目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)

十、其他重要事项的情况说明  ........................(9)

十一、名词解释....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责：

1、贯彻执行国家自然保护的法律、法规和方针、政策,保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡。进行保护区内自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。
    2、组织实施自然保护区的规划,制定自然保护区的各项管理制度，加强林防火、野生动植物保护工作；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。
    3、协助有关部门开展自然保护区的科研工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，开展旅游开发及林场的生产经营等活动；开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内外交流合作；
   （二）2024年度重点工作
   （1）持续推动保护区发展。深入开展蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和污染防治“八大攻坚战”，加大生态系统保护修复力度，推进生物多样性生态屏障建设，全面提升自然保护区管理能力。全力推进保护区内防火通道建设，不断提高森林防灭火能力，确保保护区生态安全。

（2）持续提升研学体验。依托米仓山自然保护区特殊的地理位置和丰富的自然资源，充分发挥自然保护区的自然教育功能，以创建“全省研学旅行实践基地”为契机，加大投入和院校合作，加快水青冈研究中心建设，持续开展保护区自然教育规划及森林大样地建设工作。

（3）全面助推乡村振兴。牢固树立以人民为中心的发展思想，围绕米仓山自然保护区生物多样性与生态修复项目和全国自然教育基地项目、米仓古道文化遗迹保护和景区提升改造项目，扎实开展“聚焦民生.守护民心”行动，推动“民生实事”的落地落实，强力推动旺苍县特殊类型地区、革命老区振兴发展项目储备和规划。

（4）持续推进标准化建设。加强保护区能力建设，完成台湾水青冈种群分布监测、能力培训、保护区标准化建设，以开展“文明机关”创建工作为契机，积极争创全省示范保护地。

（5）大力实施旅游文化工程。依托丰富的自然禀赋，利用米仓山国家级自然保护区和鼓城山--七里峡国家4A级旅游景区这两张名片，紧紧抓住县委县政府创建米仓山大峡谷5A级景区的契机，化生态优势为资源优势，充分挖掘“东西双鼓、米仓古道、台湾水青冈”等资源优势，开发沉浸式、体验式的差异化旅游产品，不断丰富研学旅游、智慧旅游等旅游业态，提高景区创建工作的硬实力。

二、部门预算单位构成

旺苍县米仓山自然保护区事务中心下属二级预算单位0个。总编制19名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制19名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数17人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年收支预算总数13469029元,比2023年收支预算总数减少3140285元，主要原因是生态功能区禁止开发区补助资金3900000元和草原生态修复治理——鼓道源资产购置9352792元未纳入预算，增加了林业草原防灾减灾增加10000000元。

（一）收入预算情况

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年收入预算13469029元，其中：一般公共预算拨款收入13435029元元，占99.75%；政府性基金预算拨款收入34000元，占0.25%。

（二）支出预算情况

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年支出预算13469029元，其中：基本支出2820229元，占20.94%；项目支出10648800元，占79.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年财政拨款收支预算总数13469029元,比2023年财政拨款收支预算总数减少3140285元，主要原因是节能环保支出、林业草原防灾减灾项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13469029元、政府性基金预算拨款收入34000元；支出包括：社会保障和就业支出399484元、卫生健康支出108280元、城乡社区支出34000元、农林水支出12711631元、住房保障支出215634元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年一般公共预算当年拨款13469029元，比2023年预算数减少1541759.39元，主要原因是节能环保支出、林业草原防灾减灾项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出399484元，占2.97%；卫生健康支出108280元，占0.8%；农林水支出12711631元，占94.77%；住房保障支出215634元，占1.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）2024年预算数为111972元，主要用于：部门事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为287512元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2024年预算数为108280元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水（213）林业和草原（21302）一般行政事务支出（2130202）2024年预算数为26625元，主要用于党组织活动经费；

5.农林水（213）林业和草原（21302）事业机构支出（2130204）2024年预算数为2685006元，主要用于职工工资福利支出、其他商品服务支出和对个人和家庭的补助支出；

6.农林水（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（213234）2024年预算数为10000000元，主要用于鼓城至狮子坝防火通道建设项目。

7.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2024年预算数为215634元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年一般公共预算基本支出2820229元，其中：

人员经费2599639元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费220590元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数122000元，其中：公务接待费22000元，公务用车购置及运行维护费100000元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆（或2024年未安排公务用车购置费）。

2024年安排公务用车运行维护费100000元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障在保护区内开展自然环境和各种资源的保护、管理和开发工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比均为0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年政府性基金预算拨款安排的支出34000.00元。其中安排鼓道源土地租金34000.00元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位机关运行经费财政拨款预算为220590元，比2023年预算293274元减少72684元，减少32.95%，原因是人员减少（调出和退休各一人）人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县米仓山自然保护区事务中心单位开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算10648800元。其中：人员类项目1个，涉及预算514800元；运转类项目1个，涉及预算100000元；特定目标类项目2个，涉及预算10034000元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：指事业单位离退休人员的支出。
    （三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）农林水（213）林业和草原（21302）一般行政事务支出（2130202）：主要用于党组织活动经费；

（六）农林水（213）林业和草原（21302）事业机构支出（2130204）：主要用于职工工资福利支出、其他商品服务支出和对个人和家庭的补助支出；

（七）农林水（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（213234）：主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）城乡社区（212）城乡社区管理事务（21208）一般行政管理事务（2120801）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）:指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十一）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）自然保护地（2110406）:指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表