目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)

十、其他重要事项的情况说明........................(9)

十一、名词解释....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻实施国家文化体育工作法律法规，研究拟订全县“文化强县”“全民健身”工作计划并组织实施。

2.研究体育发展战略，拟订全县群众体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育领域的体制机制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设。

4.配合承办大型体育赛事及文化、文艺表演等活动。

5.配合县级各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推动体育社会化和全民健身活动的开展。

6.组织开展与县外的体育交流与合作。

7.承办县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.加强社体活动组织。充分发挥阵地优势，积极争取国家级、省级、市级赛事活动在旺承办，全年组织开展夏季男子篮球联赛、红色足球联赛等群众健身活动不少于70次，并做好省第十五届运动会、女儿节凤舟赛等上级赛事活动筹备参赛工作；组织开展旺苍县三级社会体育指导员培训60人，并积极选派骨干参加市级社会体育指导员培训；组织开展国民体质监测3000人以上，按要求举办《国家体育锻炼标准》达标赛。

2.提升场馆管理质量。抓紧全民健身上升为国家战略的历史机遇，紧贴社会公众健身需求，切实改善服务效能，深化拓展健身项目，不断提高场馆利用率，向社会提供多样化的公共体育服务，提升我县公共体育服务水平，努力满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。

3.优化体育产业布局。对标上级文件精神，积极做好项目前期工作，全力推进在建项目建设；充分发挥我县文旅资源禀赋条件，建设以米仓山大峡谷、天星—盐河生态康养区为中心的山地户外体育运动产业带，以旺苍城市滨水经济休闲带为主线的水上休闲运动产业群，同时通过招商引资积极培育省级体育示范基地（单位、项目）、体育旅游示范基地等；统筹各方资源，加强体育设施设备的建设和管理维护；强化各项保障，做好体育场地普查统计工作。

4.党风廉政建设和乡村振兴工作有序推进。

二、部门预算单位构成

旺苍县文化体育中心下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制8名）。在职人员总数16，其中公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员8人）。离退休人员4人。固定资产总额1551.23万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县文化体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

旺苍县文化体育中心2024年收支预算总数4309364元,比2023年收支预算总数增加1799936元，主要原因为：一是2024年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和公共体育场馆免费开放项目支出；二是2024年增加1人预算。

（一）收入预算情况

旺苍县文化体育中心2024年收入预算4309364元，其中：一般公共预算拨款收入2809364元，占65.19%；政府性基金预算拨款收入1500000元，占34.81%。

（二）支出预算情况

旺苍县文化体育中心2024年支出预算4309364元，其中：基本支出2587604元，占60.05%；项目支出1721760元，占39.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县文化体育中心2024年财政拨款收支预算总数4309364元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1799936元，主要原因为：一是2024年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金和公共体育场馆免费开放项目支出；二是2024年增加1人预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2809364元、政府性基金预算拨款收入1500000元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2179120元、社会保障和就业支出330323元、卫生健康支出100167元、住房保障支出199754元、其他支出1500000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县文化体育中心2024年一般公共预算当年拨款2809364元，比2023年预算数增加299936元，主要原因为：一是2024年增加公共体育场馆免费开放项目支出；二是2024年增加1人预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出2179120元，占77.57%；社会保障和就业支出330323元，占11.75%；卫生健康支出100167元，占3.57%；住房保障支出199754元，占7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2024年预算数为1160358元，主要用于：参公人员工资福利支出、工会经费、福利费、基本业务费、其他交通费、其他社会保障缴费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为24432元，主要用于：基层党组织活动（含纪检监察）费用。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为220000元，主要用于：体育场馆日常运行及维修（护）费用。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为774330元，主要用于：事业及工勤人员工资福利支出、其他社会保障缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为266339元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为63984元，主要用于：退休人员生活补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为54156元，主要用于：参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为46011元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为199754元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县文化体育中心2024年一般公共预算基本支出2587604元，其中：

人员经费2304359元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费283245元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县文化体育中心2024年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

2024年公务接待费预算15000元，与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费预算0元，与2023年预算持平。本单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

2024年因公出国（境）经费预算0元，与2023年预算持平。本单位暂无需要出国（境）办理的事务。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县文化体育中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出1500000元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县文化体育中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县文化体育中心机关运行经费财政拨款预算为283245元，比2023年预算增加113143元，增长66.51%。主要原因为:一是2023年其他交通费用统计在人员经费支出，党组织活动经费（含纪检工作经费）统计在项目支出，2024年其他交通费用和党组织活动经费统计在公用经费支出；二是2024年增加1人公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县文化体育中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县文化体育中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县文化体育中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算4309364元。其中：人员类项目8个，涉及预算 2304359元；运转类项目6个，涉及预算285005元；特定目标类项目2个，涉及预算1720000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）开支的离退休经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表