目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................(2)

（二）单位2024年重点工作...........................(2)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明..........................(8)

十一、名词解释......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行中央、省、市、县关于老干部工作的方针政策及有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2.指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3.调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在四个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4.组织安排重大节日慰问、座谈等工作，协调离休干部和享受副县级以上待遇退休干部参观考察和健康休养等工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗孀的有关情况，协调易地安置离休干部的有关事宜。

6.负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7.统筹管理老干部工作的各项经费。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）单位2024年重点工作

1.持续加强老干部支部建设，让老干部“老有所学”。

始终把离退休干部支部建设摆在首位, 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为老干部工作的头等大事,多形式、多渠道组织老干部开展政治理论学习，提高老干部的政治素养和觉悟。结合机构改革，接照“利于活动、便于管理、应建尽建”的原则,采取多种方式设置党组织。开展离退休干部“示范党支部”创建活动,推动离退休干部党支部标准化、规范化水平整体提升。

2.持续落实老干部保障机制，让老干部“老有所依”。

紧紧围绕“精细化”标准落实老干部政策待遇。深化精细化服务管理，全面落实老干部“两个待遇”，充分利用春节、国庆、中秋、重阳等重要时间节点加强走访联系，创新服务方式，始终做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上官话老干部，不断满足老干部日益增长的美好生活需要。加强离退休干部学习活动阵地建设，全面启动老干部活动中心建设。

3.持续发挥老干部优势特长，让老干部“老有所为”。

牢牢盯住先进目标加强自身建设。巩固主题教育成果，加强思想政治建设，加强业务技能培训，提升干部职工的综合素质、服务本领，营造尊老爱老学老、崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。组织老同志积极开展政策宣讲、参与社会治理、化解矛盾纠纷、服务公益事业等，引导广大老同志为谱写新时代旺苍的绚丽篇章加油鼓劲、为改革发展建言献策、为乡村振兴献智出力,为加快建设“红色旺苍，中国茶乡”做出更大贡献！

4.进一步加强自身建设。让老干部工作者“有为有位”。

强化责任担当，加强制度建设，健全完善各项规章制度，

加强机关作风建设，进一步完善规范我县的老干部管理工作，通过教育培训、交流经验等方式,提高干部队伍综合能力和服务水平，引导老干部工作者克服经验盲区、补齐能力短板，为老干部办好每一件事，开创新时代老干部工作新局面。我们坚持提升政治站位，做老干部工作的“明白人”；增强素质能力，做老干部工作的“内行人”；坚持用心用情，做老干部工作的“代言人”。

二、部门预算单位构成

中共旺苍县委老干部服务中心下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员4人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共旺苍县委老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委老干部服务中心2024年收支预算总数2219961元,比2023年收支预算总数减少723903元，主要原因是项目支出预算减少。

（一）收入预算情况

县委老干部服务中心2024年收入预算2219961元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2219961元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

县委老干部服务中心2024年支出预算2219961元，其中：基本支出1282711元，占57.78%；项目支出937250元，占42.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委老干部服务中心2024年财政拨款收支预算总数2219961元,比2023年财政拨款收支预算总数减少723903元，主要原因是项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2219961元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出1862828元、社会保障和就业支出219063元、卫生健康支出45754元、住房保障支出92316元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委老干部服务中心2024年一般公共预算当年拨款2219961元，比2023年预算数减少723903元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1862828元，占83.91%；社会保障和就业支出219063元，占9.87%；卫生健康支出45754元，占2.06%；住房保障支出92316元，占4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为661715元，主要用于：行政人员工资及公业务费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为918585元，主要用于：离休干部工资、建初人员及遗孀适当补贴、党组织活动经费。。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为282528元，主要用于：事业人员工资及公业务费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为95976元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为123087元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29287元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16467元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为92316元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委老干部服务中心2024年一般公共预算基本支出1282711元，其中：

人员经费1130463元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费152248元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委老干部服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数44000元，其中：公务接待费14000元，公务用车购置及运行维护费30000元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费30000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障老干部及老干部工作的顺利开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委老干部服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委老干部服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，县委老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算为152248元，比2023年预算减少2665元，减少1.78%。主要原因党组织活动经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，县委老干部服务中心未安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县委老干部服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年县委老干部服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算2272255.99元。其中：人员类项目7个，涉及预算1130463元；运转类项目7个，涉及预算339498元；特定目标类项目5个，涉及预算802294.99元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于行政人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党组织活动及纪检经费支出和机构改革工作经费支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十二）“三公”经费：“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共旺苍县委老干部服务中心2024年度预算公开表

附件2：中共旺苍县委老干部服务中心2024年整体支出绩效目标及项目支出绩效申报表