目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(5)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)

十、其他重要事项的情况说明..........................(9)

十一、名词解释......................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员和老干部工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.归口管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

9.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）单位2024年重点工作

一是加强领导班子及干部队伍建设，完成全县领导班子及领导干部考核、考察及日常管理工作；二是抓好基层组织建设，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进“136”大党建格局建设，以抓党建促基层治理、促乡村振兴，进一步抓好党委（党组）书记抓党建述职、两新党建工作及基层党建督查工作；三是抓好公务员工作，做好公务员招录考察培训、职级晋升及人事档案工作；四是抓好人才引进工作、县校合作工作、省对口帮扶工作，打响“才聚红城”人才工作特色品牌；五是抓好干部人事档案升级及规范工作，干部选拔任用一人一档：六是抓好干部培训、东西部协作人才交流、选调生到村任职等工作；七是做好关工委工作。

二、部门预算单位构成

中共旺苍县委组织部下属二级预算单位0个。总编制46名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制11名）。在职人员总数35人，其中：公务员18人，机关工勤人员1人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员10人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共旺苍县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委组织部2024年收支预算总数9231384元,比2023年收支预算总数增加2437678元，主要原因是项目收支预算增加。

（一）收入预算情况

中共旺苍县委组织部2024年收入预算9231384元，其中：上年结转608000元，占6.59%；一般公共预算拨款收入9231384元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

中共旺苍县委组织部2024年支出预算9231384元，其中：基本支出5700744元，占61.75%；项目支出3530640元，占38.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委组织部2024年财政拨款收支预算总数9231384元,比2023年财政拨款收支预算总数增加2437678元，主要原因是项目支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9231384元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出7923796元、社会保障和就业支出657408元、卫生健康支出217109元、住房保障支出433071元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委组织部2024年一般公共预算当年拨款9231384元，比2023年预算数增加2437678元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7923796元，占85.84%；社会保障和就业支出657408元，占7.12%；卫生健康支出217109元，占2.35%；住房保障支出433071元，占4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3653058元，主要用于：行政人员（含参公人员）工资、奖金、车补、机关运行经费和遗属补助等日常保障支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3530640元，主要用于：两新组织党建工作、大组工网维护、公务员工作、基层党建、驻村帮扶工作督导检查、城乡基层治理、困难干部关怀、关工委工作、第四批“天府英才”工程专项资金、选调生到村任职工作补助资金、急需紧急人才引进专项等工作经费。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为687926元，主要用于：事业人员工资福利。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政养老保险（项）2024年预算数为577428元，主要用于：单位干部职工位养老保险经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为79980元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为176399元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为40710元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为433071元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2024年一般公共预算基本支出5700744元，其中：

人员经费4954897元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、遗属补助等支出。

公用经费745847元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数90000元，其中：公务接待费90000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

2024年公务接待费与2023年预算相比持平。公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

县委组织部2024年无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委组织部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为745847元，比2023年预算增加27895元，增加3.89%。主要原因党组织活动经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，县委组织部未安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县委组织部共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年县委组织部开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算35302640元。其中：运转类1个，涉及预算2640员；人员类项目2个，涉及预算608000元；特定目标类项目8个，涉及预算2920000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县级财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于行政人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党组织活动及纪检经费支出和机构改革工作经费支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十二）“三公”经费：“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中国共产党旺苍县委员会组织部部门2024年度整体支出绩效目标申报表

附件2：中国共产党旺苍县委员会组织部部门2024年度项目支出绩效目标申报表

附件3：部门预算公开表