目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)

十、其他重要事项的情况说明........................(9)

十一、名词解释....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县医疗保障局职能简介

基本职能职责如下：负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度；贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划，完善动态调整和县域调剂平衡机制，按政策和标准支付医疗待遇；贯彻执行上级药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作。

（二）旺苍县医疗保障局2024年重点工作

坚持不懈抓好基金监管。坚持把维护基金安全作为首要任务，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保，坚决守护好人民群众“救命钱”。一是加强法治建设、医德医风建设，强化医保政策法规培训，规范医保医疗服务行为。二是健全专项检查、飞行检查、大数据筛查、举报核查等机制，强化部门协作和综合监管，坚持抓早抓小，处理违规问题，始终保持高压态势，倒逼医药机规范医疗行为。

全力以赴抓好医保征收。一是盯准征收攻坚期，坚持重点人群重点抓，细化目标任务，突出乡镇主体责任，落实专人督促。二是强化县内部门联动，增强与税务、民政、乡村振兴等部门配合，充分发挥好村社干部、基层网格员、驻村队员作用，借助两定机构、合作银行优势，加大宣传力度，创新宣传手段，多形式多渠道宣传。三是落实督导通报机制，定期调度，协调解决问题，确保全面完成2024年度城乡居民医保征收任务。

全力提升医保服务能力。坚持以练兵比武活动为契机，全面加强医保干部队伍教育培训，常态化督促经办人员线上线下学习，利用好“老带新、师带徒”的方式，夯实练兵比武内训基础，努力培养一批“一口清、问不倒、难不住”的“旺苍医保明白人”，不断提升医保政务服务能力和水平，

全面推进改革引向深入。持续深化DRG支付方式改革，推进药品耗材集中带量采购扩面增量，扩大职工门诊统筹定点覆盖面。以医保省级统筹为契机，进一步厘清业务经办、待遇保障、基金财务管理、信息化建设等工作的难点堵点问题，更好推动医疗保障高质量发展，增进民生福祉。

二、部门预算单位构成

旺苍县医疗保障局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制20名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员11人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县医疗保障局2024年收支预算总数26319725.00元,比2023年收支预算总数减少429901.00元，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

（一）收入预算情况

旺苍县医疗保障局2024年收入预算26319725.00元，其中：一般公共预算拨款收入26319725.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县医疗保障局2024年支出预算26319725.00元，其中：基本支出3879725.00元，占14.74%；项目支出22440000.00元，占85.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县医疗保障局2024年财政拨款收支预算总数26319725.00元,比2023年财政拨款收支预算总数减少429901.00元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入26319725.00元；支出包括：农林水支出1950000.00元、社会保障和就业支出479090.00元、卫生健康支出23591303.00元、住房保障支出299332.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款26319725.00元，比2023年预算数减少429901.00元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出1950000.00元，占7.41%；社会保障和就业支出479090元，占1.82%；卫生健康支出23591303.00元，占89.63%；住房保障支出299332.00元，占1.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为399110.00元，主要用于：职工养老保险缴费单位部分。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为79980.00元，主要用于：2024年退休人员基础绩效奖支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为265538.00元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴费单位部分；老干部、老红军医疗兜底补助资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为86078.00元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费单位部分。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为18800000.00元，主要用于：县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为1340000.00元，主要用于：城乡医疗救助。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1494295.00元，主要用于：单位行政人员基本工资、津贴补贴、13月奖励工作、基础绩效奖励、工伤保险支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1418962.00元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖励、工伤失业保险支出。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为186430.00元，主要用于：党组织活动经费、项目工作经费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为299332.00元，主要用于：职工公积金支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2024年预算数为1950000.00万元，主要用于：代缴困难群众保费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出3879725.00元，其中：

人员经费3440036.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费439689.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数6400.00元，其中：公务接待费6400.00元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。
    （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县医疗保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县医疗保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县医疗保障局下属局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为439689.00元，比2023年预算增加164689.00元，增长59.88%。主要原因是2024年公用经费加入了党组织活动经费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县医疗保障局安排政府采购预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县医疗保障局单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县医疗保障局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算26319725.00元。其中：；特定目标类项目5个，涉及预算26319725.00元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
    （五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指反应用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：部门预算公开表