一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县农村公路建设事务中心职能简介

1.负责全县公路工程建设项目管理事务，参与建设项目工程质量评定、交（峻）工验收等工作。

2.负责全县农村公路建设、安全质量、资金使用等管理事务和技术指导、监督及相关培训工作。

3.负责全县公路规划研究工程项目预算编制前期招投标相关事务工作。

4.组织开展农村公路建设信息收集、情况整理与经验交流工作。

5.完成县交通运输局交办的其他工作任务。

（二）旺苍县农村公路建设事务中心2024年重点工作

1.抓好要件办理不停步。一是计划完成旺苍县X056黄洋至龙凤公路（南溪沟至龙凤场镇段）改建工程、X060五权至燕子公路（双汇镇至燕子乡段）美丽乡村路施工招标、旺苍县X070元山至古城公路（两河口至米仓山场镇段）美丽乡村路、三江镇刘家坝便民桥建设项目施工招标。二是计划完成S409线旺苍三江至水磨段公路改建工程工可勘察设计招标。三是计划完成旺苍县X066大德至金溪美丽乡村示范路、X053大河至三江公路（坑坑店至五权镇段）改建工程可行性研究报告批复。

2.抓好项目建设不歇气。一是计划X062/Y121木门至化龙公路（穿心店至桃花岛段）美丽乡村路全面完工，旺苍县X067九龙至文星公路（柴婆垭至九龙镇场镇段）改建工程完成80％；二是完成旺苍县罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路工程（二期）交工验收；三是完成旺苍县大河乡至水磨乡公路改建工程、旺苍县黄猫垭战役遗址红色旅游景区旺苍段连接公路工程（二期）、旺苍县罗家渡（鹿渡村）至黄洋（水营村）公路工程（二期）、2021-2022年索桥改公路桥、旺苍县木门镇三合村至茶园村美丽乡村公路、旺苍县双汇镇竹园渡桥、旺苍县双汇镇斑竹桥审计。

3.抓好项目管理不松手。进一步加强项目管理，认真履行业主职能。一是加快项目建设进度。立足建设实际，主动靠前服务，遇难题及时请示汇报，加强与相关乡镇及部门沟通协调，全力解决困难问题，为项目建设顺利推进做好保障。在确保安全、保证质量的前提下，督促施工单位合理安排工期，抢抓有利时节加快进度，确保项目建设高质高效安全推进，按期完成建设任务。二是严格落实安全生产主体责任。常态化开展好隐患排查工作，持续重点关注汛期、节假日等重要时间段以及高边坡、高空作业、涉河道作业、特种机械设备、地质破碎带等安全隐患敏感点的排查整治，坚持从源头上防范化解重大安全风险。扎实开展安全教育培训，切实提高从业人员的安全生产意识及突发事故应急处置能力。加强安全宣传，努力营造公路建设领域狠抓安全生产的浓厚氛围。强化应急处置能力，结合项目状况及季节特点制定切实可行的应急预案，做好应急人员、机械物资储备，认真组织开展森林防灭火、地灾防治等专项应急演练，全面提升应急抢险能力，切实保障参建人员生命财产安全。三是加强质量监督力度。新开工项目建立完善的质量管理体系，组织各参建单位按规办理质监手续。加强建设过程的质量监督，包括对施工前的准备、施工过程中的质量控制、施工后的验收等环节，确保始终处于受控状态。

4.抓好党的建设不动摇。持续抓好党的建设。一是抓思想政治工作。组织党员干部常态化开展日常自学和集中学习，进一步全面深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，切实做到学思用贯通、知信行统一，坚持学用结合，切实推动我县农村公路建设事业再上新台阶。二是抓支部日常建设。组织开展2023年支部组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等；要求全体党员执行双报到要求，开展志愿服务活动。三是抓党风廉政建设。深入贯彻执行党的路线、方针、政策，严格落实中央、省、市、县重大决策部署，强化警示教育、纪律教育。围绕工作实际，组织党员干部深入开展廉政风险排查，并制定防控措施。

5.抓好信访维稳不懈怠。高度重视信访维稳。一是强化责任意识，加快构建完善信访工作责任体系。二是创新排查机制，从源头上预防和化解矛盾纠纷，把问题解决于萌芽状态。三是坚持依法合理办事，认真及时解决群众合理诉求。四是加强信访队伍建设，切实做好《信访条例》等法规条例学习宣传，不断提高整体业务水平。多措施全力防范化解舆情、信访等稳定风险。

6.抓好乡村振兴不松劲。全面推进乡村振兴。一是持续深入开展入户走访工作，依据实际及时进行产业调整。二是积极筹措资金，全力实现“建强村党组织”的目标。三是进一步深入开展“五大行动”，全力解决群众急难愁盼问题。四是高标准推动撂荒地整治，不断激发群众种地热情。五是全力以赴抓项目兴产业，结合区位优势及村情民意，计划发展家庭散养肉牛以及核桃油加工厂项目，稳步提升村民经济收入，全面助推乡村振兴提质增效。

二、部门预算单位构成

旺苍县农村公路建设事务中心为旺苍县交通运输局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。总编制数51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数47人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员47人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县农村公路建设事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。旺苍县农村公路建设事务中心2024年收支预算总数14597166元,比2023年收支预算总数减少44500462元，主要原因是2024年工程项目资金收入未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

旺苍县农村公路建设事务中心2024年收入预算7298583元，其中：一般公共预算拨款收入7298583元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县农村公路建设事务中心2024年支出预算7298583元，其中：基本支出7295283元，占99.95%；项目支出3300元，占0.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2024年财政拨款收支预算总数14597166元,比2023年财政拨款收支预算总数减少44500462元，主要原因是2024年工程项目资金收入未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7298583元；支出包括：社会保障和就业支出863436元、卫生健康支出299027元、交通运输支出5548528元、住房保障支出587592元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县农村公路建设事务中心2024年一般公共预算当年拨款7298583元，比2023年预算数减少22250231元，主要原因是2024年项目资金收入未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出863436元，占11.83%；卫生健康支出299027元，占4.1%；交通运输支出5548528元，占76.02%；住房保障支出587592元，占8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为79980元，主要用于：我单位离退休人员生活补助支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为783456元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为299027元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为72665元，主要用于：事业单位党建工作经费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为5475863元，主要用于：部门按规定为职工发放的工资福利支出、办公经费支出及对个人和家庭的补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为587592元，主要用于：单位为按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2024年一般公共预算基本支出7295283元，其中：

人员经费6690520元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费608063元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数15000元，其中：公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车0辆

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县农村公路建设事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2024年，旺苍县农村公路建设事务中心运行经费财政拨款预算为608063元，比2023年预算增加118063元，增加24.09%。主要原因是2024年党建经费、工会经费和福利费纳入一般公共预算基本支出的公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县农村公路建设事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县农村公路建设事务中心无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县农村公路建设事务中心开展绩效目标管理的项目10个。涉及预算7298583元。其中：人员类项目5个，涉及预算6687220元；运转类项目5个，涉及预算611363元；特定目标类项目0个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指部门按照规定，用于党建工作经费支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出和公用经费支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表