目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介...............................(3)

（二）单位2024年重点工作.........................(4)

二、部门预算单位构成............................... (5)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况................................(6)

（二）支出预算情况................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)

十、其他重要事项的情况说明..........................(9)

十一、名词解释..................................(10-11)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

(一)贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(三)拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

(五)审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

(六)研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

(七)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)负责全县事业单位登记管理工作。

(九)承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

2024年，我办将继续按照县委、县政府和县委编委的部署要求，始终牢记“国之大者”“省之大计”“市之大事”“县之大局”，推动旺苍机构编制工作再上新台阶。一是落实改革任务，推动完善管理体制机制。按照中央和省、市机构改革总体安排部署和工作要求，精心制定机构改革方案，科学设置部门机构，进一步完善乡镇管理体制，稳步有序组织实施，高效完成党政机构改革任务。落实落细重点领域、事业单位改革、综合执法改革、基层治理等各项改革任务。通过改革调整和优化体制机制，推动全县机构职能体系更加完善，运行更加高效顺畅。二是聚焦发展大局，服务保障全县中心工作。严守机构编制总量控制底线，从严审批机构编制事项，严控人员增长。持续抓好台账管理、实名制管理、事业单位设立登记以及年度报告公示等常规工作。进一步加大机构编制资源统筹和调剂力度，有效化解严控机构编制与满足发展需求之间的矛盾。三是坚持依法管理，加快推进法规体系建设。继续深入学习贯彻落实《条例》《实施办法》《处理和问责规则（试行）》等相关法规制度的学习宣传，严格执行机构编制重大事项报告制度。扎实开展机构编制责任审计，进一步推动机构编制法定化、规范化。四是狠抓队伍建设，不断提升全办干部能力素质。深入学习和贯彻落实党的二十大精神，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，以“政治强、业务精、作风优”为目标，切实提升全办干部推动改革、狠抓落实的能力。注重工作总结提炼，狠抓信息调研工作，推动形成更多调研成果并转化为工作的成效。

二、部门预算单位构成

中共旺苍县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，总编制19名，其中行政编制7名，机关工勤编制1 名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制 5 名）。在职人员总数15 人，其中公务员6人，机关工勤人员1人，事业人员8人（其中：参照公务员法管理的事业人员2人）；离退休人员 1人。固定资产总额247134元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支预算总数2696344元,比2023年收支预算总数增加322473元，主要原因是本单位2023年人员增加，导致人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

2024年收入预算2696344元，其中：一般公共预算拨款收入2696344元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算2696344元，其中：基本支出2566344元，占95%；项目支出130000元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支预算总数2696344元,比2023年财政拨款收支预算总数增加322473元，主要原因是本单位2023年人员增加，导致人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2696344元；支出包括：一般公共服务支出2113380元、社会保障和就业支出282968元、卫生健康支出99768元、住房保障支出200228元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款2696344元，比2023年预算数增加322473元，主要原因是本单位2023年人员增加，导致人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2113380元，占78%；社会保障和就业支出282968元，占10.9%；卫生健康支出99768元，占3.7%；住房保障支出200228元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1282322元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、运行经费支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务2024年预算数为154251元，主要用于：开展党组织活动及纪检经费支出和机构改革工作经费支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为676807元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、运行经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为15996元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为266972元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为59828元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为39940元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为200228元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2566344元，其中：

人员经费2260530元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费305814元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数14400元，其中：公务接待费14400元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车预算拨款安排的支出。

（三）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为305814元，比2023年预算增加6814元，增长9.7%。主要原因人员运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，本单位无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算130000元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算130000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于行政人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于事业人员保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党组织活动及纪检经费支出和机构改革工作经费支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门2024年度部门预算公开表

附件2：中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门2024年度部门整体目标填报表

附件3：中共旺苍县委机构编制委员会办公室部门2024年度部门项目支出绩效目标表