经济发展；七是简化审批程序，营商环境全面规范；八是强化服务意识，扎实推进信用体系；九是围绕“六稳六保”，抓实抓细粮食安全；十是做好市场调查，物价水平总体稳控；十一是推广以工代赈，助推乡村产业振兴；十二是坚持深入基层，聚力乡村振兴发展；十三是严抓疫情防控，坚决筑牢安全防线；十四是狠抓党的建设，筑牢干部思想防线。

（2）、预算执行情况

一是预算执行刚性

2023年年初预算收入11853.20万元，其中部门预算基本支出1174.57万元(工资福利支出877.96万元，商品服务支出90.37万元，对个人和家庭的补助支出206.24万元)，占年内预算收入9.91%；部门预算项目支出10678.63万元，占总计预算收入90.09%。

2023年“三公”经费支出预算总额10万元元，其中：因公出国（境）经费支出预算0元；公务接待费支出预算10万元。

二是预算执行平衡

全年决算收入11853.20万元，其中年初预算收入4513.35万元，本年追加7339.85万元。全年实现支出11853.20万元，其中基本支出1174.57万元，占总支出的9.91%，项目支出10678.63万元，占总支出的90.09%。2023年财政应返还额度0万元。

三是部门决算编制和审查

本年度实现决算收入11853.2万元，本年度年初预算收入4513.35万元，本年追加7339.85万元。本年度实现支出11853.20万元,其中本年度基本支出1174.57万元，占总支出的9.91%；本年度项目支出10678.63万元，占总支出的90.09%。

本年度实现支出11853.20万元,其中一般公共服务支出921.46万元，占7.77%；农林水支出5325.93万元，占44.93%；社会保障和就业支出208.81万元，占1.76%；卫生健康支出187万元，占1.58%；住房保障支出127.29万元，占1.07%；粮油物质储备支出1359.31万元，占11.47%；其他支出3723.40万元，占31.45%。

5、财政资金收支管理

（1）、加强财务管理。

一是加强会计机构建设和会计人员管理。加强会计机构建设和会计人员管理，明确岗位职能职责。目前财务股有专职工作人员2名，设会计岗1个，出纳岗1个。对预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等岗位明确专人负责。

二是注重内部管理制度建设。建立机关干部职工考勤、会议培训、公文管理、档案管理、信息管理、日常事务管理等、明确“三重一大”事项民主决策程序，加强收支业务、政府采购、债权债务、项目建设管理，构建完整规范的内控工作机制。

三是加强会计核算管理。严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》和《旺苍县以工代赈办财务管理办法》，建立健全农业项目台账、固定资产台账、机关人员薪酬台账、内部往来台账及工会专账等五类台账系统，财务室工作人员在凭证录入、初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、报账附件资料审查、现金流量安排、科目适用到财务报表、预算报告等方面精耕细作，会计核算与报表质量得到提高，会计核算管理更加规范。

（2）、贯彻落实财政政策。

一是坚持国库集中支付。坚持预算审核、资金支付、监督管理为一体的预算机构设置和管理体制，按照财政部门要求执行财政直接支付和授权支付，全面实行国库集中支付制度。

二是推进公务卡改革。加大公务卡改革宣传力度，积极推进公务卡改革，公务卡办卡数和刷卡笔数稳步增长，公务卡报销金额有明显提升。

三是加强政府采购政策执行力度。健全完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，规范采购操作工作流程，依规实施采购活动，提高招标投标的公正度和透明度。

四是注重厉行节约。严格开支审批制度，加强对差旅费、会议费、接待费的管理和审批，实行事前申报审核；严格审核程序，实行业务站股申报、分管领导审核，计财股核实、分管财务领导审批程序；严格经费开支标准。按照“三公”经费开支标准，严控开支范围和标准。

（3）、严肃财经纪律。

一是注重审计监察。我办成立内部审计机构，加强财务工作内部审计，配合市县审计局做好机关财务、项目检查、督查与审计。

二是加强预算执行动态监控。与业务站股配合，主动参与项目申报、管理与检查验收。拨付资金严格审查凭证、合同、发票、验收意见等报账资料，会计核算严格核查账簿、报表、审计结论，统一档案装订、编号、存放，确保资料安全性。

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。结果情况良好

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
40	30	30	100	99
合计				99

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。一年来，我单位各项工作在县委、县政府的正确领导下，狠抓干部、职工队伍建设，坚持服务中心、服务大局，服务人民的理念不动摇，优化服务平台，创新服务方式，切实履行科协职能，开创了新的工作局面。2023年度部门支出绩效评价自评得分99分。

（二）存在问题。我单位人员结构老龄化，经费紧，工作开展难度大，致使部分工作滞后，项目实施的效益和效率有待进一步提高。

（三）改进建议。在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			旺苍县发展和改革局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	11853.2		11853.2		0
年度总体	全面完成县委县政府下达2023年各项工作任务，强化支撑环境，助推经济高质量发展，强化统筹谋划，认真做好经济预警分析，抓实产业发展，构建现代化产业体系，做好能耗双控，持续推动节能降耗，强化招投标监管，持续优化招投标营商环境，抓好粮食安全，坚决守牢粮食安全底线，抓好价格管理，营造公平竞争市场环境，推广以工代赈，服务乡村产业振兴，深化协作发展，构建区域协调发展新格局，狠抓专项改革，助推营商环境持续优化，强化服务意识，扎实推动信用体系建设，提升帮扶质量，巩固脱贫攻坚成果，抓实党的建设，压紧压实主体责任。确保了省市县重点项目落实落地；强力推进各类项目建设、监管、督导工作；稳定了全县物价工作；粮油市场监管执法工作；刚性保障了政策性储备粮油，确保了稳定；刚性保障了应急物资储备和新冠疫情防疫物资采购工作；在年度目标考核中取得优异成绩！
目标
年度主要	任务名称		主要内容
任务	"粮食和物资收 储调控管理"		完成各级储备粮油的监管和轮换工作；完成粮食项目工程实施；抓好粮油应急保供和军粮供应；加强粮食市场执法，粮油食品检测。
	项目投资工作		深入贯彻落实党的十九大精神和省市“项目年”工作部署，聚力聚焦经济建设“三大主战场”，以项目投资工作为重点，以改革创新为重点，以城乡统筹为动力。积极向上争取资金，按季做好全县经济运行情况分析，为县委、县政府决策提供依据。
	以工代赈		负责全县以工代赈行政管理工作；负责争取国家、省、市以工代赈及易地扶贫搬迁项目、资金；编制全县以工代赈、易地扶贫搬迁项目中长期规划及年度计划；负责以工代赈和易地扶贫搬迁项目、资金计划上报及下达工作。
	党建活动		结合党建工作要求和我局工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。
	乡村振兴		化组织领导，完善帮扶工作制度，组建帮扶工作队，派驻第一书记，落实帮扶任务。按要求完成本部门年度脱贫任务，突出乡村振兴成效。
	经济体制改革工作		全面推行行政权力清单，简政放权进一步提速。坚持简政放权、放管结合、优化服务“三管齐下”，大力推行“互联网+政务服务”模式，供给侧结构性改革全面推进，县域经济进一步优化。深化“三降一去一补”工作，全面落实企业直购电、返乡创业贷款贴息等优惠政策，深入实施农业供给侧改革，统筹推进全面创新改革，充分激发创新活力。深入实施创新驱动，深化与全省知名企业、省科技厅等合作。
	"价格和收 费管理"		做好政府目录内的价格制定和调整，做好定期成本和定价成本监测，做好市场价格监测，依法开展价格认定。
	统筹城乡工作		深入开展统筹城乡综合配套改革试点工作，协调和督促相关乡镇实施好统筹城乡示范乡镇和村级基本公共任务试点村项目。
	招投标执法工作		依法按程序做好工程建设项目招标工作，确保无政策性错误并实现零积压，及时依法处理招标（比选）投诉工作。
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成
指标				性质				指标值
	产出指标	数量指标	储备县级储备粮油	≥	7630	吨	4	7630
			党建工作发展新党支部	≥	1	个	4	1
			发展新党员	≥	1	人	4	1
			派乡村振兴工作队	＝	1	个	4	1
			完成2023年以工代赈项	≥	3502	万元	3	3970
			完成中央基建项目	≥	3	个	3	4
			向上争取固定资产投资项目及资金	≥	1.2	亿	3	1.6
			组织开展集中学习、业务培训、实地观摩。	≥	12	场次	3	12
		质量指标	保障机关正常运转	＝	1	个	3	1
			严格行政执法。	≥	100	%	3	100
			抓好项目的实施完工率	≥	100	%	3	100
		时效指标	工作年度内完成率	≥	100	%	3	100
	效益指标	社会效益指标	持续优化各类审批事项	≥	100	%	4	100
			向上争取项目持续增加，提升县域基础设施建设	≥	100	%	4	100
		生态效益指标	强化节能减排工作	≥	100	%	4	100
		可持续发展指标	改善能源结构，建好低碳园区。	≥	100	%	4	100
		可持续影响指标	持续推进项目建设，努力提升县域经济增长	≥	100	%	4	100
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	保障机关正常运转	≤	11000	元/人年	10	11000
			项目建设	＝	7031	万元	10	13430

