目  录

一、基本职能及主要工作..............................（1）

（一）单位职能简介..................................（1）

（二）单位2024年重点工作...........................（2）

二、部门预算单位构成................................（3）

三、收支预算情况说明................................（4）

（一）收入预算情况..................................（4）

（二）支出预算情况..................................（4）

四、财政拨款收支预算情况说明........................（4）

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................（5）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............（5）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................（5）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............（5）

六、一般公共预算基本支出情况说明....................（7）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............（7）

八、政府性基金预算支出情况说明......................（8）

九、国有资本经营预算支出情况说明....................（8）

十、其他重要事项的情况说明..........................（8）

十一、名词解释......................................（9）

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县总工会职能简介 

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实全国、省、市和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

3.贯彻执行工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

4.协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责各乡镇工会、县级产业工会和直属基层工会领导干部的培训工作。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在我县的劳动模范、“五·一”劳动奖章及奖状获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）旺苍县总工会2024年重点工作

1.持续学习宣传贯彻中国工会十八大、四川工会十五大精神，通过举办报告会、培训会、工会干部大讲堂等多种形式，推动大会精神在旺苍工会系统落地生根。深挖红色工运资源，建强旺苍?中国红军城省级职工思想教育基地。

2.进一步拓展10万职工劳动和技能竞赛深度广度力度，积极争取全省采茶制茶竞赛项目再次落地旺苍，开展竞赛项目不少于3场。做靓“双创”品牌，积极探索川东北地区工会支持职工创新创业新模式，力争纳入全总职工创业项目试点。深化产业工人队伍建设改革，召开全县产改工作现场推进会，培养选树一批“红城工匠”，推动形成一批改革成果。

3.建优建强工会服务阵地，推动服务职工综合体空间载体提质提能，对建成20家户外劳动者服务站点进行赋能升级，力争服务对象和服务质量实现双提升。叫响做实“四季送”、“普惠+”服务、农民工关爱、技术工人疗休养等服务项目，探索构建覆盖更加广泛的职工服务体系。全方位提升“三方驻会”维权质效，积极维护劳动领域政治安全，坚决做到“五个不发生”。

4.加快工会数字化建设进程，积极探索区块链、大数据等新技术的运用，推动线上普惠服务项目创新，努力建成川工之家APP地方频道,不断延伸服务职工手臂。持续做好“县级工会加强年”后半篇文章，省巩固提升新就业形态劳动者建会入会成果，深入推进开发区（产业园区）、社会组织建会入会工作，开展直播带货、线下购物普惠服务活动不少于1场。

5.进一步加强党建带工建工作，大力推进“工心向党·惠益职工”党建品牌建设，打造乡镇（社区）“党工共建”示范点5个。实施工会干部争先提能行动，举办县内外工会干部素质提升培训班1期，力争全年培训覆盖全县工会主席、工会干部超50%。常态化推进工会干部赴基层蹲点活动，建立完善“二三四”制度，力争全年解决基层工会和职工群众“急难愁盼”问题不少于10个。

二、部门预算单位构成

旺苍县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。旺苍县总工会总编制13名，其中行政编制7名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数12人，其中公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员16人。

无纳入旺苍县总工会2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县总工会2024年收支预算总数4,689,041.00元,比2023年收支预算总数增加105,532.00元，主要原因是县职工创新创业服务中心为保障工会系统职工活动开展新增项目支出预算及2023年职工调资增加的工资福利支出。

（一）收入预算情况

旺苍县总工会2024年收入预算4,689,041.00元，其中：一般公共预算拨款收入4,689,041.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县总工会2024年支出预算4,689,041.00元，其中：基本支出2,199,041.00元，占46.90%；项目支出2,490,000.00元，占53.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县总工会2024年财政拨款收支预算总数4,689,041.00元,比2023年财政拨款收支预算总数增加105,532.00元，主要原因是县职工创新创业服务中心为保障工会系统职工活动开展新增项目支出预算及2023年职工调资增加的工资福利支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,689,041.00元；支出包括：一般公共服务支出3,999,773.00元、社会保障和就业支出459,973.00元、卫生健康支出76,267.00元、住房保障支出153,028.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县总工会2024年一般公共预算当年拨款4,689,041.00元，比2023年预算数增加105,532.00元，主要原因是县职工创新创业服务中心为保障工会系统职工活动开展新增项目支出预算及2023年职工调资增加的工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3,999,773.00元，占85.30%%；社会保障和就业支出459,973.00元，占9.81%%；卫生健康支出76,267.00元，占1.63%；住房保障支出153,028.00元，占3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为900,826.00元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公经费、基础绩效奖等支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务2024年预算数为38,737.00元，主要用于：党组活动开展及职工创新创业服务中心开展职工活动和培训工作。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为2,470,000.00元，主要用于：对全县困难职工慰问，常态化送温暖、送清凉，补助乡镇、开发区（产业园区）、行业工会工作经费、其他工会工作经费等支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为590,210.00元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、基础绩效奖等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为255,936.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休干部生活补助支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为204,037.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40,891.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为35,376.00元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为153,028.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县总工会2024年一般公共预算基本支出2,199,041.00元，其中：

人员经费1,972,042.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费226,999.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数20,000.00元，其中：公务接待费20,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县总工会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县总工会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县总工会机关运行经费财政拨款预算为227,000.00元，比2023年预算增加95,000.00元，增长71.97%。主要原因为工会经费、福利费、公务用车改革补贴2023年预算为人员经费而本年预算为公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县总工会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县总工会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县总工会开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算4,689,041.00元。其中：人员类项目8个，涉及预算1,972,041.00元；运转类项目2个，涉及预算227,000.00元；特定目标类项目2个，涉及预算2,490,000.00元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的项目支出。 

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指反映财政对工会事务的补助支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：旺苍县总工会2024年部门预算公开表