一、基本职能及主要工作

（一）旺苍东城中学基本职能是：

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，助力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

（二）2024年重点工作

贯彻落实党的教育教育方针，坚持为党育人、为国育才，全面推进落实五育并举，培养德智体美劳全面发展的合格社会主义建设接班人。贯彻落实县教育局关于加强教学、教研、常规管理“三个文件”，推进教师评价体制改革；稳步推进走班选课，保证国家规定各项课程课时，注重学生体质健康、关注学生心理健康；加强教研工作，落实集体备课，督促落实课题研究（课题结题、省市级课题申报），做好教师培训工作，加强教师队伍建设，加快人才引进；继续坚持德育为首工作理念，充分开展各类各项学生活动，坚持活动育人、习惯育人，利用清明节烈士陵园扫墓、五四青年节、纪念九一八、国庆节等进行爱国主义教育，弘扬社会主义核心价值观；加强校园安全管理，定期开展消防安全演练和紧急避险演练，严格食堂食品卫生管理。

积极推进项目建设，完成新建宿舍楼内部装修，争取2024秋季通入使用；完成宿舍楼消防逃生窗改造、防火门升级（更换）；完成教学楼、实验楼学生防坠网安装。

在上级教育主管部门指导下，周密安排2024届高职单招、高考、中考相关工作，积极推进高（初）2024级招生工作。

加强师德师风建设和意识形态工作，杜绝各种违纪违规行为出现。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入38404834元；支出包括：教育支出28108540元、社会保障和就业支出5238326元、卫生健康支出1801055元、住房保障支出3256913元。2024年收支预算总数38404834元,比2023年收支预算总数38604900元减少200066元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算38404834元，其中：一般公共预算拨款收入38404834元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算38404834元，其中：基本支出38372534元，占99.92%；项目支出32300元，占0.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年收支预算总数38404834元,比2023年收支预算总数38604900元减少200066元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入38404834元；支出包括：教育支出28108540元、社会保障和就业支出5238326元、卫生健康支出1801055元、住房保障支出3256913元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2024年一般公共预算当年拨款38404834元，比2023年预算数38604900元减少200066元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出28108540元，占73.19%；社会保障和就业支出5238326元，占13.64%；卫生健康支出1801055元，占4.69%；住房保障支出3256913元，占8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为28108540元，主要用于：保障正常教育教学秩序，完成教育教学目标，促进地区教育发展。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4342550元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为895776元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1801055元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3256913元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出38372534元，其中：

人员经费36821724元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费402085元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数3500元，其中：公务接待费3500元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，我单位安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。安排大型设备购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算59107030.69元。其中：人员类项目4个，涉及预算 32271793元；运转类项目3个，涉及预算386210元；特定目标类项目6个，涉及预算26449027.69元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课时收入等。
　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育开展专业业务活动所需支出。包含基本工资支出，津补贴支出，社会保障与就业支出，医疗保险缴费等等

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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附件：部门预算公开表