附件2-1

旺苍县张华镇2023年省级财政以工代赈任务项目支出绩效自评的报告

根据《旺苍县财政局 旺苍县农业农村局关于开展2023年衔接补助资金项目、东西部协作及省内对口帮扶项目资金支出绩效评价工作的通知》（旺财农〔2024〕17号）文件要求，我镇组织专班人员，对旺苍县张华镇2023年省级财政以工代赈任务项目开展了支出绩效自评工作，自评情况如下：

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

该项目建设内容为改扩建村组道路4.69公里，每公里不低于3处错车道。通过旺苍县张华镇2023年省级财政以工代赈任务项目的实施，一是能够有效解决岐山村2373名村民出行难及龙竹山茶叶园区生产经营的问题，对促进农村产业发展和带动经济社会长期发展具有十分重要的作用和意义；二是带动115名当地群众参与务工，发放劳务报酬80.812万元，实现以工代赈项目的初心。

2.预算资金来源及使用情况

项目计划总投资380万元，全部为省级财政以工代赈资金。

3.实施情况

改扩建村组道路4.69公里，每公里不低于3处错车道。

4.组织及管理

成立由镇长任指挥长，分管项目领导任副指挥长，镇村两级相关干部为成员的项目建设指挥部，具体负责组织协调项目实施、规划事务、资金使用、质量监督等工作，确保项目工作按计划进行，实现建设目标。指挥部成员名单如下：

指挥长：陈 潇  党委副书记、镇长

副指挥长：熊俊宇  副镇长

成   员：王 璐  经发办主任

兰卓莹  经发办工作人员

赵加兵  交管办主任

曹仔文  岐山村支部书记

该项目在指挥部组织管理下按照时间节点按质按量完成了年度项目目标。

（二）绩效目标

该项目总体绩效目标为改扩建村组道路4.69公里，每公里不低于3处错车道。具体绩效目标为按照时间节点完成项目建设、受益群众满意度达到预期目标、实施工程量完成设计规模等。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

成立由镇长任组长，分管项目领导任副组长，镇村两级相关干部为成员的自评工作小组，具体负责组织项目绩效目标自评工作。工作小组成员名单如下：

组 长：陈 潇  党委副书记、镇长

副组长：熊俊宇  副镇长

成 员：王 璐  经发办主任

赵加兵  交管办主任

曹仔文  岐山村支部书记

（二）自评方式、方法、重点

采取现场查看、查阅资料对该项目进行自评，重点查看工程完成情况、质量情况、群众满意度情况进行自评。

三、评价结论

经过自评，该项目按照时间节点顺利完成工程建设，质量合格。受益群众满意度较高，绩效等级优。

四、绩效分析

根据自评，发现资金投入指标与实际投入指标存在差异，具体分析原因为该项目设计预算时考虑材料价格较高，但项目实施时市场价格波动，故实际投入与预算投入存在差异。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

该项目采用村民自建，积极调动了项目村群众参与以工代赈，带动了群众增收致富，并由项目村每日一人现场督导，镇级领导每周现场调度，使项目保质保量按时完成。

（二）存在的问题

乡镇无项目工程专业人员，导致项目实施过程存在一定的误差，拖慢施工进度。

（三）建议和改进措施

加强镇村工作人员业务知识培训，促进项目实施。

附件：旺苍县项目支出绩效自评得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策管理（10分）	项目决策（5分）	决策依据	5	5
	绩效目标（5分）	目标内容	5	5
实施管理（20分）	制度建设（6分）	管理制度	4	4
		服务合同	2	2
	资金管理（8分）	测算依据	4	4
		资金拨付	4	4
	项目实施（6分）	组织管理	3	3
		过程控制	3	3
项目绩效（70分）	服务效果（40分）	服务数量	6	6
		服务时效	6	6
		服务品质	7	7
		服务成本	7	7
			7	7
		社会效益	7	7
	满意度  （30分）	受益群体满意度	20	20
		购买主体满意度	10	9
合计			100	99

附件2-2

旺苍县高阳镇2023年中央财政以工代赈项目（高阳镇鹿渡村）绩效自评报告

根据旺苍县高阳镇2023年中央财政以工代赈项目（高阳镇鹿渡村）领导小组的安排，我镇于2023年11月10号对旺苍县高阳镇2023年中央财政以工代赈项目（高阳镇鹿渡村）开展绩效自评，具体情况如下：

一、项目绩效目标申报情况

项目计划完成投资385万元，规划建设内容：土地整理100亩，新建山坪塘1座 10000 立方米，新建渠堰 1.4 公里，改（扩）建产业道路1.4公里，完善提升集中安置点供水工程1处，完善提升公益性配套基础设施1处4000 平方米。发放劳务报酬占中央资金30%以上。

二、项目年度绩效目标完成情况

项目于2023年2月26日开工，10月30日完工，完成建设内容为土地整理100亩，新建山坪塘1座 15000 立方米，新建渠堰 1.4 公里，改（扩）建产业道路1.65公里，完善提升集中安置点供水工程1处，完善提升公益性配套基础设施1处4000 平方米。完成发放劳务报酬120.6105万元，占中央资金31.3%。

三、评价结论

根据我镇项目领导小组实地评估，对旺苍县高阳镇2023年中央财政以工代赈项目（高阳镇鹿渡村）开展绩效评价，资金使用情况得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分29分，满意度指标得分10分，总分99分。该项目按计划实施，达到项目建设要求，完成年度绩效目标建设。

绩效目标自评表 （2023年度）
项目名称			旺苍县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（高阳镇鹿渡村）		项目负责人及电话		张林炯 15808392992
主管部门			县发展和改革局		实施单位		旺苍县高阳镇人民政府
资金情况			385	全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
（万元）			年度资金总额：	385	385			10	100%	10
			其中：本年财政拨款	385	385			-		-
			其他资金	0	0			-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	装茶机1台、选茶机1台、杀青机1台、制茶机2台，园区管护200亩				1.土地整理100亩，2.新建山坪塘1座10000立方米，3.新建渠堰1.4公里，4.改（扩）建产业道路1.4公里，5.完善提升集中安置点供水工程1处，6.完善提升公益性配套基础实施1处4000平方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	土地整理100亩	20	≥100亩	≥100亩		20
			新建山坪塘		≥10000立方米	≥10000立方米
			新建渠堰		≥1.4公里	≥1.4公里
			改（扩）建产业道路		≥1.4公里	≥1.4公里
			完善提升集中安置点供水工程		≥1处	≥1处
			完善提升公益性配套基础实施		≥4000平方米	≥4000平方米
		质量指标	合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	完成及时率	10	≥100%	≥100%		9
			开工时间		2023年2月	2023年2月
			完工时间		2023年11月
			投入使用时间		2023年11月
		成本指标	总投资	10	385万元	按照标准执行		10
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	促进产业发展		土地整理促进了黄茶产业种植发展，新建山坪塘堰能保证产业发展所需供水，完善集中安置点人畜饮水，公路的建设促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本	长期保持
			提供就业岗位，增加群众收入		项目工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众直接收入	长期保持
		社会效益 指标	覆盖村	5	2个	2个		5
			覆盖受益户数	5	551户	551户		5
			覆盖受益人数	5	1328人	1328人		5
		可持续影响 指标	使用年限	10	≥8年	≥8年		10
			管护率	5	≥95%	≥95%		4
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	满意度	10	≥95%	≥95%		10
总分				100				98

