目  录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(3)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(6)

十、其他重要事项的情况说明..........................(7)

十一、名词解释.....................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县盐河镇卫生院职能简介

旺苍县盐河镇卫生院位于秦巴山南麓、旺（苍）宁（强）出川公路沿线的深山峡谷区，距县城50公里，始建于1958年是一所一级甲等综合医院，旺苍县人民医院医联体成员单位。医院开设：内科、儿科、外科、中医科、功能科、全科医学科、公共卫生科等临床科室。医院具有完善的基本医疗设施，医师技术力量雄厚，全部毕业于高等医学院校，具备大学本科学历，临床经验丰富，医师、护士都曾在四川省华西医院、成都市中医院、广元市妇幼保健院等上级医院进修学习。全院医务人员用精湛的技术、热情的服务为人民群众的健康安全保驾护航。

（二）旺苍县盐河镇卫生院2024年重点工作

2024年重点工作：一是加强基本医疗质量管理，保障基本医疗安全；二是着力做好辖区基本公共卫生服务，提高辖区老百姓满意度；三是加强医务人员业务培训、提高医务人员业务水平；四是加强医院党风行风建设。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数15人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额183万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县盐河镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县盐河镇卫生院2024年收支预算总数5651835元,比2023年收支预算总数增加4247047.24元，主要原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

旺苍县盐河镇卫生院2024年收入预算5651835元，其中：一般公共预算拨款收入651835元，占11.53%；事业收入5000000元，占88.47%。

（二）支出预算情况

旺苍县盐河镇卫生院2024年支出预算5651835元，其中：基本支出651835元，占11.53%；项目支出5000000元，占88.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县盐河镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数651835元,比2023年财政拨款收支预算总数减少80671元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入651835元；支出包括：社会保障和就业支出102537元、卫生健康支出496390元、住房保障支出52908元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县盐河镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款651835元，比2023年预算数减少80671元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出102537元，占15.73%；卫生健康支出496390元，占76.15%；住房保障支出52908元，占8.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为31992元，主要用于：本单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为70545元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19912元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为476478元，主要用于：卫生院职工工资经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52908元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县盐河镇卫生院2024年一般公共预算基本支出651835元，其中：

人员经费647355元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费4480元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县盐河镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

旺苍县盐河镇卫生院2024年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

旺苍县盐河镇卫生院2024年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

旺苍县盐河镇卫生院2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县盐河镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县盐河镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县盐河镇卫生院无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县盐河镇卫生院共有车辆0辆。旺苍县盐河镇卫生院无单位价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年旺苍县盐河镇卫生院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算5651835元。其中：人员类项目6个，涉及预算647355元；运转类项目2个，涉及预算4480元；特定目标类项目1个，涉及预算5000000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表