一、基本职能及主要工作

（一）广元市旺苍技工学校职能简介

根据旺苍县经济和生产发展的需要以及劳务市场的需求，做好统筹规划，合理设置，并注重开发发展第三产业的专业，发挥技工学校多功能作用，旺苍主管部门交办的其他事项。

（二）广元市旺苍技工学校2024年重点工作

一是全面开展各项技能培训，提高参培人员技能能力；二是积极组织开展党组织活动，提高党员干部思想认识和作风建设。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县人力资源和社会保障局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。设有内设机构3个。总编制6名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数5人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员5人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。退休人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市旺苍技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市旺苍技工学校2024年收支预算总数862,708.00元,比2023年收支预算总数减少148,295.00元，主要原因是人员减少，比2023年初预算减少1人。

（一）收入预算情况

广元市旺苍技工学校2024年收入预算862,708.00元，其中：一般公共预算拨款收入862,708.00元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市旺苍技工学校2024年支出预算862,708.00元，其中：基本支出812,708.00元，占94.20%；项目支出50,000.00元，占5.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市旺苍技工学校2024年财政拨款收支预算总数862,708.00元,比2023年财政拨款收支预算总数减少148,295.00元，主要原因是人员减少，比2023年初预算减少1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入862,708.00元；支出包括：教育支出653,874.00元、社会保障和就业支出110,817.00元、卫生健康支出32,966.00元、住房保障支出65,051.00元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市旺苍技工学校2024年一般公共预算当年拨款862,708.00元，比2023年预算数减少148，295.00元，主要原因是人员减少，比2023年初预算减少1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出653,874.00元，占75.79%；社会保障和就业支出110,817.00元，占12.85 %；卫生健康支出32,966.00元，占3.82%；住房保障支出65,051.00元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为653,874.00元，主要用于人员经费和工作经费。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为8,087.00元，主要用于党组织活动经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为15,996.00元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86,734.00元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32,966.00元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65,051.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市旺苍技工学校2024年一般公共预算基本支出812,708.00元，其中：

人员经费747,343.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、绩效目标奖、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费65,365.00元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市旺苍技工学校2024年“三公”经费财政拨款预算数53,000.00元，其中：公务接待费3,000.00元，公务用车购置及运行维护费50,000.00元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比增长66.67%，主要原因是下乡培训工作增多。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费50,000.00元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位培训业务开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市旺苍技工学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市旺苍技工学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位性质属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，广元市旺苍技工学校安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市旺苍技工学校开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算862,708.00元。其中：人员类项目5个，涉及预算 747343.00元；运转类项目5个，涉及预算115,365.00元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费，主要用于保障和改善民生等方面。具体包含基本支出和项目支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指技工学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。　

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：单位预算公开表