附件2-3

旺苍县2023年粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目（第一批）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，光伏发电具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、开发利用的长期性和免维护性、资源的充足性及潜在的经济效益大等优点，加之随着原油价格的不断上涨和环境保护压力加大，发展太阳能产业具有重要的战略意义和前瞻性。我国从1997年“中国光明工程”实施以来，一直非常重视光伏发电，从最初的光伏扶贫，到对各项技术标准、补贴政策、管理措施等都在不断完善。

据据《四川省粮食和物资储备局四川省财政厅关于组织申报2023年省级促进粮油产业高质量发展项目的通知》（川粮函〔2023〕4号文件）精神，四川旺苍嘉川省粮食储备有限责任公司申报了旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目。

2023年2月24日，旺苍县发展和改革局对旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目进行批复，并同意该项目建设，批复文件（旺发改〔2023〕251号）。该项目编号：2302-510821-04-01-515784。

资金申报的依据为根据《国家发展改革委国家粮食和物资储备局<关于坚持以高质量发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见>》（国粮〔2019〕240号）、《财政部国家粮食和物资储备局<关于深入推进优质粮食工程的意见>》（财建〔2021〕177号）和《四川省省级促进粮油产业高质量发展资金管理办法》（川财建〔2022〕21号）文件精神。该项目实施后，低成本用电可以保证粮库低温设备随时开机运行，常态化保证储粮仓间处于低温水平，确保库存粮食低温储存、绿色储存，延缓品质陈化期，对于保证粮食安全作用明显。同时，还大力提升公司经济效益。该项目建设主要内容：在低温粮食储备库仓顶等，实施“仓顶阳光”工程，装机容量300KW。在低温粮食储备库仓顶安装光伏支架和光伏组件等，并实施电网接入。该项目主管部门为旺苍县发展和改革局。

（二）实施目的及支持方向

该项目资金制定了项目专项资金管理办法，切实规范了项目专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，确保项目资金专款专用。

项目实施目的和主要工作任务。项目实施后，光伏发电能保证低温设备正常运行，公司办公用电和检化验设备运行用电，能为企业节约电费，变相为企业增收。同时，项目实施后，能保证低温设备正常运行，确保库存政策性粮食安全储存、绿色储存，延缓库存粮食品质陈化期，降低轮换价差损失，减轻财政和企业负担压力。本项目实施后，为加快推动企业转型升级和粮油产业高质量发展，为粮食产业发展提供必要的清洁能源源，有效促进我县粮食产业的快速发展。其次是促进光伏发展产业。我国是全球最大的光伏生产国，光伏发电，还可以带动我国多晶硅、硅片、电池片、组件、配件产业。项目的实施后，有利于带动光伏产业的发展。其三提高资源利用率和保护生态环境。本项目采用光伏技术发电，属充分的清洁性能源，降低能源消耗，减少环境污染，生态效益较显著。该项目属国家大力发展和支持。

（三）预算安排及分配管理。该项目申报装机容量300KW，经图纸设计装机容量261.8KW，经首辅工程设计有限公司预算编制199.86万元，经旺苍县财政评审中心评审，审定金额为187.39万元，委托四川拓建工程招标代理有限公司代理公开招标，于2023年10月31日确定四川红石新能源科技有限公司为该项目供应商，中标金额186.97万元，项目前期费用约为13万元，项目建设资金（含暂列金17.03万元）187万元。

（四）项目绩效目标设置。

整体、区域和具体绩效目标设置情况。“仓顶阳光”建设项目采用仓顶光伏发电，申报时拟装机容量300KW，项目预算执行完成率100%；资金下达100%；资金使用,专款专用使用率100%；项目管理制度：项目管理制度健全；项目投资计划完成度100%；项目质量指标：粮油仓储设施建设项目验收通过率100%；项目时效率：粮油仓储设施建设项目按期完工率100%；经济效益指标：节粮减损，企业增加效益；社会效益指标：行业基础能力水平有所提升；生态效益指标：防止污染、保持品质、减少粮损，绿色清洁能源；可持续影响指标：可持续效果≥3年；满意度指标：项目单位满意度100%，项目地群众满意度95%。

项目自评工作开展情况。为做好项目自评工作，公司专题召开会议研究部署绩效自评工作，并成立了绩效自评工作领导小组，由公司董事长何小波人组长，全面负责自评工作的组织和领导，同时要求项目部、财务部、仓储部全力配合，共同完成自评工作，自评过程中，我们始终坚持实事求是、客观评价的原则，真实反映项目绩效结果。

二、评价实施

（一）评价目的。该项目项目绩效评价主要对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价。该项目是否符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；是否达到项目申报目的。

（二）预设问题及评价重点。该项目采用仓顶光伏发电，装机容量、项目预算执行情况、资金下达率、资金使用情况、管理制度建设、质量指标、施工时效性、经济效益和社会发挥等指标进行综合评价。

（三）评价选点。项目绩效自评为项目实施、项目验收、资金支付、项目运行进行综合评价。

（四）评价方法。该项目采取单位自评法。

（五）评价组织

1.评价小组人员

组 长：何小波 党支部书记、董事长

副组长：赵成义 总经理

成 员：杨腾峰 监事会主席

梁 俊 董事、仓储部经理 项目现场负责人

黄 梅 财务人员

2.职责分工：何小波负责项目绩效评价工作指导；赵成义负责项目绩效评价自查报告撰写，相关资料收集整理；黄梅负责项目资金拨付、支付相关凭证收集；杨滕峰负责项目绩效评价审查，梁俊协助做好项目现场踏勘，数据核实等工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我公司于2023年2月申报的旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目。建设内容在低温粮食储备库仓顶实施“仓顶阳光”项目，拟装机容量300KW，经省财政厅、省粮食和物资储备局审核通过。资金下达后，我公司立即着手项目实施工作，历经设计、预算、财政评审，经首辅工程设计有限公司预算编制199.86万元，经旺苍县财政评审中心评审，审定金额为187.39万元，委托四川拓建工程招标代理有限公司代理公开招标，于2023年10月31日确定四川红石新能源科技有限公司为该项目供应商。该项目设计261.8KW，实际装机容量为259.6KW。该项目严格落实三重一大规定，招投标程序规范，公平公正公开。

2.项目管理。公司于2022年1月先后印发了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《固定资产管理制度》《“三重一大”事项决策制度》，就项目实施、项目监督检查、项目专项资金管理、项目财务管理、项目档案管理、项目绩效考核和项目验收管理均形成规范的管理制度。项目招投标委托代理公司进行招投标，严格按照规范程序进行招投标，招标过程中本着“公平、公正、公开”原则。确定了设备供应商，项目实施过程中监理人员和现场管理人员监管认真负责，施工规范，未发生安全施工，工程质量达标。经县发改局、县财政局、监理单位组织联合验收，验收结果为符合设计要求，达到验收要求，验收合格。2个并网点均已联网投入运行，达到了项目申报目的。

