目   录

一、基本职能及主要工作..............................( 3 )

（一）单位职能简介................................. ( 3 )

（二）单位2024年重点工作...........................( 3 )

二、部门预算单位构成................................( 3 )

三、收支预算情况说明................................( 4 )

（一）收入预算情况..................................( 4 )

（二）支出预算情况..................................( 4 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................( 4 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 4 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 5 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( 5 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 5 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 6 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 7 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................( 7 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 7 )

十、其他重要事项的情况说明..........................( 7 )

十一、名词解释......................................( 8 )

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县图书馆单位职能简介

基本职能职责如下：旺苍县图书馆是国家公益性文化事业单位，其主要职能是：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料采编与储藏、借阅、图书馆学研究与社会教育。在工作中我馆严格按照《图书馆法》和《四川省公共图书馆管理条例》行使职能。旺苍县图书馆是我省首批通过国家文化部评定的“国家一级图书馆”。2017年又通过了复查验收。旺苍县图书馆按照县文化旅游和体育局年初下达的目标任务，做实做好各项工作，按质按量完成目标任务。

（二）旺苍县图书馆单位2024年重点工作

2024年重点工作：一是优化基础业务，提升免费开放水平；二是丰富活动开展，持续打造全民阅读品牌；三是打造馆外服务点，推进总分馆建设；四是扎实开展培训，建设好管理队伍；五是配合文旅体局向上级争取全民阅读项目，协助局里做好省政府向社会力量购买公共文化服务品牌活动的业务指导工作。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县文化旅游和体育局的下属二级预算单位，总编制8名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制 0 名）。在职人员总数8人，其中公务员0人，机关工勤人员0 人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员 6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县图书馆2024年收支总预算1476166元，比2023年部门预算收入总数1505258元减少29092元；2024年部门预算支出总数1476166元，较2023年部门预算支出总数1505258元减少29092元。主要原因是人员经费的减少。

（一）收入预算情况

旺苍县图书馆2024年收入预算1476166元，其中：一般公共预算拨款收入1476166元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

旺苍县图书馆2024年支出预算1476166元，其中：基本支出1352166元，占92%；项目支出124000元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县图书馆2024年财政拨款收支预算总数1476166元,比2023年财政拨款收支预算总数减少29092元，主要原因是人员经费的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1476166元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1097589元、社会保障和就业支出228371元、卫生健康支出50910元、住房保障支出99296元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县图书馆2024年一般公共预算当年拨款1476166元，比2023年预算数减少29092元，主要原因是人员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

旺苍县图书馆文化旅游体育与传媒支出1097589元元，占74.35%；社会保障和就业支出228371元，占15.47%；卫生健康支出50910元，占3.45%；住房保障支出99296元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数961312元，主要用于图书馆人员工资、津贴补贴、日常公用经费和社会保障缴费等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2024年预算数12277元，主要用于图书馆基层党组织活动经费经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2024年预算数24000元，主要用于图书馆免费开放支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2024年预算数20000元，主要用于保障全日制数字图书馆和数字资源的免费开放。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2024年预算数30000元，主要用于利用共享工程资源，推广数字图书馆建设。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）2024年预算数50000元，主要用于保障每年度正常的图书藏量的新增；建设、提升阅读软环境，推广、倡导全民阅读。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为95976元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为132395元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为50910元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为99296元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县图书馆2024年一般公共预算基本支出1352166元，其中：

人员经费1248839元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费103327元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数3920元，其中：公务接待费3920元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

公务接待费与2023年预算相比下降920元，主要原因是压减单位一般性支出。

2024年公务接待费计划用于执行接待检查指导公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县图书馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县图书馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为103327元，比2023年预算91050元增加12277元，增加13.48%，原因是2024年的党建经费列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县图书馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县图书馆共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆。单位无价值200元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县图书馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算124000元。其中：定目标类项目4个，涉及预算124000元。 并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一图书馆（项）：指单位开展场馆管理工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。

附件：部门预算公开表