一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县就业服务中心单位职能简介

负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；完成主管部门交办的其他工作事项。

（二）旺苍县就业服务中心2024年重点工作

1.坚决扛牢稳就业政治责任，聚焦高质量充分就业目标，加快形成大就业工作格局，建立健全就业影响评估机制和产业就业协同体系，不断扩大就业总量，提升就业质量，确保实现城镇新增就业0.4万人,城镇登记失业率4%以内，城镇调查失业率5.5%左右，就业局势总体稳定。

2.深入实施就业优先战略。贯彻落实中央高质量充分就业意见和省、市相关就业政策，优化完善稳就业政策措施，精准落实阶段性降低失业保险费率和普惠性稳岗返还等减负稳岗政策，加大对吸纳就业能力强的民营企业、中小企业稳岗扩岗支持。持续加强审计问题整改，规范就业补助资金使用管理，健全就业政策落实调度督导机制，提高资金规范使用效益。推动用工服务保障向中小企业延伸。防范化解规模性失业风险。

3.稳定重点群体就业。把高校毕业生就业摆在更加突出位置，挖掘拓宽政策性市场化社会化就业渠道，实施未就业毕业生就业服务攻坚行动，做好困难毕业生帮扶，确保2024届离校未就业高校毕业生帮扶就业率达90%以上。统筹做好脱贫人口、退役军人、残疾人、就业困难人员等重点群体就业，脱贫人口务工就业2.5万人以上，动态消除零就业家庭。持续巩固退捕渔民、去产能职工就业帮扶成果。严格规范公益性岗位开发管理。

4.加大创业扶持力度。积极创建一批市级创业孵化基地（园区）。用好用活创业担保贷款奖补资金统筹使用政策，加大创业担保贷款投放力度，鼓励围绕优势主导产业创新创业。积极组织参加第六届“中国创翼”创业创新大赛广元选拔赛、第三届创新创业高质量发展研修班暨创业特训营等活动。

5.健全公共就业服务体系。全覆盖使用就业V3.0系统，实现业务、资金全流程封闭式运行管理。做优做强三级劳务服务体系，推动就业信息化、智慧化改革，加强零工市场规范化建设，探索可持续、市场化运营模式。巩固、充实基层公共就业服务力量，加强业务培训和岗位锻炼，提升基层公共就业创业服务效能。积极推进“党建引领促就业”。

6.加快人力资源服务业发展。开展人力资源服务促进就业、赋能产业、助力乡村振兴行动。加大企业用工招聘服务力度，强化重点产业企业用工要素保障。多频次、针对性开展线上线下招聘活动，促进供需双方精准对接。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。旺苍县就业服务中心单位总编制10名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数8人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员8人）。退休人员 6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。旺苍县就业服务中心2024年收支预算总数14,132,714.00元,比2023年收支预算总数减少13,800,751.00元，主要原因是创业担保贷款贴息预算减少。

（一）收入预算情况

旺苍县就业服务中心2024年收入预算14,132,714.00元，其中：一般公共预算拨款收入14,132,714.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县就业服务中心2024年支出预算14,132,714.00元，其中：基本支出1,362,714.00元，占9.64%；项目支出12,770,000.00元，占90.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县就业服务中心2024年财政拨款收支预算总数14,132,714.00元,比2023年财政拨款收支预算总数减少13,800,751.00元，主要原因是创业担保贷款贴息预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14,132,714.00元；支出包括：社会保障和就业支出1,214,737.00元、卫生健康支出50,003.00元、农林水支出12,770,000.00元、住房保障支出97,974.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县就业服务中心2024年一般公共预算当年拨款14,132,714.00元，比2023年预算数减少13,800,751.00元，主要原因是创业担保贷款贴息预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1,214,737.00元，占8.60%；卫生健康支出50,003.00元，占0.35%；农林水支出12,770,000.00元，占90.36%；住房保障支出97,974.00元，占0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为976,062.00元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、13月奖励工资、基础绩效奖励、工伤保险等支出。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为12,067.00元，主要用于2024年党组织活动经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为95,976.00元，主要用于2024年退休人员基础绩效奖支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为130,632.00元，主要用于2024年单位职工养老保险单位部分支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为50,003.00元，主要用于2024年单位职工养老保险单位部分支出。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为12,770,000.00元，主要用于2024年创业担保贷款贴息支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为97,974.00元，主要用于2024年单位职工住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县就业服务中心2024年一般公共预算基本支出1,362,714.00元，其中：

人员经费1,194,051.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、离退休慰问金支出。

公用经费168,663.00元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县就业服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2,500.00元，其中：公务接待费2,500.00元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县就业服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县就业服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县就业服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为168,663.00元，比2023年预算增加48,185.00元，增长40.00%。主要原因人员较2023年初预算增加2人，公用经费也就相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县就业服务中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县就业服务中心共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县就业服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算14,132,714.00元。其中：人员类项目4个，涉及预算 1,194,051.00元；运转类项目5个，涉及预算168,663.00元；特定目标类项目1个，涉及预算12,770,000.00元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费，主要用于保障和改善民生等方面。具体包含基本支出和项目支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
　　（五）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（八）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：单位预算公开表