3.项目实施。该项目计划总投资400万元，实际投资399万元，其中省级补助资金200万元，全部用于光伏项目建设，省级补助资金按照项目进度已全部拨付到位，剩余20%部分待审计完成后申请拨付，所拨付项目资金专款专用款项使用率100%，企业自筹资金199万元，主要用于仓房地坪防潮、墙体隔热处理、库区供排水系统改造等。

4.项目结果。该项目申报装机容量300KW，设计装机容量261.8KW，实际竣工装机容量259.6KW，但通过该项目的实施，在确保光伏发电的同时，对储粮仓房进行了防潮、隔热处理、对库区供排水系统进行了改造，确保了储粮安全，经济效益和社会效益明显。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目符合粮食企业迫切需求，既可以增加企业经济效益，还能确保粮食低温绿色储存。该项目年发电30万度，年为企业增收20余万元。

2.民生保障。该项目的实施充分保证低温设备运行，企业经济效益有所增加，减少粮损，从而确保粮食储存品质。该项目无污染、属绿色清洁能源；该项目设计年限25年，可持续效果至少20年；满意度指标：项目单位满意度100%，项目地群众满意度95%。

3.基础设施。2024年5月31日，经县发改局、县财政局、监理、建设单位和设备供应商五方责任主体进行了验收，验收结果为符合设计要求，达到验收要求，验收合格。2个并网点均已联网投入运行。同时，通过项目实施，对储粮仓房进行了防潮、隔热处理、对库区供排水系统进行了改造，确保了储粮安全，经济效益和社会效益明显，公司安排专人对该项目进行后期管理和维护，确保项目运行正常

（三）个性指标绩效分析。该项目采取分布式仓顶屋面光伏发电，余电上网。现已投入运营，确保低温设备正常运行，达到绿色储粮之目的，同时，通过项目实施，对储粮仓房进行了防潮、隔热处理、对库区供排水系统进行了改造，确保了储粮安全，经济效益和社会效益明显，企业满意度达100%，社会满意度95%以上。

四、评价结论

经综合评价该项目自评得分95分。绩效目标完成情况：一是执行率100%。二是完成的绩效目标：1.数量指标：1个光伏电站两个并网点的运维管理，完成率100%；2.质量指标：保障光伏电站正常运行，不出现低效能情况，完成率100%。3.时效指标：项目计划2024年6月前全部竣工投入运行，实际2024年5月底全面完工，6月投入运行，资金到位支付率100%。4.经济效益：确保低温设备正常运行，达到绿色储粮之目的，公司办公用电和检化验设备运行用电，项目年发电30万度，从而为企业增加收入20余万元。增加了企业经济效益。5.社会效益：保障光伏发电安全可靠运行，切实发挥电站效益。6.满意度指标：企业满意度100%，社会满意度95%。

五、存在主要问题

上级下达补助资金比例偏低，企业自筹资金比例过高，导致项目实施企业自筹资金压力大，有新增债务的风险。

六、改进建议

建议上级财政提高项目补助资金比例，减轻实施企业资金压力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件2-4

旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目（第二批）专项预算项目绩效评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，光伏发电具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、开发利用的长期性和免维护性、资源的充足性及潜在的经济效益大等优点，加之随着原油价格的不断上涨和环境保护压力加大，发展太阳能产业具有重要的战略意义和前瞻性。我国从1997年“中国光明工程”实施以来，一直非常重视光伏发电，从最初的光伏扶贫，到对各项技术标准、补贴政策、管理措施等都在不断完善。

据据《四川省粮食和物资储备局四川省财政厅关于组织申报2023年第二批省级促进粮油产业高质量发展项目的通知》（川粮函〔2023〕27号文件）精神，旺苍普济县粮食储备库有限责任公司申报了旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目。

2023年5月5日，旺苍县发展和改革局对旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目进行批复，并同意该项目建设，批复文件（旺发改〔2023〕328号）。该项目编号：2305-510821-04-01-318695。

资金申报的依据为根据《国家发展改革委国家粮食和物资储备局<关于坚持以高质量发展为目标加快建设现代化粮食产业体系的指导意见>》（国粮〔2019〕240号）、《财政部国家粮食和物资储备局<关于深入推进优质粮食工程的意见>》（财建〔2021〕177号）和《四川省省级促进粮油产业高质量发展资金管理办法》（川财建〔2022〕21号）文件精神。该项目实施后，低成本用电可以保证粮库低温设备随时开机运行，常态化保证储粮仓间处于低温水平，确保库存粮食低温储存、绿色储存，延缓品质陈化期，对于保证粮食安全作用明显。同时，还大力提升公司经济效益。该项目建设主要内容：在低温粮食储备库仓顶等，实施“仓顶阳光”工程，装机容量300KW。在低温粮食储备库仓顶安装光伏支架和光伏组件等，并实施电网接入。该项目主管部门为旺苍县发展和改革局。

（二）实施目的及支持方向

该项目资金制定了项目专项资金管理制度，切实规范了项目专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，确保项目资金专款专用。

项目实施目的和主要工作任务。项目实施后，其一仓顶阳光项目光伏发电能保证低温设备正常运行，公司办公用电和检化验设备运行用电，能为企业节约电费，变相为企业增收。同时，项目实施后，能保证低温设备正常运行，确保库存政策性粮食安全储存、绿色储存，延缓库存粮食品质陈化期，降低轮换价差损失，减轻财政和企业负担压力。其二就是充分发挥社会效益。首先粮食产业发展迫切需要。本项目实施后，为加快推动企业转型升级和粮油产业高质量发展，为粮食产业发展提供必要的清洁能源源，有效促进我县粮食产业的快速发展。其次是促进光伏发展产业。我国是全球最大的光伏生产国，光伏发电，还可以带动我国多晶硅、硅片、电池片、组件、配件产业。项目的实施后，有利于带动光伏产业的发展。其三提高资源利用率和保护生态环境。本项目采用光伏技术发电，属充分的清洁性能源，降低能源消耗，减少环境污染，生态效益较显著。该项目属国家大力发展和支持。

（三）预算安排及分配管理。该项目装机容量300KW，经图纸设计装机容量300KW，经四川三招建设项目管理有限公司预算编制199万元，报送旺苍县财政评审中心财评金额197.494608元，委托四川中德华太工程管理咨询有限公司代理公开招标，于2024年1月19日确定四川驰硕新能源科技有限公司为该项目供应商。中标金额167.9万元。根据建设情况该项目资金不突破200万元，项目前期费用约为13万元，项目建设资金（含暂列金12.9202万元）193.8万元。

（四）项目绩效目标设置

整体、区域和具体绩效目标设置情况。“仓顶阳光”建设项目采用仓顶光伏发电，装机容量300KW，项目预算执行完成率100%；资金下达100%；资金使用：专款专用使用率100%；项目管理制度：项目管理制度健全；项目投资计划完成度100%；项目质量指标：粮油仓储设施建设项目验收通过率100%；项目时效率：粮油仓储设施建设项目按期完工率100%；经济效益指标：节粮减损，企业增加效益；社会效益指标：行业基础能力水平有所提升；生态效益指标：防止污染、保持品质、减少粮损，绿色清洁能源；可持续影响指标：可持续效果≥3年；满意度指标：项目单位满意度90%，项目地群众满意度90%。

项目自评工作开展情况。为做好项目自评工作，公司召开专题会议安排部署绩效自评相关工作，并成立了绩效自评工作领导小组，全面负责自评工作的组织和领导，同时要求部门通力配合，确保全面完成自评工作，工作开展中，我们本着实事求是、客观评价，真实反映项目绩效情况。该项目采用余电上网方式，充分保证低温设备运行，企业经济效益有所增加，减少粮损，从而确保粮食储存品质；该项目1、3号仓小青瓦屋面修缮后达到了常年免翻盖，确保粮食储存安全。为今后在小青瓦仓库屋面安装光伏提供了可借鉴得成功经验，社会效益明显；该项目无污染、属绿色清洁能源；该项目设计年限25年，可持续效果至少20年；满意度指标：项目单位满意度100%，项目地群众满意度95%。

