一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县公安局交通管理大队职能简介

1、管理全县道路交通安全，负责全县道路交通安全教育，处理道路交通事故，维护道路交通秩序。

2、负责机动车辆安全检查、驾驶员考核考试与发证发牌等工作。

3、负责全县非机动车辆牌证管理发放及验审工作。

4、参与公路和城市道路交通安全设施建设的规划。

（二）旺苍县公安局交通管理大队2024年重点工作

1、深入推进全警实战能力大提升，强化执法规范化建设，突出实战需要强素质。

2、深化“五大行动”保安全，探索农村道路安全管理新模式，确保全县道路交通安全形势持续稳定。

3、推进“五大改革”优服务，落实便民利企新政策，不断提升交管服务工作高质量发展。

4、粹精兵、强素质，突出政治建警固根本，努力锻造公安交管铁军保畅通。

二、部门预算单位构成

旺苍县公安局交通管理大队下属二级预算单位0个，总编制31名，其中行政编制30名，机关工勤编制1名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数31人，其中公务员30人，机关工勤人员1 人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员19人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。旺苍县公安局交通管理大队2024年收支预算总数13596988.00元,比2023年收支预算总数增加212731.00元，主要原因是为保障道路交通安全管理工作开展增加项目支出预算额度。

（一）收入预算情况

旺苍县公安局交通管理大队2024年收入预算13596988.00元，其中：一般公共预算拨款收入13396988.00元，占98.53%；政府性基金预算拨款收入200000.00元，占1.47%。

（二）支出预算情况

旺苍县公安局交通管理大队2024年支出预算13596988.00元，其中：基本支出7641988.00元，占56.2%；项目支出5955000.00元，占43.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支预算总数13596988.00元,比2023年财政拨款收支预算总数增加212731.00元，主要原因是为保障道路交通安全管理工作开展增加项目支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13396988.00元、政府性基金预算拨款收入200000.00元；支出包括：公共安全支出11732169.00元、社会保障和就业支出941791.00元、卫生健康支出244629.00元、城乡社区支出200000.00元、住房保障支出478399.00元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县公安局交通管理大队2024年一般公共预算当年拨款13396988.00元，比2023年预算数增加212731.00元，主要原因是为保障道路交通安全管理工作开展增加项目支出预算额度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出11732169.00元，占87.57%；社会保障和就业支出941791.00元，占7.03%；卫生健康支出244629.00元，占1.83%；住房保障支出478399.00元，占3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为5572596.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为133421.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）2024年预算数为4626152.00元，主要用于：党组织活动、免费工作餐经费、警务辅助人员经费等。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为1400000.00元，主要用于：主要用于执勤执法车辆运行经费和执法办案支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为303924.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为637867.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为238107.00元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6522.00元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为478399.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出7641988.00元，其中：

人员经费6415882.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休慰问费、住房公积金、奖励金等支出。

公用经费1226106.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2024年“三公”经费财政拨款预算数680000.00元，其中：公务接待费30000.00元，公务用车购置及运行维护费650000.00元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降3000.00元，主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车5辆，小型车1辆，越野车4辆，其他车型2辆。

2024年未安排公务用车购置费

2024年安排公务用车运行维护费650000.00元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通安全管理工作正常开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算拨款安排支出200000.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县公安局交通管理大队2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县公安局交通管理大队的机关运行经费财政拨款预算为1226106.00元，比2023年预算增加368106.00元，增长42.9%。主要原因是党组织活动经费、公务用车改革补贴、工会经费、福利费列支公用经费科目。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县公安局交通管理大队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县公安局交通管理大队共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县公安局交通管理大队开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算13596988.00元。其中：人员类项目10个，涉及预算6415882.00元；运转类项目7个，涉及预算6031106.00元；特定目标类项目6个，涉及预算1150000.00元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。
　　（三）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（四）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的专门性交通安全管理工作的项目支出。
　　（五）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指开展交通安全管理工作从事行政执法、侦查办案等相关活动的支出

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）：指用于城市红绿灯设施维护、管理等保障正常运行的支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表