一、基本职能及主要工作

（一）政协旺苍县委员会办公室职能简介

1.组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作。

2.负责县政协重要会议的筹备和会期服务工作。

3.负责执行县政协重要会议的决议。

4.组织实施《中国人民政治协商会议章程》所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的地区性的决议。

5.组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

6.承办县委、县政府安排的其他事项。

（二）政协旺苍县委员会办公室2024年重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年、人民政协成立75周年，是完成“十四五”目标的攻坚之年，是旺苍发展的重要一年，做好明年政协工作意义重大。我们要把握大局大势，理清2024年工作思路和履职重心，推动各项工作持续巩固、深化、提升，以“政协之能”服务“发展之为”。

一是坚决维护核心。巩固拓展主题教育成果。坚持把“学思想”摆在首要位置，健全完善政协学习制度体系，擦亮“书香政协·文润红城”品牌，通过实景沉浸导读、分享履职故事、演绎文史经典等创新形式，推动委员读书活动向界别群众延伸，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。发挥党建引领履职作用。坚持把党的领导贯穿政协工作全过程各方面，积极探索创建以“聚魂、聚智、聚力、聚共识”为核心的“四聚”党建工作品牌，加快形成以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的新局面。拓宽联系界别群众渠道。坚持以建好用好委员工作室为抓手，有机整合“有事来协商”协商议事室、委员读书阵地、“智慧政协”等线上线下平台载体，不断丰富活动内容、创新活动形式，突出聚共识重点、听取最真实声音，加大社情民意信息报送力度，持续扩大党的群众基础和社会基础。

二是倾力服务中心。聚焦党政工作重点调研。紧扣县委“3691”重点布局，县域经济高质量发展目标任务，在新旧动能转换、营商环境优化、融合创新建设等方面，组织开展调查研究，多出“破题”思路、多找“破冰”举措，为县委县政府科学决策提供有益参考。聚焦社会治理难点议政。围绕安全生产、环境保护、社会治理等重点领域任务，综合运用常委会议重点协商、主席会议专题协商、界别协商等形式资政建言，广泛开展“有事来协商”协商议事活动，更好把政协协商民主制度优势转化为社会治理效能。聚焦民生事业热点监督。围绕优化公共服务、完善社会保障、提升城市品质、实施乡村振兴等民生实事，进一步强化视察监督、提案监督、专题民主监督等组织形式，做到既务实监督、又务实支招，助推利民惠民政策开花结果。

三是坚守为民初心。新的一年，政协常委会必须自觉践行以人民为中心的发展思想，把党对人民政协工作的要求和群众对政协组织的期许结合起来，聚焦“红色旺苍、中国茶乡”履职尽责，切实担负起人民政协为人民的政治责任。搭建委员联系界别群众平台。按照因地制宜、分类创建、典型示范的原则，统筹委员工作室规划、建设和管理。突出界别性，扩大覆盖面，依托工作室积极开展基层协商、理论学习、读书交流、宣传宣讲、服务群众等活动，推动委员工作室“实起来、活起来、干起来”。引导委员下沉一线，通过结对联系、民情恳谈和政策宣讲等形式，打通委员联系服务界别群众“最后一公里”。引导委员发挥好互联网新媒体的舆论阵地作用，实现思想引领和凝聚共识常态化、在线化、移动化，坚持走好网络群众路线。畅通社情民意收集报送渠道。着力在“专、精、细、实”上下功夫，不断完善社情民意信息工作机制。组织委员悉心察民情、真心问民生、用心集民意，让群众感到人民政协离自己很近、政协委员就在身边。从细微处入手，引导委员组织微协商、开展微监督、提出微建议，发挥社情民意在助力解决群众急难愁盼的独特作用。县政协将把保障和改善民生作为履职出发点和落脚点，通过提交提案、视察调研、协商建言等履职方式，助力解决幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养等群众普遍关注的问题。大力引导、鼓励委员热心公益事业，积极参与捐资助学，为政府排忧、为社会解难，合力构建爱心互助、融洽和谐的良好社会氛围。

四是广泛凝聚人心。加强合作共事。落实党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员等制度，更大力度支持各民主党派、工商联、无党派人士在政协发表意见、提出建议创造条件，密切同党外知识分子、民族宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，在凝聚人心、汇聚力量上不断发力。深化交流联谊。加强同上级政协和各地友好政协沟通交流，与党政对口部门的联络联系，加大对乡镇政协工作联络组的工作指导和协调，构建有事共商、履职共推、资源共享、成果共用的良好工作格局。讲好政协故事。一以贯之做好政协文史资料工作，更加重视史料研究利用和数字化工作，加强与委员读书、委员讲堂等活动的互动融合。发挥新媒体舆论阵地作用，实现政协宣传工作常态化、立体化，不断提高政协工作的传播力、感染力和影响力。优化委员服务管理。常态化做好委员学习培训、管理服务、教育提醒工作，探索建立委员述职、退出、协同工作等制度，继续完善履职评价和评先评优机制，讲好委员履职故事，引导委员当好“责任委员”、交好“履职作业”。加强政协机关建设。强化专委会联系委员、团结各界功能，加强横向联系和纵向合作交流，提升搭建平台、服务委员履职效能。持续改进作风，强化责任担当，提振机关干部干事创业精气神，推动2024年履职工作取得新成效。

二、部门预算单位构成

旺苍县政协下属二级预算单位0个。总编制23名，其中行政编制16名，机关工勤编制3名，事业编制4名。在职人员总数32人，其中：公务员27人，机关工勤人员3人，事业人员2人。固定资产总额468066元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2024年收支总预算7434817元，比2023年收支预算总数增加33900元，主要原因是人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算7434817元，其中：一般公共预算拨款收入7434817元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算7434817元，其中：基本支出6425577元，占86.43%；项目支出1009240元，占13.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算7434817元，比2023年财政拨款收支预算总数增加33900元，主要原因是人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7434817元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出5700152元、教育支出0元、社会保障和就业支出1054321元、卫生健康支出225519元、住房保障支出454825元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款7434817元，比2023年预算数增加33900元，主要原因是人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5700152元，占76.67%；社会保障和就业支出1054321元，占14.18%；卫生健康支出225519元，占3.03%；住房保障支出454825元，占6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4120752元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为315431元，主要用于：党组织活动、纪检监察工作、政协委员履职能力提升等开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为350000元，主要用于：政协全委会、政协常委会、主席办公会议等各项会议文件资料印刷、会议室租金、会议食宿等开支。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2024年预算数为300000元，主要用于：组织市、县政协委员开展调研、视察所产生的费用。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2024年预算数为513969元，主要用于：事业人员及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险等支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为100000元，主要用于：有事来协商专项工作支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为447888元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为606433元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为194712元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为30807元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为454825元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协旺苍县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出6425577元，其中：

人员经费5542077元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费883500元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协旺苍县委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数70000元，其中：公务接待费70000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆0。

2024年安排公务用车购置费0元。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平

八、政府性基金预算支出情况说明

政协旺苍县委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协旺苍县委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，政协旺苍县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为883500元，比2023年预算增加34774元，增长4.1%。主要原因人员增加引起公用经费等基本支出预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，政协旺苍县委员会办公室安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，政协旺苍县委员会办公室共有车辆0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200元以上的大型设备）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

2024年政协旺苍县委员会办公室开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算7434817元。其中：人员类项目8个，涉及预算5542077元；运转类项目6个，涉及预算892740元；特定目标类项目5个，涉及预算1000000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（十）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：部门预算公开表