二、评价实施

（一）评价目的。该项目项目绩效评价主要对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价。该项目是否符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；是否达到项目申报目的。

（二）预设问题及评价重点。该项目采用仓顶光伏发电，装机容量、项目预算执行情况、资金下达率、资金使用情况、管理制度建设、质量指标、施工时效性以、经济效益和社会发挥等指标进行综合评价。

（三）评价选点。项目绩效自评为项目实施、项目验收、资金支付、项目运行进行综合评价。

（四）评价方法。该项目采取单位自评法。

（五）评价组织

1.评价小组人员

组 长：何新军 党支部书记、董事长

副组长：吴 东 总经理兼综合部经理

成 员：杜全程 副总经理、安保部经理

文 兵 监事会主席、综合部副经理

何剑峰 财务部经理

张海生 项目现场负责人

2.职责分工：何新军负责项目绩效评价工作指导；吴东负责项目绩效评价自查报告审核修订工作；文兵负责项目绩效评价自查报告撰写，相关资料收集整理；何剑峰负责项目资金拨付、支付相关凭证收集；杜全程、张海生协助做好项目现场踏勘，数据核实等工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我库于2023年6月申报的旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目。建设内容在低温粮食储备库仓顶实施“仓顶阳光”项目，装机容量300KW。经省财政厅、省粮食和物资储备局审核通过。我库立即着手项目实施工作，通过集体研究，确定了屋面修缮和光伏发电设计公司，历经设计、预算、财政评审，委托四川中德华太工程管理咨询有限公司代理公开招标，于2024年1月19日确定四川驰硕新能源科技有限公司为该项目供应商。该项目设计388.08KW，超出申报装机容量88.08KW，经四川三招建设项目管理有限公司预算编制199万元，报送旺苍县财政评审中心财评金额197.494608元，委托四川中德华太工程管理咨询有限公司代理公开招标，于2024年1月19日确定四川驰硕新能源科技有限公司为该项目供应商。该项目严格落实三重一大规定，招投标程序规范，公平公正公开。

2.项目管理。公司于2022年6月已下发了《旺苍普济县粮食储备库有限责任公司关于印发<项目实施管理制度>等7项制度的通知》(旺普粮〔2022〕51号)文件，就项目实施、项目监督检查、项目专项资金管理、项目财务管理、项目档案管理、项目绩效考核和项目验收管理均形成规范的管理制度。项目招投标委托代理公司进行招投标，严格按照规范程序进行招投标，招标过程中本着“公平、公正、公开”原则。确定了设备供应商，项目实施过程中监理人员和现场管理人员监管认真负责，施工规范，未发生安全施工，采购数量准确，质量达标。经旺苍县供电公司现场对设备安装调试、线路连接等进行了验收，验收结果符合技术规范和相关要求。经县发改局、县财政局、监理、建设单位和设备供应商五方责任主体进行了验收，验收结果为符合设计要求，达到验收要求，验收合格。2个并网点均已联网投入运行。该项目1、3号仓小青瓦屋面修缮后达到了常年免翻盖，确保粮食储存安全。为今后在小青瓦仓库屋面安装光伏提供了可借鉴得成功经验。达到了项目申报目的。

3.项目实施。该项目资金下达400万元，实际投资392万元。其中省级补助资金200万元，全部用于光伏项目建设，省级补助资金已全额拨付到位，所拨付项目资金专款专用使用率100%。企业自筹资金192万元，主要用于仓房屋面修缮、地坪防潮、墙体隔热处理、库区供排水系统改造等。

4.项目结果。该项目申报装机容量300KW，实际竣工装机容量388.6KW，超出申报装机容量88.6KW，该项目采取分布式仓顶屋面光伏发电，余电上网。现已投入运营，确保低温设备正常运行，达到绿色储粮之目的，公司办公用电和检化验设备运行用电，增加了企业经济效益。同时，该项目1、3号仓小青瓦屋面修缮后达到了常年免翻盖，确保粮食储存安全，为后期小青瓦屋面改造提供了宝贵经验。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目符合粮食企业迫切需求，既可以增加企业经济效益，还能确保粮食低温绿色储存。该项目年发电35万度，从而为企业增加收入20余万元。

2.民生保障。该项目的实施充分保证低温设备运行，企业经济效益有所增加，减少粮损，从而确保粮食储存品质。1、3号仓小青瓦屋面修缮后达到了常年免翻盖，确保粮食储存安全。为今后在小青瓦仓库屋面安装光伏提供了可借鉴得成功经验，社会效益明显；该项目无污染、属绿色清洁能源；该项目设计年限25年，可持续效果至少20年；满意度指标：项目单位满意度100%，项目地群众满意度95%。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。

3.基础设施。1月26日，我公司与四川驰硕新能源科技有限公司签订了《旺苍县粮油仓储设施（仓顶阳光）建设项目光伏发电工程合同》。2月19日进场施工，经过紧张忙碌的施工，于2024年4月底全面完成屋面修缮、光伏设备安装等工作。随后施工单位完成设备调试后。该项目资金省级下达200万元，县财政全部下达并拨付到位，所拨付项目资金专款专用使用率100%。

2024年5月15日经旺苍县供电公司现场对设备安装调试、线路连接等进行了验收，验收结果符合技术规范和相关要求。经县发改局、县财政局、监理、建设单位和设备供应商五方责任主体进行了验收，验收结果为符合设计要求，达到验收要求，验收合格。通过对储粮仓房进行了屋面修缮、地坪防潮、隔热处理和库区供排水系统改造，确保粮食储存安全。2个并网点均已联网投入运行。公司安排专人对该项目进行后期管理和维护，确保项目运行正常。

（三）个性指标绩效分析。该项目申报装机容量300KW，实际竣工装机容量388.6KW，超出申报装机容量88.6KW，该项目采取分布式仓顶屋面光伏发电，余电上网。现已投入运营，确保低温设备正常运行，达到绿色储粮之目的，公司办公用电和检化验设备运行用电，增加了企业经济效益。同时，该项目1、3号仓小青瓦屋面修缮后达到了常年免翻盖，确保粮食储存安全，为后期小青瓦屋面改造提供了宝贵经验。企业满意度达100%，社会满意度95%以上。

四、评价结论

经综合评价该项目自评得分95分。绩效目标完成情况：一是执行率100%。二是完成的绩效目标：1.数量指标：1个光伏电站两个并网点的运维管理，完成率100%；2.质量指标：保障光伏电站正常运行，不出现低效能情况，完成率100%。3.时效指标：项目计划2025年5月前全部竣工投入运行，实际2024年5月投入运行，资金到位支付率100%。4.经济效益：确保低温设备正常运行，达到绿色储粮之目的，公司办公用电和检化验设备运行用电，项目年发电35万度，从而为企业增加收入20余万元。增加了企业经济效益。5.社会效益：保障光伏发电安全可靠运行，切实发挥电站效益。6.满意度指标：企业满意度100%，社会满意度95%，完成率100%。7.未完成的绩效目标。该项目计划总投资400万元。资金来源为申请省级财政补助资金200万元，占总投资的50%，地方配套资金200万元，占总投资的50%,实施过程中，不足部分由企业自筹。

