目   录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................(2)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)

十、其他重要事项的情况说明.......................  .(8)

十一、名词解释....................................  (9)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县工商业联合会职能简介

基本职能职责如下：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）旺苍县工商业联合会2024年重点工作

1.抓好商会建设政治引领工作。一是要突出政治思想引领。引导各商会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时学习宣传贯彻各级重要会议和文件精神，巩固扩大政治共识。二是要抓实商会党建工作。加强商会党组织规范化建设，做好民营经济人士党员培养发展工作，推进商会党建和会建深度融合，进一步提升商会党的组织和工作覆盖质量。

2.抓好商会组织有效覆盖工作。一是要加强商会组织建设。推动“四好”商会建设，力争创建2个以上市级“四好”商会。二是扩大商会会员队伍。广泛吸纳本行业、本领域的规模企业、中小微企业和个体工商户入会，让更多市场主体进入到经济统战工作视野中。三是加大商会建设指导力度。结合商会自身特点，增强商会吸引力，培育和发展中国特色商会组织，凝聚更多民营经济人士有序有效参与经济社会发展。

3.抓好商会职能作用发挥工作。一是要促进行业发展规范自律。指导商会积极参与制定行业发展战略规划，参与制定行业标准，推进行业可持续发展，在行业信访稳定、节能环保、有序竞争等方面作出贡献。二是要切实服务好会员发展。在融资、信息、技术、人才、法律等方面为会员提供高质量服务，积极帮助解决会员企业的诉求，让会员企业真正感受到“娘家”的温暖。三是要充分发挥商会以商招商优势。利用商会影响力，号召家乡籍在外的成功人士回乡兴业，充分利用一切资源，助力家乡建设，共建美丽旺苍。四是要积极履行社会责任。引导会员企业致富思源、富而思进，积极主动参与光彩事业、公益慈善和“万企兴万村”行动，大力弘扬企业家精神，积极服务国家战略。

4.抓好商会建设水平提升工作。一是要加强商会规范化建设。争取业务主管部门和乡镇党委政府对商会阵地建设的支持力度，指导商会建立健全各项内部管理制度。二是要提升商会班子建设。要按照政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好的标准加强商会班子建设。

二、部门预算单位构成

旺苍县工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：旺苍县工商业联合会。

总编制6名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。固定资产总额6.07万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县工商业联合会2024年收支预算总数1272537.00元,比2023年收支预算总数增加538.00元，主要原因是在职人员调资。

（一）收入预算情况

旺苍县工商业联合会2024年收入预算1272537.00元，其中：一般公共预算拨款收入1272537.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县工商业联合会2024年支出预算1272537.00元，其中：基本支出1060777.00元，占83.36%；项目支出211760.00元，占16.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县工商业联合会2024年财政拨款收支预算总数1272537.00元,比2023年财政拨款收支预算总数增加538.00元，主要原因是在职人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1272537.00元；支出包括：一般公共服务支出939725.00元、社会保障和就业支出224488.00元、卫生健康支出35934.00元、住房保障支出72390.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款1272537.00元，比2023年预算数增加538.00元，主要原因是在职人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出939725.00元，占73.85%；社会保障和就业支出224488.00元，占17.64%；卫生健康支出35934.00元，占2.82%；住房保障支出72390.00元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为718982.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为220743.00元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）；联系民营企业专项经费；商会建设及考察调研；招商引资工作经费；异地商会建设及运行经费5个项目的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为127868.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为96520.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为35934.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72390.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出1060777.00元，其中：

人员经费938309.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费122468.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数12000.00元，其中：公务接待费12000.00元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是变化原因压减三公经费。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，主要原因是工商联无公务用车。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县工商业联合会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县工商业联合会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为122468.00元，比2023年预算129393.00减少6925.00元，下降5.35%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县工商业联合会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县工商业联合会开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1272537.00元。其中：人员类项目4个，涉及预算938309.00元；运转类项目5个，涉及预算122468.00元；特定目标类项目5个，涉及预算211760元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县级财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。
   （三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展项目管理工作的项目支出。
   （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
   （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
   （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表