（二）支出预算情况

旺苍县公务和外事服务中心2024年支出预算4483865元，其中：基本支出1298865元，占28.97%；项目支出3185000元，占71.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县公务和外事服务中心2024年财政拨款收支预算总数4483865元，比2023年财政拨款收支预算总数增加301162元，主要原因是有新进人员，公用经费增加，预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4483865元；支出包括：一般公共服务支出4185671元、社会保障和就业支出140759元、卫生健康支出51866元、住房保障支出105569元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县公务和外事服务中心2024年一般公共预算当年拨款4483865元，比2023年预算数增加301162元，主要原因是有新进人员，公用经费增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4185671元，占93.35%；社会保障和就业支出140759元，占3.14%；卫生健康支出51866元，占1.16%；住房保障支出105569元，占2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3147574元，主要用于：招商引资、公务接待、党组织活动及后勤保障经费等。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为812192元，主要用于：人员工资、公用经费及公务用车运行维护经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为108490元，主要用于：人员养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为38654元，主要用于：人员医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81367元，主要用于：人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县公务和外事服务中心2024年一般公共预算基本支出1298865元，其中：

人员经费1184974元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费113891元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县公务和外事服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1885000元，其中：公务接待费1835000元，公务用车购置及运行维护费50000元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费50000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县公务和外事服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县公务和外事服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县公务和外事服务中心机关运行经费财政拨款预算为113891元，比2023年预算增加22620元，增长24.78%。主要原因是有新进人员，公用经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县公务和外事服务中心安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县公务和外事服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县公务和外事服务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算4483865元。其中：人员类项目4个，涉及预算1184974元；运转类项目4个，涉及预算163891元；特定目标类项目2个，涉及预算3135000元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费，主要用于保障单位行政职能正常运转，具体包含基本支出和项目支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：2024年部门预算公开表