五、存在主要问题

上级下达补助资金比例偏低，企业资金来源有限，资金筹措非常困难。

六、改进建议

建议适当增加上级财政补助比例，缓解企业资金压力。

附表：2专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件2-5

旺苍县2023年促进粮油产业高质量发展项目（快检能力提升）建设项目专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为进一步推进我县粮食安全保障调控能力，切实提升粮食质量安全风险监测监管能力，确保县储粮油轮换入库和农民余粮收购品质达标。根据四川省粮食和物资储备局《关于开展2023年省级促进粮油产业高质量发展项目储备工作的通知》（川粮局函〔2022〕394号）文件规定，申报旺苍县2023年促进粮油产业高质量发展项目（快检能力提升）建设项目。2023年5月旺苍县发展和改革局对旺苍县2023年促进粮油产业高质量发展项目（快检能力提升）建设项目进行备案，备案编号：川投资备【2301-510821-04-01-627450】FGQB-0003并同意该项目建设。

资金申报的依据为根据四川省粮食和物资储备局《关于开展2023年省级促进粮油产业高质量发展项目储备工作的通知》（川粮局函〔2022〕394号）文件精神。该项目实施后，对于社会主文市场经济发展起到重要的作用。当前人们对粮食安全问题高度重视，粮食检验是极为重要的。粮食流通要将粮食的质量检验作为基础性的工作，加强和实施粮油质量安全检测，确保粮油安全储藏，是现代粮油流通发展的要求，是保障粮油品质安全工作急需解决的一个重要瓶颈问题。项目建设是提高粮油品质需要。粮油质量安全在国内关系到老百姓的身体健康和生命安全，是一项民心工程。在国际市场关系到粮油的出口创汇，因此在千方百计抓粮油生产的同时，丝毫不可放松粮油质量安全检测监管工作。项目建设是企业收入增收的需要。在国内，随着全社会粮油品质安全意识的普遍提高，随着粮油质量安全监督管理体系的健全和管理工作的实施加强，随着粮油质量安全标准的制定和完善，以及粮油质量安全认证工作在全国范围内的开展和市场准入制度的建立，传统的粮油检测面临挑战。不及时采取措施，实现粮油安全生产，将在市场经济和技术壁垒的双重压力下被挤出市场，被市场所淘汰。在国外，进口国对安全不达标的粮油产品，不仅就地销毁，还须缴纳无公害处理费用。所以，粮油质量安全问题对于增加企业收入已不是收多收少的问题，而是有收无收的问题。项目实施将对粮油优质优价提供保障，有利于提高企业利润。项目建设是提高农民科技素质的需要。提高粮油检测品质，有利于粮油储存安全。从全国来看，农民是一个庞大的群体。由于种种原因，他们的综合素质还不高，加上21世纪农业科技浪潮的兴起，加入世贸组织的新情况，对农民提出了新要求。建设农产品质量安全检测中心，对农民进行绿色农产品标准的宣传 与培训，提高其科技素质。同时提高工作效率，为企业更好的创造效益。2022年全国政策性粮油库存检查组莅临我公司进行政策性粮油库存检查工作。检查指出:公司存在“质量检验设施配备不足，无重金属和真菌毒素检测设备”等问题，该项目落地实施，可及时整改政策性粮油库存检查组反馈问题。从而确保县域粮食安全奠定坚实的基础。

（二）实施目的及支持方向

该项目资金制定了项目专项资金管理制度，切实规范了项目专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，确保项目资金专款专用。

项目实施目的和主要工作任务。粮油质量监测是公司一项十分重要的工作，现有资质检测人员2人，常态化开展粮油质量检测，为公司科学储粮提供了可靠依据。同时对辖区有需求的农户开展物理检测，让群众吃上放心粮油。

（三）预算安排。该项目计划总投资82万元。资金来源为申请省级财政补助资金40万元，剩余不足资金由县级财政和企业自筹解决。

（四）建设内容。购置脂肪酸值粮油品质检测设备1套、全自动重金属类检测设备1台、真菌霉素类检测设备1台、快检所需的辅助设备和检测耗材以及搭建平台。

（五）招标情况：该项目经四川拓建工程招标代理有限公司招标，中标单位成都鸿科翔科技有限公司，中标金额：40.079万元。企业自筹42万元修建检化验室，该项目总投资82万余元。

（六）项目绩效目标设置

整体、区域和具体绩效目标设置情况：“快检能力”建设项目预算执行完成率100%；资金下达100%；资金使用：专款专用使用率100%；项目管理制度：项目管理制度健全；项目投资计划完成度100%；项目质量指标：粮油仓储设施建设项目验收通过率100%；项目时效率：粮油仓储设施建设项目按期完工率100%；经济效益指标：节粮减损，企业增加效益；社会效益指标：行业基础能力水平有所提升；生态效益指标：防止污染、保持品质、减少粮损，绿色清洁能源；可持续影响指标：可持续效果≥3年；满意度指标：项目单位满意度90%，项目地群众满意度90%。

项目自评工作开展情况：为做好项目自评工作，公司召开专题会议安排部署绩效自评相关工作，并成立了绩效自评工作领导小组，全面负责自评工作的组织和领导，同时要求部门通力配合，确保全面完成自评工作，工作开展中，我们本着实事求是、客观评价，真实反映项目绩效情况。

二、评价实施

（一）评价目的。该项目项目绩效评价主要对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价。该项目是否符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；是否达到项目申报目的。

（二）预设问题及评价重点。该项目购置脂肪酸值粮油品质检测设备1套、全自动重金属类检测设备1台、真菌霉素类检测设备1台、快检所需的辅助设备和检测耗材以及搭建平台。项目的预算执行情况、资金下达率、资金使用情况、管理制度建设、质量指标、施工时效性以、经济效益和社会发挥等指标进行综合评价。

（三）评价选点。项目绩效自评为项目实施、项目验收、资金支付、项目运行进行综合评价。

（四）评价方法。该项目采取单位自评法。

（五）评价组织

1.评价小组人员

组 长：母泽龙 党支部书记、董事长

副组长：邱云全 总经理

成 员：侯新颖 副总经理

赵思聪 监事会主席

尹 林 财务部经理

何永兵 仓储部经理

2.职责分工。母泽龙负责项目绩效评价工作指导；邱云全负责项目绩效评价自查报告审核修订工作；侯新颖负责项目绩效评价自查报告撰写，相关资料收集整理；尹林负责项目资金拨付、支付相关凭证收集；赵思聪、何永兵协助做好项目现场踏勘，数据核实等工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。我库于2023年1月申报的旺苍县2023年促进粮油产业高质量发展项目（快检能力提升）建设项目。建设内容购置脂肪酸值粮油品质检测设备1套、全自动重金属类检测设备1台、真菌霉素类检测设备1台、快检所需的辅助设备和检测耗材以及搭建平台。该项目经四川拓建工程招标代理有限公司招标，中标单位成都鸿科翔科技有限公司，中标金额：40.079万元。企业自筹42万元修建检化验室，该项目总投资82万余元，该项目严格落实三重一大规定，招投标程序规范，公平公正公开。

2.项目管理。公司于2022年1月已下发了《旺苍县五峰省粮食储备库有限责任公司关于印发<项目实施管理制度>等7项制度的通知》(旺五粮〔2022〕03号)文件，就项目实施、项目监督检查、项目专项资金管理、项目财务管理、项目档案管理、项目绩效考核和项目验收管理均形成规范的管理制度。项目招投标委托代理公司进行招投标，严格按照规范程序进行招投标，招标过程中本着“公平、公正、公开”原则。确定了设备供应商，项目实施过程中监理人员和现场管理人员监管认真负责，施工规范，未发生安全施工，采购数量准确，质量达标。2023年10月18日经县发改局、县财政局、监理、建设单位和设备供应商五方责任主体进行了验收，验收结果为符合设计要求，达到验收要求，验收合格。

3.项目实施。该项目资金下达40万元，实际投资82万元。其中省级补助资金40万元，全部用于快检能力提升建设项目，所拨付项目资金专款专用使用率100%。

4.项目结果。该项目建成后全面解决了公司存在“质量检验设施配备不足，无重金属和真菌毒素检测设备”等问题，该项目落地实施，可及时整改政策性粮油库存检查组反馈问题。从而确保县域粮食安全奠定坚实的基础。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目符合粮食企业迫切需求，既可以增加企业经济效益，还能确保粮食品质与质量安全。

