目录

一、基本职能及主要工作..............................( 2 )

（一）单位职能简介..................................( 2)

（二）单位2024年重点工作...........................(2 )

二、部门预算单位构成................................( 3 )

三、收支预算情况说明................................( 3 )

（一）收入预算情况..................................( 3 )

（二）支出预算情况..................................( 3 )

四、财政拨款收支预算情况说明........................( 4 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 4 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 4 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( 4 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 5 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 6 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 6 )

八、政府性基金预算支出情况说明......................( 7 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 7 )

十、其他重要事项的情况说明........................( 7)

十一、名词解释....................................( 8)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县档案馆职能简介

县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

2.对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

3.采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

4.开展档案文化建设、宣传教育工作。

5.依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

6完成县委交办的其它任务。

（二）旺苍县档案馆2024年重点工作

2024年主要工作：一是扎实抓好档案“三个体系”建设：抓好档案资源建设，依法做好到期档案移交接收进馆和征集工作，做好撤乡并镇档案的接收工作；推进档案安全建设，落实档案安全工作机制，确保档案实体和信息安全；加强档案利用体系建设，提高档案、政府公开信息利用服务水平。二是持续加强文化建设：推进档案文化建设，进一步加强档案馆爱国主义教育基地建设，全年接待不少于1500人次；三是做好档案资料的收管用，为县委、县政府解忧，为老百姓服好务；四是加快推进档案信息化建设，大力推进数字档案馆建设，继续开展试点示范工作。五是抓好档案整理质量的监督和督导工作。

二、部门预算单位构成

旺苍县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。总编制16名，其中行政编制9名，机关工勤编制2名；旺苍县档案信息服务中心事业编制5名。在职人员总数15人，其中：公务员9人，机关工勤人员2人，事业人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入3493017.00元；支出包括：一般公共服务支出2691127.00元、社会保障和就业支出495957.00元、卫生健康支出101923.00元、住房保障支出204010.00元等。2024年收支总预算3493017.00元，比2023年收支预算总数增加192348.00元，主要原因是2024年项目资金增加300000.00元。

（一）收入预算情况

旺苍县档案馆2024年收入预算3493017.00元，其中：一般公共预算拨款收入3493017.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县档案馆2024年支出预算3493017.00元，其中：基本支出2856137.00元，占81.77%；项目支出636880.00元，占18.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县档案馆2024年财政拨款收支总预算3493017.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加192348.00元，主要原因是项目资金增加300000.00元。

（数据来源财政拨款收支预算总表-公开表2）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3493017.00元；支出包括：一般公共服务支出2691127.00元、社会保障和就业支出495957.00元、卫生健康支出101923.00元、住房保障支出204010.00元。

（数据来源财政拨款收支预算总表-公开表2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县档案馆2024年一般公共预算当年拨款3493017.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加192348.00元，主要原因是项目资金增加300000.00元。

（数据来源财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）-公开表2-1）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2691127.00元，占77.43%；社会保障和就业支出495957.00元，占14.20%；医疗卫生与计划生育支出101923.00元，占2.92%；住房保障支出204010.00元，占5.45%。

（数据来源为一般公共预算支出预算表-公开表3）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为26138.00元，主要用于：党组织活动工作经费支出25438.00元，县处级老干部以上生活补助880.00元，。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1419058.00元，主要用于：单位职工工资福利支出和单位商品服务支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算数为645751.00元，主要用于：单位事业人员职工工资福利支出和单位商品服务支出。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为600000.00元，主要用于：档案数字化200000.00元，档案管理、抢救和保护400000.00元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为272013.00元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为223944.00元，主要用于：单位退休职工生活补助。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为101923.00元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为204010.00元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（数据来源为一般公共预算支出预算表-表3）

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县档案馆2024年一般公共预算基本支出2856137.00元，其中：

人员经费2313177.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等、住房公积金支出。

公用经费318956.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助224004.00元，主要包括：离退休慰问金、奖励金等支出。

（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数15000.00元，其中：公务接待费15000.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元，因公出国（境）经费0.00元。

（一）公务接待费

2024年我馆公务接待费预算15000.00元，与2023年预算数持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年我馆公务用车购置及运行维护费预算0元，与2023年预算数持平。

（三）因公出国（境）经费

2024年我馆因公出国（境）经费0元，与2023年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县档案馆2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元，与2023年预算数持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县档案馆2024年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，与2023年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为318956.00元，比2023年预算305659.00元增加13297.00元，增加4.35%，原因是调整项目预算，2023年党组织活动经费作为项目预算，2024年纳入机关运行经费预算。（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1，公用经费）

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县档案馆安排政府采购预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，旺苍县档案馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0.00元。其中，财政拨款预算安排0.00元，非财政拨款安排0.00元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县档案馆开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算3493017.00元。其中：人员类项目8个，涉及预算2537181.00元；运转类项目7个，涉及预算355836.00元；特定目标类项目2个，涉及预算600000.00元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：部门预算公开表