目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明..........................(7)

十一、名词解释....................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县文物保护管理所职能简介

（1）宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

（2）制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（3）全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物、标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

（4）制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。

（5）通过举办陈列展览和各种学习教育活动，对人民群众特别是未成年人开展爱国主义教育、乡土文化教育和历史唯物主义教育，为两个文明建设服务。

（二）旺苍县文物保护管理所2024年重点工作

2024年重点工作：认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，坚持“保护第一，加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针，在工作中行使《中华人民共和国文物保护法》赋予的保护文物的行政职能。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县文化旅游和体育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算874515元，比2023年收支预算总数减少16037元，主要原因人员经费减少。

（一）收入预算情况

旺苍县文物保护管理所2024年收入预算874515元，其中：一般公共预算拨款收入874515元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县文物保护管理所2024年支出预算874515元，其中：基本支出874515元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县文物保护管理所2024年财政拨款收支预算总数874515元,比2023年财政拨款收支预算总数减少16037元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入874515元；支出包括：文化体育与传媒支出649243元、社会保障和就业支出124724元、卫生健康支出34272元、住房保障支出66276元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县文物保护管理所2024年一般公共预算当年拨款874515元，比2023年预算数减少16037元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出649243元，占74.27%；社会保障和就业支出124724元，占14.26%；卫生健康支出34272元，占3.89%；住房保障支出66276元，占7.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为649243元，主要用于：单位人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为31992元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88368元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4364元，主要用于：单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34272元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66276元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县文物保护管理所2024年一般公共预算基本支出874515元，其中：

人员经费799436元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费75079元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县文物保护管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县文物保护管理所2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县文物保护管理所2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县文物保护管理所机关运行经费财政拨款预算为75079元，与2023相比增加了15079元，主要原因是2023年底成立了工会增加了工会经费、福利费同时增加了党组织活动经费。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县文物保护管理所安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县文物保护管理所共有车辆0辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县文物保护管理所开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表