2.民生保障。该项目的实施充分保证粮食质量安全，企业经济效益有所增加，减少粮损，从而确保粮食储存品质。满意度指标：项目单位满意度100%，项目地群众满意度95%。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

四、评价结论

经综合评价该项目自评得分95分。绩效目标完成情况：一是执行率100%。二是完成的绩效目标：1.数量指标：快检能力提升项目，完成率100%；2.质量指标完成率100%。3.时效指标：项目计划2024年2月前全部竣工投入运行，实际2023年10月投入使用，资金到位支付率100%。4.满意度指标：企业满意度100%，社会满意度95%，完成率100%。

五、存在主要问题

上级下达补助资金比例偏低，企业资金来源有限，资金筹措非常困难。

六、改进建议

建议适当增加上级财政补助比例，缓解企业资金压力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件2-6

旺苍县2023年粮食产后服务（环保能力提升）建设项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省粮食和物资储备局四川省财政厅关于组织申报2023年省级促进粮油产业高质量发展项目的通知》（川粮函〔2023〕4号）和广元市发展和改革委《关于推荐2023年粮食产后服务提升建设项目（环保作业能力提升）项目储备的报告》（广发改〔2023〕5号）文件精神，按照我公司编制申报的《旺苍县2023年粮食产后服务提升建设项目（环保作业能力提升）实施具体方案》的要求，我库积极组织该项目的实施工作，在四川省投资项目在线审批监管平台完成项目备案审核，备案号：川投资备【2301-510821-04-01-860155】FGQB-0001号。该项目计划总投资102万元。资金来源为申请省级财政补助资金50万元，剩余不足资金由地方财政配套和企业自筹解决。项目主要规模及内容：购置除尘设备2套；购置粮食提升机2台；购置输送机2台；购置平板机3台；购置升降机1台；购置扒粮机2台；购置卸料输送机2台；购置装仓机1台等设备。

（二）实施目的及支持方向

公司就项目管理制定了旺苍普济县粮食储备库有限责任公司项目资金管理办法，严格按照项目工程进度，由中标施工方报施工进度附工程进度照片，报项目现场管理人员、财务负责人、分管领导和主管领导签字后拨付项目工程款。该项目的建成，有力的提升我县粮食安全保障调控能力，彻底解决新建仓库粮食出入库不便的难题，有效解决公司粮食出入库环境污染，达到了除尘降噪良好效果，也大大降低了粮食出库费用，切实提升了粮食环保作业能力和水平，更是国家和省级重点支持项目。

（三）预算安排及分配管理。该项目计划总投资102万元。资金来源为申请省级财政补助资金50万元，剩余不足资金由地方财政配套和企业自筹解决。该项目经市场询价，公司集体研究拟定设备采购招标控制价，委托招标代理公司进行招标，先发改局和县财政局全程监督招标过程，成都市宏利全机电设备有限公司中标，中标金额48万元，项目实施过程中，严格按照项目工程实际进度申请拨付项目工程款。

（四）项目绩效目标

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：该项目完成了总体目标、项目管理、绩效指标中一级指标、二级指标、三级指标等指标和内容。项目预算执行完成率100%；资金下达100%；资金使用：专款专用使用率100%；项目管理制度：项目管理制度健全；项目投资计划完成度100%；项目质量指标：粮油仓储设施建设项目验收通过率100%；项目时效率：按期完工率100%；产后服务能力满足库点所需，经济效益指标：节粮减损，企业增加效益；社会效益指标：行业基础能力水平有所提升；生态效益指标：防止污染、保持品质、减少粮损，绿色清洁能源；助农增收情况将为公司增收，可持续影响指标：可持续效果≥3年；满意度指标：项目地群众满意度95%。

项目自评工作开展情况。为做好项目自评工作，公司召开专题会议安排部署绩效自评相关工作，并成立了绩效自评工作领导小组，全面负责自评工作的组织和领导，同时要求部门通力配合，确保全面完成自评工作，工作开展中，我们本着实事求是、客观评价，真实反映项目绩效情况。该项目设备采购严格按照申报要求购置，并在公司木门库区新建机械罩棚840平方米，并对简易仓进行维修面积约700平方米。该项目的建成，有力的提升我县粮食安全保障调控能力，彻底解决新建仓库粮食出入库不便的难题，有效解决公司粮食出入库环境污染，达到了除尘降噪良好效果，也大大降低了粮食出库费用，切实提升了粮食环保作业能力和水平。

二、评价实施

（一）评价目的。该项目绩效评价主要对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价。该项目是否符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；是否达到项目申报所设定目标。

（二）预设问题及评价重点。该项目设备采购数量和质量，项目验收、项目预算执行情况、资金下达率、资金使用情况、管理制度建设、质量指标、施工时效性以、经济效益和社会发挥等指标进行综合评价。

（三）评价选点。该项目建设地点为旺苍普济县粮食储备库有限责任公司木门库区。

（四）评价方法。我公司按照单位自评法、实地勘察法对该项目进行绩效自评工作。

（五）评价组织。为保证项目绩效评价工作顺利进行，成立了旺苍普济县粮食储备库有限责任公司项目绩效评价工作小组，公司董事长负责项目绩效评价全面工作、分管项目总经理负责项目绩效评价业务指导工作，财务部、仓储部负责人对应项目绩效评价工作总体目标总结项目工作开展情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该项目严格按照申报文件，拟定设备采购清单，经市场询价，公司集体研究确定招标控制价，委托招标代理公司进行招标，成都市宏利全机电设备有限公司中标，中标金额48万元，该项目严格落实三重一大规定，招投标程序规范，公平公正公开。

2.项目管理。该项目建设过程中，我们严格做好项目监管，项目现场管理和仓储部相关人员全程监督项目建设过程，一是严格按照招标文件中施工标准要求和设备型号、技术参数与安装机器设备的清单和使用说明书进行认真监理监督，符合招投标文件的方可施工和安装，不符合者一律拒绝安装。二是安装完工后，立即进行现场调试，确保项目有效运行。三是加强人员培训，施工单位派技术人员对我库操作人员进行培训，使操作人员熟练掌握操作技术。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。制定了旺苍普济县粮食储备库有限责任公司项目资金管理办法，专款专用，严格按照项目工程进度，由中标施工方报施工进度附工程进度照片，报项目现场管理人员、财务负责人、分管领导和主管领导签字后报县发改局审核，县财政局拨付项目工程款。该项目资金下达102万元，实际投资104.5万元。其中省级补助资金50万元，全部用于设备采购，省级补助资金县财政已拨付50万元，支付设备工程款48万元，安装提升设备用电线路、监理、财务决算审计费用2万余元，所拨付项目资金专款专用使用率100%。企业自筹资金54.5万元，主要用于新建机械罩棚840平方米，并对700平方米简易仓进行维修改造。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。该项目完成了总体目标、项目管理、绩效指标中一级指标、二级指标、三级指标等指标和内容。投入运行后，有力的提升我县粮食安全保障调控能力，彻底解决新建仓库粮食出入库不便的难题，有效解决公司粮食出入库环境污染，达到了除尘降噪良好效果，也大大降低了粮食出库费用，切实提升了粮食环保作业能力和水平。同时，确保了机械设备运行正常，从而也大力满足了产后服务粮食烘干所用仓容。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

（1）有利于进一步完善粮食生产体系。项目建成后，提高了农业综合服务能力，增强农业发展后劲。

（2）有利于进一步提升服务“三农”的能力。粮食烘干、清理项目将有效解决种粮农户的粮食收储问题，减少农户的产后损失，提高农户种粮积极性，带动粮食生产实现规模化、集约化。

（3）有利于切实提升粮食环保作业能力，防止环境污染，达到除尘降噪良好效果，推动粮食产业的良性发展。

2.民生保障。促进农户增收，项目建成投入使用后将初步形成粮食产前、产中、产后的完整服务体系，明显提高粮食综合生产能力，大幅度地减少粮食损失，增加农户收入。大力提升粮食环保作业能力，防止粮食出入库环境污染，达到除尘降噪良好效果。有力的提升我县粮食安全保障调控能力，彻底解决新建仓库粮食出入库不便的难题。

3.基础设施。该项目资金下达102万元，实际投资104.5万元。其中省级补助资金50万元，全部用于设备采购，省级补助资金县财政已拨付50万元，支付设备工程款48万元，安装提升设备用电线路、监理、财务决算审计费用2万余元，所拨付项目资金专款专用使用率100%。企业自筹资金54.5万元，主要用于新建840平方米机械罩棚，并对700平方米简易仓进行维修改造。项目建成后，提升我库现有的设施、技术和人才等优势，逐步建成多方位、全过程的粮食产后服务体系，为农户提供完整的粮食清理、烘干和国家粮食政策、行情、储存技术等信息化服务。同时，进一步推进我县粮食安全保障调控能力，切实提升粮食环保作业能力，防止粮食出入库环境污染，达到除尘降噪良好效果。有力的提升我县粮食安全保障调控能力，彻底解决新建仓库粮食出入库不便的难题，定期对机器设备进行检查，并加强机器设备的养护，确保粮食收购期间机器设备的正常使用。

4.行政运转。为确保项目的顺利实施，公司先后成立了旺苍普济县粮食储备库2023年粮食产后服务提升建设项目（环保作业能力提升）工作领导小组和2023年粮食产后服务提升建设项目（环保作业能力提升）安全管理工作领导小组，具体负责项目工作的组织领导和安全管理。同时，严格按照粮食产后服务体系建设要求制定项目建设实施方案。在确定施工单位时严格按照公开、公平、公正的原则，确定设备采购清单，通过市场询价，集体拟定招标控制价，便进行招投标环节，该项目委托四川拓建工程招标代理有限公司代理招投标，县发改局和县财政局全程监督公开招标，于2023年6月26日代理招投标成功，成都宏利全机电设备有限公司中标，合同金额48万元。6月30日我公司与设备供应商成都宏利全机电设备有限公司签订了设备采购合同。7月22日，设备供应商成都宏利全机电设备有限公司进入施工现场作业，历经20余天进行设备安装、附属设施施工，8月15日已全面完成设备采购、设备安装调试和设备培训工作。经县发改局、县财政局、监理、建设单位和设备供应商五方责任主体进行了验收，验收结果为设备安装满足招标文件要求，运行调试正常，设备资料齐全，数量准确，质量良好。已于2023年9月投入使用，该项目有力的提升我县粮食安全保障调控能力，彻底解决新建仓库粮食出入库不便的难题，有效解决公司粮食出入库环境污染，达到了除尘降噪良好效果，也大大降低了粮食出库费用，切实提升了粮食环保作业能力和水平。

（三）个性指标绩效分析。项目预算执行完成率100%；资金下达100%；资金专款专用使用率100%；项目管理制度：项目管理制度健全；项目投资计划完成度100%；项目质量指标：项目验收通过率100%；项目时效率：按期完工率100%；经济效益指标：节粮减损，企业增加了经济效益；社会效益指标：行业基础能力水平有所提升；生态效益指标：防止污染、保持品质、减少粮损，大提升库区粮食出入库能力，改善了库区粮食出入库困难，大大降低出入库费用；提升了便民服务能力和水平。满意度指标：项目地群众满意度95%。

四、评价结论

经综合评价该项目自评得分98分。该项目有力的提升我县粮食安全保障调控能力，彻底解决新建仓库粮食出入库不便的难题，有效解决公司粮食出入库环境污染，达到了除尘降噪良好效果，也大大降低了粮食出库费用，切实提升了产后便民服务能力和水平。

五、存在主要问题

因项目补助资金下达比例偏低，企业资金来源有限，资金筹措非常困难，有增加企业债务的风险。

六、改进建议

建议适当增加上级财政补助比例，缓解企业资金压力。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附件2-7

粮食风险基金转移支付2023年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。为确保粮食安全，提高粮食风险基金保障能力，确保县级粮油储备任务落实到位，根据省财政厅《关于调整省对地方粮食风险基金包干政策和包干基数的通知》（川财建【2017】170号)及省财政厅《关于拨付2023年省级储备粮油补贴款的通知》（川财建【2023】31号、34号、82号、228号)，2023年省级下达我县粮食风险基金包干补贴489万元、省级储备粮油利息补贴款62.17万元。

（二）整体绩效目标情况。2023年我县共计储备粮油10987.47吨。其中：省级储备3357.47吨，县级储备7630吨，当年安排粮食风险基金各项支出1530.382086万元。其中：省储粮油利息补贴22.628万元，省储粮油轮换补贴8.71万元，省储粮油保管费用30.832万元；政策性粮食贷款挂帐利息417.212086万元；粮食政策性财务挂账贷款本金偿还200万元；县级储备粮油利息补贴等400万元，粮食应急预留费用423万元，粮安考核经费10万元；粮食执法及粮油质监站经费18万元等；预算执行率、粮食安全保障率等均达100%，有力地保障了地方粮食安全。

二、综合评价结论

2023年，我县粮食风险基金转移支付执行数551.17万元，地方财政安排保障粮食安全各项费用832.906688万元，预算执行率100%。对照绩效指标，绩效自评得分99分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。2023年，省级下达粮食风险基金转移支付数551.17万元，地方安排粮食风险基金预算数979.212086万元，预算保障率100%。年度预算的粮食风险基金实行专户管理，专项用于保障支付粮食风险基金当年各项费用，基金使用规范。

（二）总体目标完成情况分析。

2023年安排粮食风险基金各项费用1530.382086万元，其中：省储粮油利息补贴22.628万元，省储粮油轮换补贴8.71万元，省储粮油保管费用30.832万元，政策性粮食贷款挂帐利息417.212086万元；粮食政策性财务挂账贷款本金偿还200万元，县级储备粮油轮换价差损失、利息补贴、费用400万元，粮食应急预留费用423万元(其中：粮库信息化提档升级85万，偿还粮食政策性财务挂账贷款本金300万）、粮食执法及粮油质监经费18万元，粮安考核经费10万元等。全额保障了当年粮食安全各项支出，粮食支执法及粮食经营调节作用得到有效发挥，增强了应对粮食市场供求波动能力，全县粮食安全得到有效提升和巩固。

（三）绩效指标完成情况分析。2023年共计安排粮食风险基金各项支出1384.076688万元。其中：上级下达551.17万元，地方财政预算支出832.906688万元。资金到位数1384.076688万元，到位率100%；完成省市下达我县县级储备粮油储备规模10987.47吨，完成率100%；粮食储备实行了规范化管理，基金使用规范率、专户管理率达到100%；没有库存粮食明显变质情况发生；省储粮油利息补贴支出53.46万元，省储粮油轮换补贴支出8.71万元；政策性粮食贷款挂帐利息支出417.212086万元；县级储备粮油粮油轮换价差损失补贴支出28.9万元，县级储备粮油利息补贴98.410602万元，县级储备费用164.384万元；粮食政策性财务挂账贷款本金偿还500万元等，资金及时下达率达到100%；地方储备粮油轮换、利息费用得到有效保障，利息费用保障率、政策性挂账贷款利息补贴保障率达到100%；由于县级财政困难，粮食政策性财务挂账贷款本金当年没有得到消化；县域内没有发生因粮食市场波动引起的粮食安全事件。

四、发现的主要问题和改进措施

下一步，我县将广劈收入来源，压缩经费，持续加大消化粮食政策性财务挂账本金。

附件：粮食风险基金绩效目标自评粮食风险基金绩效目标自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表